台州市椒江区固定资产投资审计中心2020年度部门决算

目录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

（二）部门（单位）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

我单位为椒江审计局下属单位，主要负责固定资产投资领域审计工作。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括单位：椒江区固定资产投资审计中心预算（涵盖区审计局下属未单独建账的椒江区领导干部经济责任审计中心的人员经费预算）。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计580.85万元，支出总计580.85万元,与2019年度相比，各减少-5.81万元，下降-0.99%。主要原因是：新冠疫情导致项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计580.85万元；包括财政拨款收入580.55万元（其中，一般公共预算580.55万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.31万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计580.55万元，其中基本支出569.34万元，占98.07%；项目支出11.20万元，占1.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计580.55万元，支出总计580.55万元，与2019年相比，各减少-5.75万元，下降-0.98%。主要原因是新冠疫情导致项目支出减少；财政拨款支出年初预算数442.06万元，完成年初预算的131.33%，主要原因是年初安排的人员经费不足在年中予以追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出580.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长12.54%。主要原因是：在职人数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出580.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.77万元，占80.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.02万元,占0.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.63万元,占8.03%；卫生健康（类）支出21.12万元,占3.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.00万元,占7.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.06万元，支出决算为580.55万元,完成年初预算的131.33%，主要原因是年初安排的人员经费不足在年中予以追加。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的56.57%，决算数小于预算数的主要原因当年度因新冠疫情，审计项目支出减少。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为320.35万元，支出决算为456.57万
元，完成年初预算的142.52%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为0.01万元，完成年初
预算的9%，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情导致业务交流培训支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初
预算为26.5万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的117.28%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为21.12
万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.79万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要原因在职人员人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出569.34万元，其中：

人员经费546.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：上年和本年政府性基金预算财政拨款都无预算安排无实际支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。其中：

本年度政府性基金预算财政拨款分类款项情况均如下：年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是上年和本年国有资本经营预算财政拨款都无预算安排无实际支出其中：

本年度国有资本经营预算财政拨款分类款项情况均如下：年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款无预算安排无实际支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无工作人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费无预算安排无实际支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致年初预计本单位的公务接待取消。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费无预算安排无实际支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度机关运行经费无预算安排无实际支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年没有开展部门评价。

本年本部门（单位）没有开展整体支出绩效评价。

本年没有对下属部门或单位开展整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年本部门（单位）没有开展项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会
审计组织人员及技术专家等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
指部门安排的用于培训的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市椒江区固定资产投资审计中心2020年度决算公开文档 .pdf

台州市椒江区固定资产投资审计中心2020年度决算公开附表.pdf