一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

（一）部门职责

（一） 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三） 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

（五） 组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在椒烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市椒江区退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

1.台州市椒江区解放一江山岛烈士陵园保障服务中心

2.台州市椒江区军队离退休干部休养所

纳入浙江省台州市椒江区退役军人事务局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市椒江区解放一江山岛烈士陵园保障服务中心

2. 台州市椒江区军队离退休干部休养所

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、优抚褒扬科、双拥办、椒江区退役军人服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,280.66万元，支出总计5,280.66万元,与2019年度相比，各增加937.46万元，增长21.58%。主要原因是：在职人员及编外人员增加，八一春节慰问部队资金增加，各科室业务活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,995.04万元；包括财政拨款收入3,905.39万元（其中，一般公共预算3,905.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入10.00万元，占收入合计0.25%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入79.64万元，占收入合计1.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,934.42万元，其中基本支出1,687.49万元，占42.89%；项目支出2,246.93万元，占57.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,339.82万元，支出总计4,339.82万元，与2019年相比，各增加1,087.42万元，增长33.43%。主要原因是在职人员及编外人员增加；八一春节慰问部队资金增加；各科室业务活动增加。财政拨款支出年初预算数3905.39万元，完成年初预算的100%。主要原因：所有经济科目支出全部按财政拨款支出，本单位无其他拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,909.68万元，占本年支出合计的99.37%。主要原因是部分经济科目支出比预算数有所压缩。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,144.50万元，增长41.39%。主要原因是：在职人员及编外人员增加；八一、春节慰问部队资金增加；各科室业务活动增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,909.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.20万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出77.12万元,占1.97%；社会保障和就业（类）支出3,570.65万元,占91.33%；卫生健康（类）支出198.81万元,占5.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.90万元,占1.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.91万元，支出决算为3,909.68万元,完成年初预算的182.7%；决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，业务量增多。其中：

一、205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的51.95%；决算数小于预算数的主要原因是：按预算管理要求压减一般性支出。

二、207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）。年初预算为82万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的94%；决算数小于预算数的主要原因是：按预算管理要求压减一般性支出。

三、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.57万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的94%；决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.52万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的111.8%；决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%；预算数等于决算数主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。

2080804优抚事业单位支出（项）年初预算为312.84万元，支出决算为326.04万元，完成年初预算的1104.2%；决算数大于预算数主要原因：增加调剂追加预算项目支出。

20809退役安置（款）2080901退役士兵安置（项）年初预算为639万元，支出决算为577.81万元，完成年初预算的90.4%；决算数小于预算数的主要原因：退役士兵人数减少。

2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3.07万元，支出决算为588.21万元，完成年初预算的19159%；决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为94.86万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的134.56%；决算数大于预算数主要原因：人员增加，业务量增多。

2080904退役士兵管理教育（项）年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。

2080999其他退役安置支出（项）年初预算为524.46万元，支出决算为467.07万元，完成年初预算的89%；决算数小于预算数的主要原因：按预算管理要求压减支出。

20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支。

20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）年初预算为104.54万元，支出决算为171.07万元，完成年初预算的163.64%。决算数大于预算数的主要原因：行政编制人员增加。

2082804拥军优属（项）年初预算为72.2万元，支出决算为156.32万元，完成年初预算的216.5%。决算数大于预算数的主要原因：慰问部队资金增加。

2082850事业运行（项）年初预算为94.46万元，支出决算为145.13万元，完成年初预算的153.64%；决算数大于预算数的主要原因：事业人员增加。

2082899其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为524.46万元，支出决算为903.98万元，完成年初预算的172.36%；决算数大于预算数的主要原因：增加调剂追加预算项目支出。

四、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）年初预算为2.24万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的125%；决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

2101102事业单位医疗（项）年初预算为27.44万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

2101103公务员医疗补助（项）年初预算为2.24万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的139.7%；决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

21014优抚对象医疗（款）2101401优抚对象医疗补助（项）年初预算为47.4万元，支出决算为120.8万元，完成年初预算的254.9%；决算数大于预算数的主要原因：增加调剂追加预算项目支出。

五、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金支出（项）。年初预算为54.76万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,680.91万元，其中：

人员经费1,556.82万元，主要包括：基本工资100.54万元、津贴补贴48.45万元、绩效工资122.43万元、公积金61.9万元、保险金94.24万元、离退休费530.93万元、抚恤金301.88万元等。

公用经费124.09万元，主要包括：办公费7.15万元、水电费0.84万元、劳务费60.55万元、工会经费8.07、维修费3.8、培训费1.34、福利费16.86万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

说明：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因是：主要原因是上年和本年政府性基金预算财政拨款都无预算安排无实际支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。其中：

本年度政府性基金预算财政拨款分类款项情况均如下：年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0/0%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明：

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

说明：本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。预算数等于决算数主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费用实际支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是上年和本年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.20万元，占100.00%，与2019年度相比，减少-0.83万元，下降-40.84%，主要原因是疫情影响，各县市区业务往来交流减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境）费无预算安排无实际支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无预算安排无实际支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。预算数等于决算数主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

主要用于接待主要接待省厅领导调研、天台县退役军人事务局考察双拥工作、省厅领导督查工作等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计76人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.20万元，主要用于接待主要接待省厅领导调研、天台县退役军人事务局考察双拥工作、省厅领导督查工作等，接待8团组，76人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为25.5万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的172.86%；主要原因是人员增加，办公经费增加。比2019年度增加27.75万元，增长63%，主要原因是新单位人员增加，办公经费增加，业务量增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.01万元，占政府采购支出总额的97.71%。其中，授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的11.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市椒江区退役军人事务局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金218.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

说明;2020年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

说明：2020年度没有开展部门评价。。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

说明：2020年度没有对下属部门或单位开展整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在2020年度部门决算中反映财政监督检查及绩效管理工作经费及财政信息化运行维护费的项目绩效自评结果。

财政监督检查及绩效管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“好”。项目全年预算数为218.65万元，执行数为218.65万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：所有项目支出严格按照预算数执行。项目绩效目标完成情况：

3.财政评价项目绩效评价结果。

说明：2020年度财政评价项目绩效评价等评价结果出来后将评价结果报告以附件形式添加到原决算公开信息。详见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

椒江区退役军人事务局在2020年度未开展部门评价项目绩效评价，因此，无与此相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育以外其他用于退役安置方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载：

浙江省台州市椒江区退役军人事务局（汇总）2020年度决算公开文档.pdf浙江省台州市椒江区退役军人事务局（汇总）2020年度决算公开附表.pdf