一、单位概况

（一）主要职能

椒江区关工委是负责全区关心下一代工作的部门。具体职责有：

    1.动员、组织全区各行业的离退休老同志与关心下一代工作；

    2.组织宣讲队伍，对青少年开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，革命传统教育、艰苦奋斗教育，社会公德、职业道德、家庭美德教育；

    3.组织校外德育辅导员队伍，帮助学校和社区开展青少年思想道德教育、法制教育和科学文化教育等活动；

    4.组织法制教育和失足青少年帮教队伍，配合有关部门对青少年进行法制宣传教育和做好失足青少年的转化工作；

    5.扶贫帮因，为青少年健康成长办实事、做好事。使他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）部门预算单位构成

椒江区关工委本级。

二、2019年部门预算安排情况说明

（一）关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收支总预算 100.56 万元。

        （二）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算100.56万元，其中：一般公共预算拨款100.56万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0 %；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；下级上交收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%；上年结余0万元，占0 %。

　    （三）关于2019年支出预算情况说明

           2019年支出预算100.56万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出100.56万元、教育支出0.37万元、行政运行57.39万元、社会保障和就业支出11.19万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、住房保障支出10.81万元、专项业务16.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出70.41万元，占70 %；公用经费支出13.4万元，占13.4%；项目支出16.76万元，占16.6 %。

       （四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算100.56万元。收入包括：一般公共预算拨款100.56万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出100.56万元、教育支出0.37万元、行政运行57.39万元、社会保障和就业支出11.19万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、住房保障支出10.81万元、专项业务16.76万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款100.56万元，比2018年执行数增加22.54万元，主要是行政运行、教育支出、住房保障支出等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）100.56 万元，占100 %；教育支出（类）0.37 万元，占0.4 %；行政运行57.39，占57.1%；万元社会保障和就业支出（类）11.19万元，占11.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.04万元，占4%；住房保障支出（类）10.81万元，占10.7%；专项业务16.76万元，占16.7%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.99万元，主要用于养老保险。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.20 万元，主要用于职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.02万元，主要用于医疗保险。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.02万元，主要用于医疗保险。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：0.37万元，主要用于教育费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：10.81万元，主要用于住房公积金。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 100.56 万元，其中：

人员经费70.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

椒江区关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.2万元，比2018年执行数增加0万元，增长0%，具体为公务接待费预算0.2万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年椒江区关心下一代工作委员会预算公开表.XLS