一、单位概况

（一）主要职能。

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在椒烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：XX本级、XX单位、……和XX单位预算。

部门预算单位包括：

1、椒江区退役军人事务局   2、椒江区解放一江山岛烈士陵园保障服务中心    3、台州市椒江区军队离退休干部休养所。

二、2020年部门预算安排情况说明

（一）关于2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出……（以上收支内容，各部门根据表01实际情况表述）。2020年收支总预算  万元。

说明：1、收入：本单位2020年一般公共预算拨款总收入为2139.91万元，其他收入10万元。

     2、支出：（1）教育支出2.31万元；（2）文化旅游体育与传媒支出82万元（3）社会保障和就业支出1921.52万元；（4）卫生健康支出79.32万元；（5）住房保障支出54.76万元。

（以上收支内容，各部门根据表01实际情况表述）。2020年收支总预算 2139.91万元。

（二）关于2020年收入预算情况说明。

    说明：2020年收入预算 2139.91  万元，其中：一般公共预算拨款  2129.91万元，占99.5%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0  %；财政专户核拨资金 0万元，占 0 %；其他财政监管资金 0万元，占 0  %；上级补助收入 0万元，占 0 %；下级上交收入 0 万元，占 0  %；其他收入1 0 万元，占0.5 %；上年结余 0万元，占 0 %。

（三）关于2020年支出预算情况说明。

    2020年支出预算 2139.91万元。1.按支出功能分类，支出包括：（1）教育支出2.31万元；（2）文化旅游体育与传媒支出82万元；（3）社会保障和就业支出1921.52万元；（4）卫生健康支出79.32万元；（5）住房保障支出54.76万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 545.99万元，占25.6 %；公用经费支出 121.78万元，占5.7 %；项目支出 1462.13 万元，占68.7 %。

（四）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    2020年财政拨款收支总预算 2129.91万元。收入包括：一般公共预算拨款  2129.91万元、政府性基金预算拨款 0万元；支出包括：（1）教育支出2.31万元；（2）文化旅游体育与传媒支出72万元；（3）社会保障和就业支出1921.52万元；（4）卫生健康支出79.32万元；（5）住房保障支出54.76万元。

（各部门根据表02实际情况表述）。

（五）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款 2129.91 万元，比2019年执行数减少124.63 万元，主要是退役安置人员减少、烈士陵园职工退休1人、军休所退休干部死亡等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款情况：（1）教育支出2.31万元；（2）文化旅游体育与传媒支出72万元；（3）社会保障和就业支出1921.52万元；（4）卫生健康支出79.32万元；（5）住房保障支出54.76万元。

（各部门根据表03实际情况表述）。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项） 2.31万元，主要用于单位除因公出国培训费以为的培训费支出包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等。

（2）207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）72万元，主要用于文物保护和管理的支出。

（3）208社会保障和就业支出（类）1、20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  41.57万元，主要用于养老保险缴费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元，主要用于职工职业年金缴费。2、20808抚恤2080804优抚事业单位支出312.84万元，主要用于事业单位在编人员的人经费、公用经费等 。320809退役安置  2080901退役士兵安置639万元， 主要用于符合安置条件的退役士兵自谋职业的一次性经济补助费。2080902军队移交政府的离退休人员安置3.07万元，主要用于离退休人员的安置支出。2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出94.86万元，主要用于管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及机构用房建设经费支出。2080904退役士兵管理教育17万元，主要用于符合安置条件的退役士兵自身能力的培训费。320828退役军人管理事务202801行政运行104.54万元，主要用于行政工作人员工资、福利及日常公用支出。2082804拥军优属72.2万元，主要用于八一、春节慰问部队支出。2082850事业运行94.46万元，主要用于事业人员工资、福利及日常公用支出。2082899其他退役军人事务管理支出524.46万元，主要用于单位物业管理、维稳、在职企业军转干部生活补助、三级服务体系建设等费用。

（3）210卫生健康支出（类）121011行政事业单位医疗（款）2101101（项）行政单位医疗2.24万元主要用于行政人员医疗保险缴费。2101102事业单位医疗27.44万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助2.24万元，主要用于行政人员公务员医疗缴费。221014优抚对象医疗2101499其他优抚对象医疗支出47.4万元，主要用于企业退休军转干部补助及自谋职业军转干部医保等费用。

（4）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）54.76万元，主要用于机关工作人员的住房公积金缴费。

（各部门根据表03实际情况表述）。

（六）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出 667.78万元，其中：

人员经费支出 545.99万元，主要包括：基本工资支出86.27万元、津贴补贴支出30.62万元、奖金支出113.2万元、绩效工资支出114.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.57万元、职业年金缴费支出17.52万元、职工基本医疗保险缴费支出15.12万元、公务员医疗补助缴费支出16.8万元、其他社会保障缴费支出2.94万元、住房公积金支出54.76万元、其他工资福利支出33.42万元、离休费17.05万元、退职(役)费0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.07万元等支出。

（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费支出121.78 万元，主要包括：办公费支出6.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费支出4.51万元、物业管理费支出0万元、差旅费支出2.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费支出1.2万元、租赁费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出3.08万元、公务接待费支出1.9万元、专用材料费0万元、劳务费支出74.37万元、工会经费支出3.08万元、福利费支出16.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用支出5.39万元、其他商品和服务支出2.99万元、办公设备购置0万元。

（各部门根据表05实际情况表述）。

（七）关于2020年政府性基金预算支出情况说明。

说明：椒江区退役军人事务局及二个下属单位（1）椒江区解放一江山岛烈士陵园保障服务中心 （2）台州市椒江区军队离退休干部休养所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。（各部门根据表04实际情况表述）

（八）关于2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年“三公”经费预算数为7.3万元，比2019年执行数增加5.3万元，增长72.6 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.3万元，比上年执行数增长 72.6 %。主要用于接待省厅领导及各县市区考察、学习等支出。增加的主要原因是本单位2019年1月份新成立的转隶单位，2019年上半年单位内部基础建设，下本年才开始业务学习。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。

（九）其他重要事项的情况说明。 无

    1.机关运行经费。

（如本单位是行政机关或参公单位，需说明）

说明：（1）2020年机关运行经费财政拨款预算 104.54 万元，本单位为2019年新成立的转隶单位，因此2019年无预算。

     （2）椒江区解放一江山岛烈士陵园保障服务中心 及台州市椒江区军队离退休干部休养所均为事业单位，无机关运行经费。

    2.政府采购情况。

2020年单位政府采购预算总额 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

    3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及2个下属单位共有车辆 2辆，均为老干部服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备  0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2020年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 57.8万元。

5.以部门为主体的绩效目标

如有请说明。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算公开汇总表.xls附件1：区级部门预算公开说明（局本级）.docx预算公开表局本级.xls附件1：区级部门预算公开说明样式--烈士陵园.docx烈士陵园.xls军休所预算公开.docx军休所预算公开表格.XLS