台州市椒江区葭沚街道办事处2016年度部门决算

一、台州市椒江区葭沚街道办事处概况

（一）主要职能

本单位的主要职能：是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务； 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员； 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作；按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。  配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作， 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益，特别是开展“多城同创”，“五水共治”、“三改一拆”工作成效显著。 指导和帮助居民委员会的工作； 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项； 承办区政府交办的其他事项。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区葭沚街道办事处部门决算包括：台州市椒江区葭沚街道办事处本级。

二、台州市椒江区葭沚街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市椒江区葭沚街道办事处2016年度收入决算8,629.32万元，其中：本年收入8,629.32万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入5,564.08万元（其中，一般公共预算3,866.80万元，政府性基金预算1,697.28万元），占总收入64.48%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3,065.24万元，占总收入35.52%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市椒江区葭沚街道办事处2016年度支出决算8,629.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,381.56万元、国防支出2.40万元、公共安全支出0万元、教育支出29.52万元、科学技术支出50.00万元、文化体育与传媒支出191.36万元、社会保障和就业支出1,247.39万元、医疗卫生与计划生育支出309.90万元、节能环保支出200.00万元、城乡社区支出2,802.79万元、农林水支出654.13万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出465.48万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出1,267.15万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 27.63万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,668.62万元，日常公用支出96.06万元，项目支出5,864.64万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,866.80万元，政府性基金预算支出1,697.28万元，其他各类支出3,065.24万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区葭沚街道办事处单位2016年年初预算为3,746.76万元，2016年一般公共预算当年拨款3,866.80万元,完成年初预算的103.20 %。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  台州市椒江区葭沚街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费2687万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费96万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.96万元，比上年决算数下降6.02万元 。主要用于接待等支出。减少的主要原因是街道严格执行相关接待规定。

其中，本单位国内公务接待15批次，200人次，共 0.96万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算26.37万元，比上年决算数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.37万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是燃料费、维修费的支出相应下降。

4.部门预算绩效情况。

2016年度葭沚街道办事处实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算686.76万元，实际支出8629.31万元,完成预算126%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效执行情况良好,但主要民生项目和重点项目实际支出较年初预算有相应上浮。

1.“社会保障和就业支出””项目预算安排 1020.8万元，实际支出 1247.39万元，完成年初预算122%，项目资金主要用于伤残抚恤、社会福利、最低生活保障和特困人员供养等。

2.“医疗卫生与计划生育支出”项目预算安排160.11万元，实际支出309.9万元，完成年初预算194%，项目资金主要用于医疗及计划生育等事务支出。

3.“农林水利支出””项目预算安排405.29万元，实际支出654.12万元，完成年初预算161%，项目资金主要用于对高校毕业生到基层任职补助、森林生态效益补偿及其他农林水支出等。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度葭沚街道办事处本级机关运行经费一般公共预算 支出95.59万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度葭沚街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额 80万元，其中：政府采购货物支出80 万元. 政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0   万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆 9辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤 用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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