各相关单位：

根据区财政局、区审计局、区人力资源和社会保障局《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立前所街道内部控制领导小组。现就有关事项通知如下：

一、内部控制领导小组组成

组  长：沈征宇

副组长：聂海英   徐礼兵   丁建华  

    成  员：李剑超   张仪福   聂时传   许馨予   冯林正 

杨晓萍   叶明媚   尤凯港   王倩倩

领导小组下设内部控制工作小组，负责我街道内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。聂海英兼任工作小组组长，李剑超、张仪福为成员。领导小组下设内部控制监督小组，负责我街道内部控制机制建设的具体风险防控和规范工作。丁建华任工作小组组长，聂时传、许馨予、冯林正为成员。

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善我街道内控机制的基本制度和工作标准；做好我街道内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各线、办开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制监督小组职责：进一步提高内部控制管理水平，规范内部控制工作机制建设，加强廉政风险防控能力；定期对内部控制领导小组报告并适时通报内部控制工作推进过程中存在的风险；制定风险防控预案，提升内部控制机制建设稳定性等。

内部控制领导小组各成员单位职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制工作小组负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由工作小组根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。工作小组了解掌握落实情况，及时向领导小组及监督小组反馈成员部门进展情况。监督小组应对内部与外部风险情况，及时向领导小组及工作小组反馈相关风险情况。

前所街道办事处

2021年6月4日