一、单位概况

（一）主要职能

烈士陵园管理处是负责陵园烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士纪念活动组织等的民政局下属事业单位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区解放一江山岛烈士陵园管理处部门决算只包括：本级决算。

二、2018年度部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　陵园2018年度收入预算356.39万元，其中：一般公共预算拨款256.39万元，占100%。

（二）支出预算总体安排情况
　陵园2018年度支出预算356.39万元。

1.按支出功能分类：教育支出0.9万元，文化体育与传媒支出76万元，社会保障和就业245.19万元，医疗卫生与计划生育支出13.9万元，住房保障支出20.4元。

2.按支出用途分类，包括基本支出280.39万元，项目支出76万元。

（三）一般公共预算支出情况

2018年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项） 245.19万元，主要用于职工离退休全年工资津补贴保险等，陵园纪念馆日常运行和合同工劳务费等。
2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.9万元，主要用于纪念馆员工消防培训及讲解员素质培训学习等。

3． 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）76万元，主要用于陵园及纪念馆的日常运行、水电费、维修、宣传教育、清明接待费等。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.9万元，职工及退休人员全年医疗保险单位部分。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.4万元，全体在编职工全年住房公积金单位部分。

（四）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.5万元，。主要用于接待兄弟单位考察学习及清明期间、烈士公祭日期间烈士家属接待等支出。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

3.政府性基金收入：指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（2）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：指反映用于环境保护方面的支出。

 （3）资源勘探电力信息等事务（类）资源勘探开发和服务支出（款）：指反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括资源勘探开发和服务支出、制造业支出、工业和信息产业监管支出、支持中小企业发展和管理支出、新型墙体材料专项基金支出、其他资源勘探电力信息等事务支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2018椒江区解放一江山岛烈士陵园管理处表格.xls