一、单位概况

1.保障椒江城区范围内的园林绿化养护管理及设施维护完好。

2.负责椒江城区绿地养护、设施维修、公园管理、绿化验收监管、占用绿地和砍伐移植城市树木审批、古树名木保护管理等技术工作。

3.承办区城市管理局机关交办的其他工作。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）关于2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款374.45万元、政府性基金预算拨款3825.02万元；支出包括：教育支出1.5万元、社会保障和就业支出32.58万元、卫生健康支出22.68万元、城乡社区支出287.94万元、住房保障支出29.75万元。2021年收支总预算4199.46万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明。

2021年收入预算4199.46万元，其中：一般公共预算拨款374.45万元，占8.9%；政府性基金预算拨款3825.02万元，占91.1%。（三）关于2021年支出预算情况说明。2021年支出预算4199.46万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.5万元、社会保障和就业支出32.58万元、卫生健康支出22.68万元、城乡社区支出287.94万元、住房保障支出29.75万元、项目经费支出3825.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出314.47万元，占7.5%；公用经费支出50.38万元，占1.2%；项目支出3834.62万元，占91.3%。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021年财政拨款收支总预算4199.46万元。收入包括：一般公共预算拨款374.45万元、政府性基金预算拨款3825.02万元；支出包括：教育支出1.5万元、社会保障和就业支出32.58万元、卫生健康支出22.68万元、城乡社区支出287.94万元、住房保障支出29.75万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款374.45万元，比2020年执行数减少16.3万元，主要是厉行节约。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出类1.5万元，占0.4%；社会保障和就业支出类32.58万元，占8.7%；卫生健康支出类22.68万元，占6.1%；城乡社区支出类287.94万元，占76.9%；住房保障支出类29.75万元，占7.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.5万元，主要用于职工教育培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险费支出（项）21.72万元，主要用于支付职工养老保险、职业年金缴费支出（项）10.86万元，主要用于支付职工职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.68万元，主要用于支付职工医疗保险。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）287.94万元主要用于支付职工工资、福利等。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）29.75万元主要用于支付职工住房公积金。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出364.85万元，其中：

人员经费314.47万元，主要包括：基本工资55.69万元、津贴补贴、奖金65万元、绩效工资84.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.72万元、职业年金缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费14.01万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金29.75万元、其他工资福利支出19.5万元、其他对个人和家庭的补助2.98万元等支出。

公用经费50.38万元，主要包括：办公费6万元、邮电费1.78万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.1万元、劳务费11.4万元、工会经费3.64万元、福利费18.2万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用1.3万元、其他商品和服务支出2.06万元。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2021年政府性基金预算当年拨款3825.02万元，比2020年执行数增加1794.56万元，主要原因是市级园林养护事项划归、养护范围扩大、养护支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城市建设支出（类）3825.02万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用支出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）3825.02万元，主要用于园林设施维修80万元、四季花草更新360万元、日常绿化养护3100万元、公园亮化电费200万元、绿地租赁52.12万元、园林应急抢险经费5万元以及厕所及岗亭27.9万元费用等。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为3 万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0 万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.1 万元，主要用于正常接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.9万元，主要用于一辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区园林绿化养护事务中心单位是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单位共有车辆1 辆，其中公务用车1 辆。

4.绩效目标设置情况。

2021年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年部门预算公开表格（园林）.xls