信息索引号: 113310020026735916/2021-142372  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区财政局(区国资办)
 成文日期: 2021-09-06  公开方式: 主动公开

关于台州市椒江区2020年财政决算情况的报告

发布日期: 2021- 09- 06 10: 36 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

椒江区财政局局长  章光辉

(2021年8月26日)


主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,现向区人大常委会报告我区2020年财政决算情况,请予以审议。

2020年,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神,认真落实区九届四次党代会、区政府工作报告、区十届人大四次会议有关预算决议和人大财经委员会审查意见的要求,严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定,切实找准建设“重要窗口”的财政定位,全力服务“六稳”“六保”工作大局,一般公共预算等“四本预算”实现收支决算平衡,较好地促进了全区经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算收支决算情况

2020年,全区一般公共预算收入456376万元,与执行数一致,完成年度预算的100.0%,比上年下降5.3%。其中,税收收入419274万元,完成年度预算的100.0%,比上年下降4.1%;非税收入37102万元,完成年度预算的100.0%,比上年下降16.8%。加上税收返还、上级转移支付收入、一般债务转贷收入、上年结转资金等转移性收入506600万元,收入合计962976万元。

全区一般公共预算支出554913万元,与执行数一致,完成年度预算的97.4%,比上年增长9.9%;加上解上级支出、一般债务还本支出、结转下年支出等转移性支出408063万元,支出合计962976万元。

收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年,全区政府性基金预算收入745699万元,与执行数一致,完成年度预算的102.1%,比上年下降15.1%;加上上级转移支付收入、专项债务转贷收入、上年结余等转移性收入525090万元,收入合计1270789万元。

全区政府性基金预算支出884786万元,与执行数一致,完成年度预算的96.3%,比上年增长26.8%;加上调出资金、年终结转等转移性支出386003万元,支出合计1270789万元。

收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

2020年,全区社会保险基金收入398308万元,完成年度预算的98.2%,比上年增长47.5%,比执行数增加30万元,增加原因是决算清理期城镇职工基本医疗保险基金个人账户利息收入调增。社保基金支出407910万元,与执行数一致,完成年度预算的100.3%,比上年增长8.6%。全区社会保险基金收支相抵,当年收支结余-9602万元。

四、国有资本经营收支决算情况

2020年,全区国有资本经营预算收入344万元,与执行数一致,完成年度预算的100.0%,比上年下降0.6%。加上上级转移支付收入6万元,收入合计350万元。国有资本经营预算支出241万元,与执行数一致,完成年度预算的100.0%,比上年下降0.4%;加上调出资金103万元,结转下年支出6万元,支出合计350万元。收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

五、其他

1.“三公”经费支出情况

汇总2020年区级预算单位和镇、街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出,合计1573万元,为年初预算的61.8%,比上年增长12.8%。其中:因公出国(境)经费当年无发生;公务用车购置费626万元,为年初预算的90.5%,比上年增长340.8 %,主要是部分执法用车更新,公务用车运行维护费801万元,为年初预算的66.8%,比上年下降19.5%;公务接待费146万元,为年初预算的25.2%,比上年下降20.2%。

2.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

(1)举债规模。2020年,全区政府债务限额107.92亿元。在批准的限额内,发行地方政府债券31.3亿元,其中:新增债券28.5亿元,再融资债券2.8亿元。再融资债券均用于偿还到期地方政府债务本金。

(2)结构。截止2020年末,全区地方政府债务余额为107.18亿元,比上年增加27.77亿元,其中:一般债务57.52亿元,比上年减少0.23亿元;专项债务49.66亿元,比上年增加28亿元。

(3)使用。2020年,全区新增地方政府债券28.5亿元,其中:用于市政建设12.03亿元,生态建设和环境保护6.54亿元,教育、文化4.66亿元,农林水利建设1.34亿元,公共卫生设施0.92亿元,物流设施1.7亿元,机场0.51亿元,港口0.8亿元。

(4)偿还。全区财政共安排还本支出3.53亿元,其中:一般债务还本支出2.03亿元,专项债务还本支出1.5亿元。均用于偿还存量政府债务。

一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算收支决算具体分收入和支出明细详见相关附表。

六、2020年财政支出预算和政策执行效果

2020年,按照区十届人大四次会议的有关决议和人大财经委员会的审查意见,全力服务“六稳”“六保”工作大局,较好地完成了各项收支预算,推动财政政策加力提效,促进全区经济平稳健康发展。

1.抓收入控支出,增强财政保障能力。精准施策组织收入。为对冲疫情减收影响,财税两部门联合开展“四百”重点财(税)源建设专项行动,到重点企业、小微企业“上门服务至少一次”。全面排摸税源,建立任务清单销号机制,实现税收应收尽收。加强土地出让收入征缴,依法依规组织非税收入;深化财政电子票据改革,提高非税征管效率。积极谋划项目,申请各类债券资金和补助,全年争取到位各类债券资金32.82亿元,其中:新增债券28.5亿元、再融资债券2.8亿元、抗疫特别国债1.52亿元;争取到位上级补助资金10.14亿元。精打细算控好支出。严格落实党政机关“过紧日子”要求,在年初预算安排的基础上,对不急于支出的项目暂缓支付,对可以调减的项目及时予以调整,累计压减资金1.38亿元,调整用于民生支出。

2.稳预期促转型,助推经济平稳发展。认真落实中央和省市区各项疫情防控、企业复工复产财税政策,全年减税降费36亿元,最大限度统筹财政资金,集中财力支持疫情防控和经济社会发展,确保做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。抓好“两直”资金惠企利民,建立拨付“实名制”,全覆盖、动态化加强资金日常监控,确保上级3.35亿元“两直”资金高效落地。支持经济高质量发展。优化财政产业奖补资金使用效率和兑现率,拨付“三强一制造”、技术改造、信息化管理、电子商务、外贸等各类专项资金3.57亿元。出台加快生产性服务业发展的实施意见及相关13个服务业子政策,推动生产性服务业提质升级。把人才招引作为推动经济高质量发展的关键,安排人才发展专项资金2890万元。着力补齐基建短板。统筹安排资金36亿元用于城市建设、交通、农林水、教育、卫生等基础设施建设。安排近3亿元专项债券和5000万元海洋经济专项资金,支持“两个大陈”开发建设。

3.兜底线惠民生,优化公共服务供给。落实就业优先政策,安排就业资金3128万元,支持重点群体就业。完善教育经费保障机制,安排教育支出12亿元,支持各阶段教育发展。支持健康椒江建设,安排卫生健康支出5.64亿元,做好常态化疫情防控资金保障,提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务保障水平。健全多层次社会保障体系,提高城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等补助标准。提高特困人员、困境儿童、优抚对象补贴标准,健全与居民人均消费支出挂钩的最低生活保障标准动态调整机制。落实经费加快社会养老服务体系建设,推进3岁以下婴幼儿照护服务,支持做好“一老一小”工作。加大公共文化投入,促进基本公共文化服务标准化、均等化。建设“乡镇公共财政服务平台+一卡通”,55个项目纳入平台,实现到人到户补贴一卡通发放。

4.防风险强绩效,提升财政监管水平。出台《椒江区政府债券项目全生命周期管理办法》,进一步规范地方政府债券资金使用管理,提高政府债券资金使用绩效。加强区级固定资产投资和债务监测,坚守不发生系统性债务风险的底线。遵照“突出主业,强化功能,撤小并同”原则,整合重组区属国企“1+5”模式布局,2020年末,区属国企资产规模达778.6亿元,总体形成了两家AA+、一家AA评级的头部企业。启动“国资唤醒”行动,开展清产核资,掌握全区国有资产底数。全方位推进预算绩效管理工作,全年开展事前、事中、事后绩效评价项目4151个,核减预算资金4.62亿元;财政组织重点绩效评价项目8个,提出问题建议30条并督促其整改到位。深化部门整体绩效预算改革,区委区政府序列的34家单位试编部门整体绩效预算。开展财政监督检查,整改违规使用资金859.71万元。深化财政核心业务一体化系统建设,依托“政采云”“资产云”“核算云”改革,进一步提升预算管理数字化水平。

5.坚持依法行政,服务人大审查监督。提升财政预算的法制化、科学化、规范化水平。邀请区人大对区市场监管局、区民政局、区自规局、区文广旅体局四家单位的部门整体绩效预算编审和海门街道、葭沚街道的预算编审进行重点审查;将政府序列单位为主的23家一级预算单位及其部分下属单位,共36家单位的部门预算支出细化至项级科目上报区人代会,接受人大代表的审议。认真执行人代会通过的预算审查报告和大会决议,及时向区人大常委会报告财政监督管理中的重大事项。认真承办人大代表建议29件,其中主办件3件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率百分百。


附表: 1.2020年一般公共预算收支决算表

2.2020年政府性基金预算收支决算表

3.2020年社会保险基金预算收支决算表

4.2020年国有资本经营预算收支决算表

5.2020年度地方政府债务情况表


附表:1-1






椒江区2020年度一般公共预算收入决算表





金额单位:万元


收入项目

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%



一、本级收入

456375

456376

100.0

-5.3


(一)税收收入

419275

419274

100.0

-4.1


1.增值税(50%部分)

159795

159738

100.0

-8.6


2.企业所得税(40%部分)

64900

64690

99.7

5.6


3.个人所得税(40%部分)

25800

25612

99.3

20.3


4.城建税

24400

24220

99.3

-10.6


5.资源税


7




6.房产税

12200

12389

101.5

-14.5


7.印花税

7750

7719

99.6

0.9


8.城镇土地使用税

4600

4516

98.2

-53.3


9.土地增值税

37470

36812

98.2

-21.4


10.车船税

9200

9164

99.6

4.0


11.耕地占用税

40

58

145.0

-99.2


12.契税

72900

74144

101.7

27.3


13.环保税

120

101

84.2

-48.5


14.其他税收收入

100

104

104.0

9.5


(二)非税收入

37100

37102

100.0

-16.8


1.专项收入

17557

17411

99.2

-8.4


其中:教育费附加收入

8900

8850

99.4

-7.5


地方教育附加

6000

5904

98.4

-7.5


残疾人就业保障金

2650

2650

100.0

-6.8


水利建设基金

6

6

100.0

-71.4


其他专项收入

1

1

100.0



2.行政性收费收入

14641

14627

99.9

115.8


3.罚没收入

13500

13368

99.0

-29.2


4.国有企业计划亏损补贴(退库)

-11655

-11300

97.0

178.4


5.国有资源(资产)有偿使用收入

1190

1129

94.9

-52.6


6.政府住房基金收入

1867

1867

100.0

15.7








二、转移性收入

449673

506600




(一)上级税收返还收入

23848

23848




(二)上级转移支付收入

93200

150116




(三)地方政府一般债务转贷收入

18000

18000




(四)调入资金

265402

265413




其中:预算稳定调节基金收入

28791

28791




(五)使用结余资金

49223

49223
















收入合计

906048

962976





附表:1-2

椒江区2020年度一般公共预算

税收返还和转移支付表


金额单位:万元

支出项目

决算数

一、上级税收返还支出


1、增值税基数返还


2、消费税基数返还


3、所得税基数返还


4、营改增基数返还


5、成品油价格和税费改革返还


二、上级转移支付支出


1、一般性转移支付


2、专项性转移支付




支出合计


注:椒江区没有对下一般公共预算税收返还和转移支付支出,故本表无数据。


附表:1-3





椒江区2020年度一般公共预算支出决算表





金额单位:万元


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%



一、本级支出

569,886

554,913

97.4

9.9


(一)一般公共服务支出

79,346

78,748

99.2

12.7


人大事务

2,532

2,520

99.5

22.4


行政运行

2,180

2192

100.6

24.8


一般行政管理事务

80

77

96.3

-9.4


人大会议

145

145

100.0

34.3


代表工作

5





事业运行

122

106

86.9

-100


政协事务

1,839

1,811

98.5

21.1


行政运行

1,525

1500

98.4

24.3


一般行政管理事务

86

81

94.2

-43.8


政协会议

118

119

100.8

63


委员视察

5

5

100.0



事业运行

105

106

101.0

58.2


政府办公厅(室)及相关机构事务

29,238

29,399

100.6

9


行政运行

16,000

16050

100.3

19.5


一般行政管理事务

4,490

4176

93.0

15.5


专项业务活动

222

217

97.7

3.3


信访事务

116

103

88.8

-33.1


事业运行

3,600

3576

99.3

16


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,810

5277

109.7

-18.1


发展与改革事务

2,295

2,212

96.4

-28.7


行政运行

1150

1126

97.9

-2


一般行政管理事务

139

109

78.4

-56.9


战略规划与实施

100

88

88.0

1660


社会事业发展规划

5

4

80.0



经济体制改革研究

1





物价管理

10

9

90.0

12.5


事业运行

450

456

101.3

16.6


其他发展与改革事务支出

440

420

95.5

-67.5


统计信息事务

1,824

1,809

99.2

57


行政运行

504

499

99.0

11.6


一般行政管理事务

26

22

84.6

-15.4


专项统计业务

26

26

100.0

62.5


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


统计管理

3

3

100.0



专项普查活动

535

538

100.6

320.3


统计抽样调查

144

137

95.1



事业运行

580

578

99.7

46.3


其他统计信息事务支出

6

6

100.0



财政事务

2,635

2,629

99.8

10


行政运行

742

744

100.3

3.5


一般行政管理事务

160

164

102.5

1.2


财政国库业务

5

4

80.0

-33.3


财政监察

3

3

100.0

50


信息化建设

280

155

55.4

-39.7


财政委托业务支出

30

32

106.7

88.2


事业运行

1135

1197

105.5

23.5


其他财政事务支出

280

330

117.9

28.4


税收事务

5,841

6,491

111.1

-7.2


行政运行

5,590

6034

107.9

14.6


协税护税

130

130

100.0

-43.0


事业运行

121

121

100.0

89.1


其他税收事务支出


206




审计事务

947

911

96.2

3.4


行政运行

365

365

100.0

-11.2


一般行政管理事务

2

2

100.0

-33.3


审计业务

78

75

96.2

10.3


审计管理

2

1

50.0

-50


信息化建设

13

11

84.6

22.2


事业运行

487

457

93.8

17.8


人力资源事务

1,500

1,512

100.8

2.2


行政运行

1055

1,037

98.3

-10.4


一般行政管理事务

23

26

113.0

-55.9


事业运行

420

447

106.4

71.9


其他人力资源事务支出

2

2

100.0



纪检监察事务

2,960

2,978

100.6

37.6


行政运行

2,395

2,433

101.6

60


一般行政管理事务

100

77

77.0

30.5


大案要案查处

260

277

106.5

9.9


派驻派出机构

30

28

93.3

115.4


事业运行

170

158

92.9

6


其他纪检监察事务支出

5

5

100.0

-97.1


商贸事务

2,827

2,487

88.0

-2.7


行政运行

295

288

97.6

9.9


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


一般行政管理事务

66

108

163.6

390.9


对外贸易管理

28

27

96.4

0


招商引资

1,523

1,397

91.7

27840


事业运行

415

376

90.6

5.9


其他商贸事务支出

500

291

58.2

-84.6


民族事务

22

22

100.0

-86.3


民族工作专项

22

22

100.0

-100


港澳台事务

348

299

85.9

100.7


行政运行

170

162

95.3



一般行政管理事务

50

35

70.0



港澳事务

27

19

70.4



台湾事务

11

11

100.0

-80


事业运行

90

72

80.0

-23.4


档案事务

494

486

98.4

23.7


行政运行

221

217

98.2

24


档案馆

225

218

96.9

183.1


其他档案事务支出

48

51

106.3

24.4


民主党派及工商联事务

678

636

93.8

15


行政运行

520

485

93.3

15.2


一般行政管理事务

150

140

93.3

15.7


其他民主党派及工商联事务支出

8

11

137.5

0


群众团体事务

2,039

1,929

94.6

18.4


行政运行

1235

1,153

93.4

15.8


一般行政管理事务

130

122

93.8

-33.7


事业运行

354

331

93.5

10.3


其他群众团体事务支出

320

323

100.9

116.8


党委办公厅(室)及相关机构事务

5,615

5,179

92.2

16.3


行政运行

4,500

4,186

93.0

30.5


一般行政管理事务

410

378

92.2

-36.5


专项业务

120

35

29.2

12.9


事业运行

380

346

91.1

9.8


其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

205

234

114.1

-23


组织事务

1,470

1,459

99.3

4.3


行政运行

960

910

94.8

4.5


一般行政管理事务

360

387

107.5

5.2


事业运行

120

122

101.7

11.9


其他组织事务支出

30

40

133.3

-21.6


宣传事务

1,502

1,444

96.1

78.9


行政运行

385

364

94.5

-0.8


一般行政管理事务

860

831

96.6

159.7


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


事业运行

125

117

93.6

5.4


其他宣传事务支出

132

132

100.0

1366.7


统战事务

639

621

97.2

-0.3


行政运行

390

347

89.0

-31.6


一般行政管理事务

80

79

98.8

11.3


宗教事务

20

19

95.0



事业运行

129

157

121.7



其他统战事务支出

20

19

95.0

-57.8


其他共产党事务支出

2,918

2,983

102.2

95.7


行政运行

1130

1,063

94.1

15.2


一般行政管理事务

306

279

91.2

38.8


事业运行

56

65

116.1

209.5


其他共产党事务支出

1,426

1,576

110.5

315.8


市场监督管理事务

9,109

8,857

97.2

27.7


行政运行

6,200

5,970

96.3

12


一般行政管理事务

35

35

100.0

-7.9


市场主体管理

29

22

75.9

-82.7


市场秩序执法

71

71

100.0

144.8


质量基础

4

4

100.0

-100


药品事务

900

900

100.0

200


医疗器械事务

5

5

100.0



质量安全监管

140

140

100.0



食品安全监管

18

18

100.0



事业运行

371

358

96.5

12.2


其他市场监督管理事务

1,336

1,334

99.9

99.7


其他一般公共服务支出

74

74

100.0



其他一般公共服务支出

74

74

100.0



(二)国防支出

961

845

87.9

55.6


国防动员

961

845

87.9

55.6


兵役征集

70

70

100.0

-7.9


经济动员

297

297

100.0

4850


人民防空

271

271

100.0

51.4


国防教育

10

10

100.0



预备役部队

116



-100


民兵

129

129

100.0



边海防

14

14

100.0



其他国防动员支出

54

54

100.0

315.4


(三)公共安全支出

47,669

46,096

96.7

-7.0


武装警察部队

113

113

100.0

-97.9


其他武装警察支出

113

113

100.0

-97.9


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


公安

33,922

33,202

97.9

3.3


行政运行

21,500

21,197

98.6

-4.8


一般行政管理事务

7,300

7,485

102.5

42.0


信息化建设

710

677

95.4

1592.5


执法办案

2,600

2,314

89.0

-16.3


特别业务

300

201

67.0

-70.6


移民事务

12

7

58.3



事业运行

1,450

1,300

89.7

17.2


其他公安支出

50

21

42.0

-16.0


检察

3,790

3,478

91.8

6.9


行政运行

2,760

2,467

89.4

5.4


一般行政管理事务

401

396

98.8

23.4


检察监督

59

59

100.0

47.5


事业运行

350

318

90.9

15.2


其他检察支出

220

238

108.2

-14.1


法院

7,004

6,627

94.6

6.1


行政运行

4,180

3,969

95.0

10


一般行政管理事务

385

357

92.7

0.6


案件审判

710

714

100.6

-23.2


案件执行

560

564

100.7

14.2


“两庭”建设

557

461

82.8

3.6


事业运行

420

394

93.8

15.5


其他法院支出

192

168

87.5

130.1


司法

2,840

2,676

94.2

10.4


行政运行

1,810

1,732

95.7

10


基层司法业务

145

147

101.4

-26.5


普法宣传

33

33

100.0

6.5


法律援助

110

94

85.5

23.7


社区矫正

305

282

92.5

30.6


法制建设

289

254

87.9

-5.2


事业运行

130

117

90.0

254.5


其他司法支出

18

17

94.4

54.5


(四)教育支出

122,033

120,177

98.5

19.7


教育管理事务

595

506

85.0

8.8


行政运行

525

432

82.3

18.4


一般行政管理事务

70

74

105.7

-26


普通教育

102,226

101,209

99.0

23.9


学前教育

5,326

5,725

107.5

41.6


小学教育

55,650

54,996

98.8

16.2


初中教育

35,450

34,768

98.1

41.7


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


其他普通教育支出

5,800

5,720

98.6

-0.6


职业教育

10,420

10,318

99.0

26.3


中等职业教育

10,420

10,309

98.9

26.3


其他职业教育支出


9


12.5


成人教育

15

15

100.0



其他成人教育支出

15

15

100.0



特殊教育

610

608

99.7

16.7


特殊学校教育

610

608

99.7

16.7


进修及培训

1,290

1,105

85.7

3.4


干部教育

830

780

94.0

14.7


培训支出

460

325

70.7

-16.5


教育费附加安排的支出

6,800

6,338

93.2

-24.6


其他教育费附加安排的支出

6,800

6,338

93.2

-24.6


其他教育支出(款)

77

78

101.3

8.3


其他教育支出(项)

77

78

101.3

8.3


(五)科学技术支出

18,678

15,530

83.1

-4.5


科学技术管理事务

653

645

98.8

92.5


行政运行

567

554

97.7

93


一般行政管理事务

80

82

102.5

70.8


其他科学技术管理事务支出

6

9

150.0



技术研究与开发

9,108

7,930

87.1

-20.9


科技成果转化与扩散

108

108

100.0

8


其他技术研究与开发支出

9,000

7,822

86.9

1.1


科技条件与服务

5,400

2,817

52.2

176.7


技术创新服务体系

3000

510

17.0

395.1


其他科技条件与服务支出

2,400

2,307

96.1

195.8


社会科学

22

16

72.7

166.7


社会科学研究

22

16

72.7

166.7


科学技术普及

1,040

1,011

97.2

4.6


机构运行

300

283

94.3

16.5


科普活动

268

265

98.9

23.8


其他科学技术普及支出

472

463

98.1

-9.2


其他科学技术支出

2,455

3,111

126.7

-20.6


科技奖励

769

969

126.0

-20.6


其他科学技术支出

1,686

2,142

127.0

-20.6


(六)文化旅游体育与传媒支出

9,458

9,389

99.3

3


文化和旅游

6,095

6,198

101.7

16.3


行政运行

1,245

1,187

95.3

56.2


一般行政管理事务

11

11

100.0

-47.6


机关服务

85

81

95.3

30.6


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


图书馆

845

798

94.4

29.1


艺术表演场所

40

40

100.0

-28.6


艺术表演团体

60

62

103.3

-30.3


文化活动

20

19

95.0

-60.4


群众文化

2,580

2,763

107.1

141.7


文化和旅游交流与合作

28

28

100.0

16.7


文化创作与保护

46

42

91.3

-63.5


文化和旅游市场管理

22

19

86.4

-20.8


旅游宣传

13

13

100.0

18.2


其他文化和旅游支出

1,100

1,135

103.2

-50.8


文物

322

312

96.9

-0.3


博物馆

322

312

96.9

-0.3


体育

648

667

102.9

-31.9


一般行政管理事务

8

8

100.0

-60


体育竞赛

14

6

42.9

-68.4


体育场馆

215

240

111.6

40.4


群众体育

380

382

100.5

-0.8


其他体育支出

31

31

100.0

-44.6


新闻出版电影

735

758

103.1

91.9


新闻通讯

310

310

100.0



出版发行

140

140

100.0



其他新闻出版广播影视支出

285

308

108.1

-22


广播电视

120

22

18.3

-95.3


广播

100

2

2.0

-99.6


其他广播电视支出

20

20

100.0



其他文化体育与传媒支出

1,538

1,432

93.1

-11.9


文化产业发展专项支出

1,002

902

90.0

-11


其他文化体育与传媒支出

536

530

98.9

-13.4


(七)社会保障和就业支出

74,324

72,196

97.1

同口径增1.4


人力资源和社会保障管理事务

3,073

2,946

95.9

17.2


行政运行

1050

968

92.2

12


劳动保障监察

7

8

114.3

60


就业管理事务

212

193

91.0

28.7


社会保险业务管理事务

97

90

92.8

-23.7


社会保险经办机构

215

213

99.1

-2.7


劳动关系和维权

1

1

100.0



劳动人事争议调解仲裁

5

5

100.0

150


其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,486

1,468

98.8

27.1


民政管理事务

2,365

2,308

97.6

-28.6


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


行政运行

510

496

97.3

5.8


社会组织管理

14

14

100.0

-30


行政区划和地名管理

24

2

8.3

-97.2


基层政权建设和社区治理

1,270

1,270

100.0

-30.2


其他民政管理事务支出

547

526

96.2

-38.3


行政事业单位养老支出

38,790

38,188

98.4

63.6


行政单位离退休

314

318

101.3

-2.8


机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,748

13,506

98.2

-14.8


机关事业单位职业年金缴费支出

7,103

6,739

94.9

-5.9


对机关事业单位基本养老保险基金的补助

17,625

17,625

100.0



就业补助

1,300

1,259

96.8

30.5


其他就业补助支出

1300

1,259

96.8

147.3


抚恤

3,778

3,250

86.0

-9.5


死亡抚恤

82

82

100.0

-65.1


伤残抚恤

10

10

100.0

-50


在乡复员、退伍军人生活补助

370

370

100.0

27.1


优抚事业单位支出

358

326

91.1

19.4


义务兵优待

1,650

1,156

70.1

-18.5


农村籍退役士兵老年生活补助

10

10

100.0

-50


其他优抚支出

1,298

1,296

99.8

-2.9


退役安置

2,398

1,774

74.0

-0.1


退役士兵安置

639

578

90.5

-20.1


军队移交政府的离退休人员安置

1,100

584

53.1

-1.4


军队移交政府离退休干部管理机构

121

128

105.8

3.2


退役士兵管理教育

17

17

100.0



军队转业干部安置

12





其他退役安置支出

509

467

91.7

39


社会福利

2,365

1,770

74.8

-24.3


儿童福利

84

84

100.0

-37.8


老年福利

991

797

80.4

-42.6


殡葬

615

551

89.6

2.2


社会福利事业单位

316

300

94.9

8.3


养老服务

323

8

2.5



其他社会福利支出

36

30

83.3



残疾人事业

3,186

3,131

98.3

-5.4


行政运行

235

229

97.4

23.8


一般行政管理事务

19

17

89.5

-43.3


机关服务

196

169

86.2

11.2


残疾人生活和护理补贴

2,021

2,037

100.8

-9.8


其他残疾人事业支出

715

679

95.0

-0.4


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


红十字事业

225

214

95.1

52.9


行政运行

120

114

95.0

22.6


一般行政管理事务

105

100

95.2

112.8


最低生活保障

3,031

3,054

100.8

7.9


城市最低生活保障金支出

3,031

3,054

100.8

8.6


临时救助

494

455

92.1

53.2


临时救助支出

90

51

56.7

70


流浪乞讨人员救助支出

404

404

100.0

51.3


特困人员救助供养

118

168

142.4

-6.7


城市特困人员救助供养支出

118

118

100.0

-9.2


农村特困人员救助供养支出


50




其他生活救助

13

24

184.6

-76.7


其他农村生活救助

13

24

184.6

-59.3


财政对基本养老保险基金的补助

3,711

3,711

100.0

50.3


财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1,145

1,145

100.0



财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2,566

2,566

100.0

3.9


退役军人管理事务

1,408

1,376

97.7

212.7


行政运行

178

171

96.1

297.7


拥军优属

160

156

97.5

160


事业运行

150

145

96.7

383.3


其他退役军人事务管理支出

920

904

98.3

243.7


其他社会保障和就业支出

8,069

8,568

106.2

805.7


其他社会保障和就业支出

8,069

8,568

106.2

805.7


(八)卫生健康支出

55,465

56,386

101.7

35.4


卫生健康管理事务

1,563

1,404

89.8

9.6


行政运行

810

772

95.3

13.2


一般行政管理事务

360

243

67.5

-28.7


机关服务

385

381

99.0

117.7


其他卫生健康管理事务支出

8

8

100.0

-90.4


公立医院

18

18

100.0

-10


中医(民族)医院

18

18

100.0

-10


基层医疗卫生机构

6,941

6,911

99.6

28.6


城市社区卫生机构

6,654

6,625

99.6

28.6


乡镇卫生院

273

273

100.0

20.8


其他基层医疗卫生机构支出

14

13

92.9



公共卫生

12,848

12,240

95.3

99.2


疾病预防控制机构

1,400

1,415

101.1

38.6


卫生监督机构

856

828

96.7

5.6


妇幼保健机构

1,279

1,210

94.6

14.3


基本公共卫生服务

3,398

3,853

113.4

31.8


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


重大公共卫生服务

435

367

84.4

115.9


突发公共卫生事件应急处理

5,000

4,254

85.1



其他公共卫生支出

480

313

65.2

66.5


中医药

20

20

100.0

-71.4


中医(民族医)药专项

20



-100


其他中医药支出


20


-33.3


计划生育事务

3,280

3,522

107.4

14.7


计划生育服务

840

681

81.1

-23.2


其他计划生育事务支出

2,440

2,841

116.4

30.1


行政事业单位医疗

12,848

11,658

90.7

-4.6


行政单位医疗

2,449

2,034

83.1

6.2


事业单位医疗

7,881

7,292

92.5

-9.7


公务员医疗补助

2,218

2,189

98.7

7.4


其他行政事业单位医疗支出

300

143

47.7

-27


财政对基本医疗保险基金的补助

13,539

16,275

120.2

37.3


财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

13,539

16,275

120.2

37.3


医疗救助

982

982

100.0

62.3


城乡医疗救助

782

782

100.0

29.3


其他医疗救助支出

200

200

100.0



优抚对象医疗

2,536

2,533

99.9

440.1


优抚对象医疗补助

121

121

100.0

-4


其他优抚对象医疗支出

2,415

2,412

99.9

603.2


医疗保障管理事务

620

584

94.2

107.8


行政运行

395

377

95.4

141.7


医疗保障经办事务

172

156

90.7

75.3


事业运行

53

51

96.2

240


老龄卫生健康事务

90

78

86.7

110.8


老龄卫生健康事务

90

78

86.7

110.8


其他卫生健康支出

180

161

89.4

-24.4


其他卫生健康支出

180

161

89.4

-24.4


(九)节能环保支出

7,174

7,525

104.9

121.9


环境保护管理事务

815

774

95.0

16


机关服务

615

571

92.8

17.7


其他环境保护管理事务支出

200

203

101.5

11.5


污染防治

1,005

1,377

137.0

374.8


大气

522

353

67.6



水体

30

280

933.3

833.3


其他污染防治支出

453

744

164.2

186.2


自然生态保护

584

561

96.1

-35.5


生态保护

334

280

83.8

-54.8


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


农村环境保护

250

250

100.0



其他自然生态保护支出


31




污染减排

2,266

2,266

100.0



减排专项支出

2,266

2,266

100.0



能源管理事务

4

4

100.0

33.3


其他能源管理事务支出

4

4

100.0

33.3


其他节能环保支出(款)

2,500

2,543

101.7

68.9


其他节能环保支出(项)

2,500

2,543

101.7

68.9


(十)城乡社区支出

15,190

14,858

97.8

同口径增0.7


城乡社区管理事务

4,654

4,477

96.2

21.9


行政运行

760

739

97.2

59.3


一般行政管理事务

330

351

106.4

42.1


城管执法

1,832

1,568

85.6

5


工程建设管理

386

316

81.9

-32.3


其他城乡社区管理事务支出

1,346

1,503

111.7

50.1


城乡社区规划与管理(款)

900

974

108.2

28.2


城乡社区规划与管理(项)

900

974

108.2

28.2


城乡社区公共设施

1,500

1,410

94.0

-34.8


其他城乡社区公共设施支出

1,500

1,410

94.0

24.4


城乡社区环境卫生(款)

1,953

1,825

93.4

-3.7


城乡社区环境卫生(项)

1,953

1,825

93.4

-3.7


建设市场管理与监督(款)

583

581

99.7

93


建设市场管理与监督(项)

583

581

99.7

93


其他城乡社区支出(款)

5,600

5,591

99.8

-41.8


其他城乡社区支出(项)

5,600

5,591

99.8

-41.8


(十一)农林水支出

41,314

41,091

99.5

8


农业农村

33,843

33,656

99.4

14


行政运行

3,123

2,950

94.5

66.4


一般行政管理事务

49

44

89.8

-57.3


机关服务

111

86

77.5



事业运行

8,330

8,442

101.3

81.7


科技转化与推广服务

14

13

92.9

30


病虫害控制

740

740

100.0

-52.2


农产品质量安全

31

28

90.3

-69.9


执法监管

118

89

75.4

493.3


统计监测与信息服务

8

8

100.0

-38.5


行业业务管理

14

14

100.0

-6.7


防灾救灾

16

16

100.0

-96.4


农业结构调整补贴

82

82

100.0

115.8


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


农业生产发展

1160

1,108

95.5

107.5


农业合作经济

270

271

100.4



农产品加工与促销

105

100

95.2

29.9


农村社会事业

12

11

91.7



农业资源保护修复与利用

29

25

86.2

-3.8


农业道路建设

1000

925

92.5



成品油价格改革对渔业的补贴

9,296

9765

105.0

-23.3


对高校毕业生到基层任职补助

4


0.0

-100


其他农业支出

9,331

8,939

95.8

20.2


林业和草原

327

291

89.0

-58.7


事业机构

65

72

110.8

-64.5


森林资源管理

60

60

100.0

5900


森林生态效益补偿

127

108

85.0

-16.3


其他林业和草原支出

75

51

68.0

-56


水利

1,362

1,239

91.0

-72.8


水利行业业务管理

191

116

60.7

84.1


水利工程运行与维护

19

15

78.9

-99.2


大中型水库移民后期扶持专项支出

328

328

100.0

-34.9


水利建设征地及移民支出

304

304

100.0

46.2


其他水利支出

520

476

91.5

-67.1


扶贫

391

391

100.0

376.8


农村基础设施建设

90

90

100.0



其他扶贫支出

301

301

100.0

267.1


农村综合改革

4,645

4,889

105.3

185.1


对村级一事一议的补助

870

974

112.0

7.3


对村集体经济组织的补助

200

190

95.0



农村综合改革示范试点补助

488

488

100.0

-39


其他农村综合改革支出

3087

3,237

104.9

46142.9


普惠金融发展支出

296

296

100.0

722.2


农业保险保费补贴

296

296

100.0

1544.4


其他农林水支出(款)

450

329

73.1

-48.4


其他农林水支出(项)

450

329

73.1

-48.4


(十二)交通运输支出

8,448

7,754

91.8

12.3


公路水路运输

6,579

6,135

93.3

-2.6


行政运行

600

603

100.5

2.9


一般行政管理事务

1405

1,397

99.4

123.2


公路养护

280

279

99.6

60.3


公路运输管理

1,772

1,708

96.4

15.6


其他公路水路运输支出

2,522

2,148

85.2

-37.5


成品油价格改革对交通运输的补贴

1,039

1,039

100.0

758.7


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


对城市公交的补贴

27

27

100.0

22.7


对农村道路客运的补贴

1012

1,012

100.0

922.2


车辆购置税支出

130

130

100.0

-24.4


车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

130

130

100.0

209.5


其他交通运输支出

700

450

64.3

46.1


其他交通运输支出

700

450

64.3

46.1


(十三)资源勘探工业信息等支出

12,998

12,169

93.6

182.6


资源勘探开发


93




其他资源勘探业支出


93




制造业

20

20

100.0

-95.2


其他制造业支出

20

20

100.0

-95.2


工业和信息产业监管

4,390

3,721

84.8

256.1


工业和信息产业支持

4,390

3,721

84.8

278.9


支持中小企业发展和管理支出

5,188

4,935

95.1

73.5


中小企业发展专项

3,050

2,522

82.7

1374.9


其他支持中小企业发展和管理支出

2,138

2,413

112.9

9.9


其他资源勘探工业信息等支出

3,400

3,400

100.0



其他资源勘探工业信息等支出

3,400

3,400

100.0



(十四)商业服务业等支出

5,511

4,592

83.3

69.1


商业流通事务

1,611

1,341

83.2

191.5


行政运行

342

337

98.5

-8.4


事业运行

12

9

75.0



其他商业流通事务支出

1257

995

79.2

981.5


涉外发展服务支出

3,900

3,251

83.4

44.1


其他涉外发展服务支出

3,900

3,251

83.4

44.1


(十五)金融支出

1,803

1,883

104.4

164.5


金融部门监管支出

15

95

633.3

-5


金融部门其他监管支出

15

95

633.3

-5


金融发展支出

850

850

100.0

38.9


其他金融发展支出

850

850

100.0

38.9


其他金融支出

938

938

100.0



(十六)援助其他地区支出

1,795

1,795

100.0

4.5


教育

1,795

1,795

100.0

4.5


(十七)自然资源海洋气象等支出

10,933

9,886

90.4

63.5


自然资源事务

10,612

9,565

90.1

528.9


行政运行

1,760

1,733

98.5

42.4


一般行政管理事务

160

118

73.8

20.4


自然资源利用与保护

230

2,153

936.1

2031.7


自然资源行业业务管理

51

51

100.0



海域与海岛管理

8,000

5,309

66.4



科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


海洋战略规划与预警监测

206

17

8.3



事业运行

205

184

89.8

75.2


气象事务

321

321

100.0



气象事业机构

293

293

100.0



其他气象事务支出

28

28

100.0



(十八)住房保障支出

28,850

27,357

94.8

21.9


保障性安居工程支出

9,087

8,464

93.1

164.9


棚户区改造

8140

8,140

100.0

218.2


公共租赁住房

14





农村危房改造


2




公共租赁住房


14




保障性住房租金补贴

153

153

100.0

10.1


老旧小区改造

333





其他保障性安居工程支出

447

155

34.7

-68


住房改革支出

19,076

18,190

95.4

-1.8


住房公积金

19,076

18,190

95.4

-1.8


城乡社区住宅

687

703

102.3

-1.5


住房公积金管理

496

488

98.4

7


其他城乡社区住宅支出

191

215

112.6

-16.7


(十九)粮油物资储备支出

1,445

1,220

84.4

260.9


粮油事务

68

68

100.0

1600


粮食财务挂账利息补贴

4

4

100.0



其他粮油事务支出

64

64

100.0



粮油储备

300

300

100.0



储备粮油补贴

300

300

100.0



重要商品储备

1,077

852

79.1

2405.9


肉类储备

48

47

97.9

88


农药储备

12

12

100.0

33.3


医药储备

25





应急物资储备

793

793

100.0



其他重要商品储备支出

199





(二十)灾害防治及应急管理支出

6,520

5,537

84.9

31.4


应急管理事务

3,293

3,146

95.5

67.3


行政运行

925

898

97.1

36.5


安全监管

685

531

77.5

93.8


应急管理

208

211

101.4

1072.2


其他应急管理支出

1475

1,506

102.1

61.8


消防事务

972

922

94.9

-28.2


消防应急救援

972

922

94.9

-24.7


自然灾害救灾及恢复重建支出

2,255

1,469

65.1

40


科目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%


中央自然灾害生活补助

906

906

100.0



自然灾害救灾补助

1,349

563

41.7

-46.3


(二十一)其他支出(类)

180

88

48.9

-17


其他支出(款)

180

88

48.9

-17


(二十二)债务付息支出

19,773

19,773

100.0

1.5


地方政府一般债务付息支出

19,773

19,773

100.0

1.5


地方政府一般债券付息支出

19,773

19,773

100.0

1.5


(二十二)债务发行费用支出

18

18

100.0

-52.6


地方政府一般债务发行费用支出

18

18

100.0

-52.6


二、转移性支出

336,162

408,063




(一)上解上级支出

300,000

307836




(二)地方政府一般债务还本支出

20,300

20300




(三)补充预算稳定调节基金


33791




(四)结转下年

15,862

46136










支出合计

906,048

962,976





附表:1-4



椒江区2020年度一般公共预算基本支出决算表


金额单位:万元

项目名称

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

基本支出合计

288208

281059

97.5

一、机关工资福利支出

131997

129735

98.3

工资奖金津补贴

86880

86440

99.5

社会保障缴费

14980

14303

95.5

住房公积金

10187

9254

90.8

其他工资福利支出

19950

19738

98.9

二、机关商品和服务支出

15718

13506

85.9

办公经费

9079

8176

90.1

会议费

40

15

37.5

培训费

552

267

48.4

专用材料购置费

61

61

100.0

委托业务费

3601

3259

90.5

公务接待费

100

37

37.0

因公出国(境)费用

2


0.0

公务用车运行维护费

1097

634

57.8

维修(护)费

263

149

56.7

其他商品和服务支出

923

908

98.4

三、机关资本性支出(一)

61

61

100.0

设备购置

61

61

100.0

四、对事业单位经常性补助

135558

134028

98.9

工资福利支出

124550

124368

99.9

商品和服务支出

11008

9660

87.8

五、对事业单位资本性补助

142

142

100.0

资本性支出(一)

142

142

100.0

六、对个人和家庭的补助

4732

3587

75.8

社会福利和救助

1205

1184

98.3

离退休费

1222

1222

100.0

其他对个人和家庭补助

2305

1181

51.2


附表:1-5




椒江区2020年度一般公共预算“三公经费”支出决算表

金额单位:万元

内容

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

合计

2547

1573

61.8

12.8

一、因公出国(境)费

75




二、公务接待费

580

146

25.2

-20.2

三、公务用车费

1892

1427

75.4

25.5

其中:公务用车运行维护费

1200

801

66.8

-19.5

公务用车购置费

692

626

90.5

340.8


附表:2-1





椒江区2020年度政府性基金预算收入决算表

金额单位:万元

政府性基金收入项目

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

一、本级收入

730390

745699

102.1

-15.1

(一)国有土地使用权出让收入

700000

714679

102.1

-16.2

(二)彩票公益金收入

740

741

100.1

1.1

(三)城市基础设施配套费收入

18600

18650

100.3

23.5

(四)污水处理费收入

8000

8026

100.3

7.0

(五)其他政府性基金收入

3050

3603

118.1

155.9

二、转移性收入

515370

525090



(一)上级转移支付收入

28445

37465



(二)地方政府专项债务转贷收入

295000

295000



(三)调入收入


700



(四)上年结余收入

191925

191925

































政府性基金收入合计

1245760

1270789




附表:2-2

椒江区2020年度政府性基金转移支付决算表


金额单位:万元

支出项目

决算数

上级转移支付支出








支出合计


注:椒江区没有对下政府性基金转移支付支出,故本表无数据。



附表:2-3





椒江区2020年度政府性基金预算支出决算表




金额单位:万元

政府性基金支出项目

2020年

预算数

2020年

决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

一、本级支出

918666

884786

96.3

26.8

(一)文化旅游体育与传媒支出

35

29

82.9


1.旅游发展基金支出

35

29

82.9


(1)地方旅游开发项目补助

35

29

82.9


(二)社会保障和就业支出

1116

1116

100.0

-0.8

1.大中型水库移民后期扶持基金支出

1116

1116

100.0


(1)移民补助

628

628

100.0

-14.9

(2)基础设施建设和经济发展

488

488

100.0

33.0

(三)城乡社区支出

642515

613563

95.5

-10.5

1.国有土地使用权出让收入安排的支出

569848

551747

96.8

-14.3

(1)征地和拆迁补偿支出

368109

355030

96.4

-23.0

(2)土地开发支出

19731

19311

97.9

-14.6

(3)城市建设支出

38771

26031

67.1

-56.4

(4)农村基础设施建设支出

57650

74665

129.5

50.9

(5)补助被征地农民支出

81430

72862

89.5

75.4

(6)支付破产或改制企业职工安置费

157

126

80.3

-66.1

(7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4000

3722

93.1

-58.4

3.城市基础设施配套费安排的支出

23667

12816

54.2

262.1

(1)城市公共设施

7500

6372

85.0

132.0

(2)城市环境卫生

7100

635

8.9


(3)公有房屋

67

9

13.4


(4)其他城市基础设施配套费安排的支出

9000

5800

64.4

631.4

4.污水处理费安排的支出

8000

8000

100.0

3.0

(1)污水处理设施建设和运营

8000

8000

100.0

3.0

5.污水处理费对应专项债务收入安排的支出

41000

41000

100.0


(1)污水处理设施建设和营运

5000

5000



(2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36000

36000



(四)农林水支出

24

24

100.0

71.4

1.大中型水库库区基金安排的支出

24

24

100.0

71.4

(1)基础设施建设和经济发展

24

24

100.0

300.0

(五)其他支出

249342

244420

98.0

5468.9

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

247500

242788

98.1

8286.5

(1)其他政府性基金安排的支出

8500

3788

44.6

30.8

(2)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

239000

239000

100.0


政府性基金支出项目

2020年

预算数

2020年

决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

2.彩票公益金安排的支出

1842

1632

88.6

9.2

(1)用于社会福利的彩票公益金支出

710

697

98.2

-22.0

(2)用于体育事业的彩票公益金支出

1080

893

82.7

76.5

(3)用于教育事业的彩票公益金支出

22

15

68.2

-6.3

(4)用于残疾人事业的彩票公益金支出

25

22

88.0

-71.1

(5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

5

5

100.0

150.0

(六)债务付息支出

10177

10178

100.0

50.2

1.地方政府专项债务付息支出

10177

10178

100.0

50.2

(1)国有土地使用权出让金债务付息支出

5040

5040

100.0


(2)污水处理费债务付息支出

685

685

100.0


(3)土地储备专项债券付息支出

1734

1734

100.0


(4)棚户区改造专项债券付息支出

998

998

100.0


(5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

1720

1721

100.1


(七)债务发行费用支出

288

287

99.7

769.7

1.地方政府专项债务发行费用支出

288

287

99.7

769.7

(1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出

8

7



(2)污水处理费债务发行费用支出

41

41



(3)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

239

239

100.0


(八)抗疫特别国债安排的支出

15169

15169



1.基础设施建设

11762

11762



(1)公共卫生体系建设

3000

3000



(2)生态环境治理

4000

4000



(3)其他基础设施建设

4762

4762



2.抗疫相关支出

3407

3407



(1)援企稳岗补贴

3407

3407



二、转移性支出

327094

386003



(一)上解支出





(二)调出资金

206519

206519



(三)地方政府专项债务还本支出

15000

15000



(四)年终结余

105575

164484








政府性基金支出合计

1245760

1270789




附表:3-1






椒江区2020年度社会保险基金预算收入决算表


金额单位:万元

项目

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

社会保险基金收入合计

405518

398308

98.2

47.5

其中:保险费收入

203174

177393

87.3

-18.1

财政补贴收入

60684

57058

94.0

22.4

利息收入

1145

1183

103.3

-63.4

一、企业职工基本养老保险基金收入

274338

257912

94.0

70.8

其中:保险费收入

134076

95681

71.4

-33.9

财政补贴收入

3510

3510

100.0

40.3

利息收入

400

483

120.8

-61.4

二、城镇职工基本医疗保险基金收入

19132

19564

102.3

1.3

其中:保险费收入

18764

19185

102.2

2.3

财政补贴收入





利息收入

212

195

92.0

-58.4

三、城乡居民基本养老保险基金收入

11188

22892

204.6

111.5

其中:保险费收入

1071

12536

1170.5

1532.3

财政补贴收入

10007

10248

102.4

4.2

利息收入

100

94

94.0

-38.2

四、城乡居民基本医疗保险基金收入

49150

45336

92.2

-0.9

其中:保险费收入

19090

19161

100.4

10.8

财政补贴收入

29542

25675

86.9

-9.2

利息收入

138

122

88.4

-24.7

五、机关事业单位基本养老保险基金收入

42538

43060

101.2

32.0

其中:保险费收入

24122

24399

101.1

-5.2

财政补贴收入

17625

17625

100.0

193.8

利息收入

60

60

100.0

5.3

六、工伤保险基金收入

2954

2906

98.4

-39.0

其中:保险费收入

2872

2826

98.4

-39.3

财政补贴收入





利息收入

80

79

98.8

-26.9

七、失业保险基金收入

6218

6638

106.8

15.2

其中:保险费收入

3179

3605

113.4

-24.9

财政补贴收入





利息收入

155

150

96.8

-84.2


附表:3-2





椒江区2020年度社会保险基金预算支出决算表





金额单位:万元

项 目

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%

社会保险基金支出合计

406840

407910

100.3

8.6

其中:社会保险待遇支出

385667

390741

101.3

8.8

其他支出

21173

17169

81.1

-35.9

一、企业职工基本养老保险基金支出

269409

268297

99.6

10.6

其中:基本养老金支出

256850

258715

100.7

9.7

其他支出

12559

9582

76.3

42.5

二、城镇职工基本医疗保险基金支出

17168

17849

104.0

12.7

其中:基本医疗保险待遇支出

16644

17378

104.4

12.1

其他支出

524

471

89.9

44.5

三、城乡居民基本养老保险基金支出

10553

10536

99.8

2.3

其中:基本养老金支出

8230

9159

111.3

-11.1

其他支出

2323

1377

59.3


四、城乡居民基本医疗保险基金支出

48635

48436

99.6

8.8

其中:基本医疗保险待遇支出

46071

45802

99.4

5.7

其他支出

2564

2634

102.7

122.5

五、机关事业单位基本养老保险基金支出

41098

42475

103.4

13.1

其中:基本养老金支出

39768

41217

103.6

10.9

其他支出

1330

1258

94.6

220.9

六、工伤保险基金支出

5643

5731

101.6

-5.0

其中:工伤保险待遇支出

5600

5690

101.6

-4.5

其他支出

43

41

95.3

-40.6

七、失业保险基金支出

14334

14586

101.8

-22.3

其中:失业保险金支出

1830

1806

98.7

29.1

其他支出

12504

12780

102.2

-26.4


附表:3-3



椒江区2020年度社会保险基金预算结余决算表

金额单位:万元

项 目

2020年预算数

2020年决算数

社会保险基金本年收支结余

-1322

-9602

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

4929

-10385

二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

1964

1715

三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

635

12356

四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

515

-3100

五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

1440

585

六、工伤保险基金本年收支结余

-2689

-2825

七、失业保险基金本年收支结余

-8116

-7948


附表:4-1






椒江区2020年度国有资本经营预算收入决算表






金额单位:万元


收入项目

2020年

预算数

2020年

决算数

完成预算的%

比上年增(减)%



一、国有资本经营收入

344

344

100.0

-0.6


(一)利润收入






电力企业利润收入






钢铁企业利润收入






运输企业利润收入






机械企业利润收入






投资服务企业利润收入






贸易企业利润收入






其他国有资本经营预算企业利润收入






(二)股利、股息收入

344

344

100.0

-0.6


国有控股公司股利、股息收入

215

215

100.0



国有参股公司股利、股息收入

129

129

100.0

-1.5


(三)产权转让收入






国有股权、股份转让收入






其他国有资本经营预算企业产权转让收入






(四)清算收入






国有独资企业清算收入






其他国有资本经营预算企业清算收入






(五)其他国有资本经营收入






二、上级转移支付收入


6




三、上年结余结转收入












收入合计

344

350





附表:4-2






椒江区2020年度国有资本经营预算支出决算表






金额单位:万元


支出项目

2020年预算数

2020年决算数

完成预算的%

比上年增(减)%



一、国有资本经营支出

241

241

100.0

-0.4


(一)解决历史遗留问题及改革成本支出

46

46

100.0



国有企业办职教幼教补助支出






国有企业退休人员社会化管理补助支出






国有企业改革成本支出

46

46

100.0



其他解决历史遗留问题及改革成本支出






(二)国有企业资本金注入

195

195

100.0

-0.5


国有经济结构调整支出






公益性设施投资支出






前瞻性战略性产业发展支出






生态环境保护支出






支持科技进步支出






保障国家经济安全支出






对外投资合作支出






其他国有企业资本金注入

195

195

100.0

-0.5


(三)国有企业政策性补贴






国有企业政策性补贴






(四)金融国有资本经营预算支出






资本性支出






(五)其他国有资本经营预算支出






二、调出资金

103

103




三、结转下年支出


6










合计

344

350





附表:5-1







椒江区2020年地方政府债务限额及余额决算情况表






金额单位:万元

地区

2020年债务限额

2020年债务余额(决算数)


一般债务

专项债务


一般债务

专项债务

公式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

椒江区

1079200

582600

496600

1071828

575251

496577



附表:5-2








椒江区2020年地方政府债券使用情况表

金额单位:万元

项目名称

项目编号

项目领域

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券规模

发行时间

(年/月)

椒江二中改扩建


义务教育

区教育局

台州市椒江公共事业发展有限公司

一般债券

5000

2020.8.14

椒江区大陈镇卫生院迁建工程


公共卫生设施

区卫健局

台州市椒江公共事业发展有限公司

专项债券

900

2020.1.20

前所污水处理厂改扩建及配套工程


城镇污水垃圾处理

区住建分局

台州市椒江区前所水处理有限公司

专项债券

5000

2020.1.20

大陈岛垦荒剧场工程


文化旅游

区文广旅体局

台州市椒江旅游集团有限公司

专项债券

1000

2020.1.20

大陈岛蓝色海湾生态修复工程-砂质岸线修复工程


自然生态保护

区自规分局

台州市椒江旅游集团有限公司

专项债券

5400

2020.1.20

大陈军事文化公园项目


文化旅游

区文广旅体局

台州市椒江旅游集团有限公司

专项债券

3000

2020.1.20

台州市椒江区下陈街道社区卫生服务中心建设项目


公共卫生设施

区卫健局

台州市椒江区下陈街道