一、单位概况

（一）单位职责

1.开展动员组织群众，推动卫生城镇创建和健康城市建设；

2.承担爱国卫生业务培训，协助做好国家卫生城市复审迎检等创建的督导工作；

3.开展病媒生物防治，推进农村改水改厕；

4.协调开展重大疾病防治和突发事件的群防群控、重大自然灾害的卫生防疫工作；

5.指导、督促检查重点行业和各级政府、部门爱国卫生工作开展情况；

6.组织卫生检查和效果评价，普及卫生知识。

（二）单位机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计140.61万元，支出总计140.61万元,与2019年度相比，各增加7.30万元，增长5.48%。主要原因是：工资福利调整等金额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计140.61万元；包括财政拨款收入140.61万元（其中，一般公共预算140.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计140.61万元，其中基本支出140.61万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计140.61万元，支出总计140.61万元，与2019年相比，各增加10.50万元，增长8.07%。主要原因是工资福利调整等金额增加；财政拨款支出年初预算数110.33万元，完成年初预算的127.44%，主要原因是工资福利调整等金额增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.50万元，增长8.07%。主要原因是：工资福利调整等金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.40万元,占0.28%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.94万元,占7.78%；卫生健康（类）支出119.57万元,占85.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.71万元,占6.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.33万元，支出决算为140.61万元,完成年初预算的127.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整等金额增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，部分培训未开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因社保缴纳基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因社保缴纳基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为80.53万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的139.14%，决算数大于预算数的主要原因工资福利调整等金额增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险缴费比例下调整导致决算数比预算数低。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因公积金年中调整基数实际缴纳额降低导致决算数比预算数低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.61万元，其中：

人员经费128.64万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,且与上年持平，主要原因是本单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。主要原因是，本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数无预算数，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数，主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。无决算数无预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。无决算数无预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无决算数无预算数，且与上年持平，本单位为非行政或参公单位无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是以上用途之外公务的车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年没有开展部门评价。

本年本部门（单位）没有开展整体支出绩效评价。

本年没有对下属部门或单位开展整体支出绩效评价。

2.   部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年本单位没有开展项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指综合医院开展医疗业务活动等支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务的支出。

20.卫生健康支出（类）其他健康卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指本级及其所属的其他卫生健康支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项):指重大公共卫生专项的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项) :指突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指本级及其所属其他公共卫生支出的支出。

台州市椒江区健康促进与爱国卫生运动中心2020年度决算公开文档.pdf

台州市椒江区健康促进与爱国卫生运动中心2020年度决算公开附表.pdf