（一）部门（单位）职责

椒江区青少年业余体育运动学校是椒江区文化和广电旅游体育局的下属事业单位。主要职责是：

承担全区业余体育训练，广泛选拔具有运动天赋的青少年参加体育运动；

承担组织体操、艺术体操、蹦床技巧、帆船帆板等项目的运动员选拔、训练、竞赛及上送到高水平运动队的工作，开展提供技术支撑工作；

承担组织体校外项目的训练点管理工作，以及社会化体育的技术支撑工作；

4.承担组队参加市级以上各级各类体育比赛的选拔和参赛组织工作，并做好技术支撑工作；

5.努力提高运动员身体素质和运动专项专业素质，为国家输送优秀的体育人才；

6.完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教练办公室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,330.83万元，支出总计1,330.83万元,与2019年度相比，各减少201.84万元，下降13.17%。主要原因是：2020年项目经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计516.75万元；包括财政拨款收入453.88万元（其中，一般公共预算429.94万元，政府性基金预算23.94万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入62.87万元，占收入合计12.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,049.89万元，其中基本支出313.90万元，占29.90%；项目支出735.99万元，占70.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计775.51万元，支出总计775.51万元，与2019年相比，各减少27.85万元，下降3.47%。主要原因是2020年较2019年一般公共预算收入减少2.79万元，政府性基金预算收入减少25.06万元；财政拨款支出年初预算数401.44万元，完成年初预算的193.18%，主要原因是因疫情影响，外出比赛训练减少，相对应的经费有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出543.60万元，占本年支出合计的51.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.88万元，增长25.62%。主要原因是：中国帆船帆板高水平后备人才基地建设项目历年结余在当年支出，2020年年中追加机关事业单位基本养老保险、职业年金等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出543.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.24万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出480.94万元,占88.47%；社会保障和就业（类）支出25.03万元,占4.61%；卫生健康（类）支出12.89万元,占2.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.50万元,占4.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.44万元，支出决算为543.60万元,完成年初预算的146.74%，主要原因是2020年年中追加机关事业单位基本养老保险、职业年金等经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的25.26%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，外出培训经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为308.33万元，支出决算为480.94万元，完成年初预算的155.98%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费，中国帆船帆板高水平后备人才基地建设项目历年结余在当年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的160.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加单位基本养老保险基数调整的经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加单位职业年金基数调整的经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.84万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金基数调整的经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出313.67万元，其中：：

人员经费296.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出117.56万元，占本年支出合计的11.20%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少68.56万元，下降139.92%。主要原因是：中国帆船帆板高水平后备人才基地建设项目历年结余在当年支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出117.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出117.56万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31.00万元，支出决算为117.56万元,完成年初预算的379.23%，主要原因是中国帆船帆板高水平后备人才基地建设项目历年结余在当年支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的379.23%，决算数大于预算数的主要原因是中国帆船帆板高水平后备人才基地建设项目历年结余在当年支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。

本年度国有资本经营预算财政拨款分类款项情况均如下：年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0%，主要原因是本年度国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度因公出国（境）费无预算安排无实际支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费无预算安排无实际支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与2019年度持平。本单位非行政单位，也非参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费预算安排和支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.62万元，其中：政府采购货物支出27.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区青少年业余体育运动学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度后备人才基地1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.71%。 

本年没有开展部门评价。

本年本部门（单位）没有开展整体支出绩效评价。

本年没有对下属部门或单位开展整体支出绩效评价。

部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市椒江区青少年业余体育运动学校在2020年度部门（单位）决算中反映运动员、教练员伙伴费及后备人才基地项目绩效自评结果。

运动员、教练员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在预期中完成的非常理想，运动员都能够很好的按照教练员所安排的训练计划不折不扣的认真完成。社会效益：2020年度取得的主要事业：在全国赛中共获得8块金牌，12块银牌，6枚铜牌，分别是帆船板队6枚金牌，7银牌，4枚铜牌；技巧队2枚银牌，1枚铜牌；女子体操队1枚金牌，1枚银牌；艺术体操队1枚金牌，2枚银牌，1枚铜牌。其中帆船帆板队获得金牌的运动员为施锦绣、魏梦喜、王兰心、张驰。9月份，施锦秀参加全国帆船锦标赛（470&激光&芬兰人级）比赛中获得混合470级场地赛第一名及混合470级长距离赛第一名，魏梦喜参加全国帆船锦标赛（470&激光&芬兰人级）比赛中获得女子470级场地赛第一名，王兰心参加全国青年帆船锦标赛获得女子470级场地赛第一名，张驰参加全国青年帆板锦标赛获得男子Gaastra Pro级全能赛第一名。12月份，魏梦喜参加全国帆船冠军赛获得女子470级长距离赛第一名。其中女子体操队获得金牌的运动员为张清颖。10月份，张清颖参加全国青年体操U系列冠军赛获得女子U14跳马第一名。其中艺术体操队获得金牌的运动员为丁紫涵。9月份，丁紫涵参加全国艺术体操锦标赛获得团体总分第一名。

在省锦标赛中共获得5枚金牌，5枚银牌，2枚铜牌，分别为帆船板队两枚金牌、4枚银牌，2枚铜牌，技巧队3枚金牌，1枚银牌。其中技巧队获得金牌的运动员为倪诗雅、倪诗涵。7月份，倪诗雅、倪诗涵参加青少年蹦床、技巧锦标赛获得单跳女子甲组团体第一名，倪诗涵参加青少年蹦床、技巧锦标赛获得蹦床女子甲组个人第一名。发现的问题及原因：帆船帆板队出外集训比赛（如宁波象山）、上送省队的运动员未转正前都需自理伙食每天40元（大概估计2年—4年），参加全国比赛队员在未转正前参赛费用自理。由于经费有限等等这些情况都阻碍了成绩的提高，有些比赛就少参加了或不参加。下一步改进措施：为运动员、教练员提供良好的伙食，为取得良好的成绩打下了基础。加强运动员、教练员伙食经费投入,达到《关于调整优秀运动员专职教练员等人员伙食补贴标准的通知》（浙财文[2017]38号）文件执行标准，保障运动员、教练员伙食无后果之忧。 

项目绩效自评表

后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24.97万元，执行数为18.47万元，完成预算的73.97%。项目绩效目标完成情况：在预期中完成的非常理想，运动员都能够很好的按照教练员所安排的训练计划不折不扣的认真完成。社会效益：2020年度取得的主要事业：在全国赛中共获得8块金牌，12块银牌，6枚铜牌，分别是帆船板队6枚金牌，7银牌，4枚铜牌；技巧队2枚银牌，1枚铜牌；女子体操队1枚金牌，1枚银牌；艺术体操队1枚金牌，2枚银牌，1枚铜牌。其中帆船帆板队获得金牌的运动员为施锦绣、魏梦喜、王兰心、张驰。9月份，施锦秀参加全国帆船锦标赛（470&激光&芬兰人级）比赛中获得混合470级场地赛第一名及混合470级长距离赛第一名，魏梦喜参加全国帆船锦标赛（470&激光&芬兰人级）比赛中获得女子470级场地赛第一名，王兰心参加全国青年帆船锦标赛获得女子470级场地赛第一名，张驰参加全国青年帆板锦标赛获得男子Gaastra Pro级全能赛第一名。12月份，魏梦喜参加全国帆船冠军赛获得女子470级长距离赛第一名。其中女子体操队获得金牌的运动员为张清颖。10月份，张清颖参加全国青年体操U系列冠军赛获得女子U14跳马第一名。其中艺术体操队获得金牌的运动员为丁紫涵。9月份，丁紫涵参加全国艺术体操锦标赛获得团体总分第一名。

在省锦标赛中共获得5枚金牌，5枚银牌，2枚铜牌，分别为帆船板队两枚金牌、4枚银牌，2枚铜牌，技巧队3枚金牌，1枚银牌。其中技巧队获得金牌的运动员为倪诗雅、倪诗涵。7月份，倪诗雅、倪诗涵参加青少年蹦床、技巧锦标赛获得单跳女子甲组团体第一名，倪诗涵参加青少年蹦床、技巧锦标赛获得蹦床女子甲组个人第一名。发现的问题及原因：随着竞技体育训练的科学性扩大，学校科研医务室已满足不了各项目发展的需求。学校在这方面急需提升，需要配备专业的运动训练科技人员，加强重点运动员常规的仪器跟踪使用及科学监控测试，真正做到为运动队的训练、竞赛发挥保障作用。（因疫情原因，未开展比赛等活动,所以执行率较低）。下一步改进措施：正确认识基地规范化建设工作的重要意义，要充分发挥地域资源优势，调整项目而布局，优化项目设置，树立以全运会为轴心，以奥运会为制高点的战略指导思想，完善“训练、科研、竞赛”三位一体的工作体系，进一步提高各自的重点发展项目，还应上下联动，制订长远规划，完善相关制度，落实配套措施。无论是在迎评期间，还是在评后的整改阶段，都应当着跟于学校的战略发展为目标。

项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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