按照区委统一部署，2023年5月6日至8月4日，区委第四巡察组对区医保局党组进行了巡察。2023年10月25日，区委第四巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

区医保局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的政治责任感和使命感，以良好的精神状态和工作作风做好巡察整改工作。

区医保局党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以身作则、率先垂范，切实以“三严三实”标准严格要求自己,带头研究反馈意见、制定整改方案、抓好整改任务的逐项落实。同时，把全体班子成员、全体干部的思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，严明党的各项纪律，保持正风肃纪高压态势，积极落实整改，实现整体提升。

截至目前，巡察反馈的3方面13个问题，已完成整改13个。在巡察整改工作中，谈话提醒6人次；修改完善制度3项。

一、在“学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神不够有力，基金安全风险仍有存在”方面

（一）关于“贯彻落实习近平总书记关于医保基金监管重要论述精神有差距”问题的整改进展情况。

1.针对“人民群众‘保命钱’‘救命钱’仍有风险，欺诈骗取医保基金时有发生”问题的整改进展情况。

一是强化理论学习。深入学习贯彻习近平总书记对医保工作的重要指示批示精神，下发二十大报告原文和《医疗保障基金使用监督管理条例》，组织全体机关干部以自学和集中学习相结合的方式扎实开展学习，同时以科室为单位，组织开展专题讨论。各科室针对整体工作和条线工作，找差距、提建议，将学习讨论作为推进提升工作的契机。二是落实常态化检查机制。2023年对两定机构日常巡查全覆盖。三是加强部门协作。2020年实行部门之间“身后一件事”联办后，部门之间数据共享，化解了死亡人员未终止医保待遇问题。

2.针对“医保基金监管力度不够”问题的整改进展情况。

一是推进执法队伍建设。通过医保大讲堂、书香医保等载体，深入学习《浙江省医疗保障条例》等医保相关法律法规，提升监管队伍的执法水平和能力。二是加大监管力度。综合运用飞行检查、专项检查、交叉检查、日常检查、音视频巡查等多种形式开展检查。三是多次组织开展“回头看”检查。按照分类等级调整日常音视频监控巡查频率。

（二）关于“推进青年发展型城市建设、打造医卫中心上谋划不深”问题的整改进展情况。

1.针对“区委交办的‘打造医卫中心’工作，探索创新不够，能落地的项目不多”问题的整改进展情况。

一是精准谋划居家护理项目。以“基层居家医疗服务能力亟待提升”纳入省级七张问题清单为契机，探索创新居家护理项目。积极参与基层居家医疗服务业务需求讨论，结合医保政策和经办业务，不断完善基层居家医疗服务业务需求。2023年度居家护理项目已落地。二是开通医保移动支付。完成国家、省、市医保局三级备案审核，我区10家街道社区卫生服务中心（卫生院）全市率先开通医保移动支付，打通基层居家医疗服务最后一公里。

（三）关于“医保监管宽松软，行政执法不到位”问题的整改进展情况。

1.针对“医保基金协议管理不严格”问题的整改进展情况。

一是调整重大案件集体会审小组。把涉及行政处罚类案件和违反两定医药机构服务协议管理重大问题，列入我局重大案件办理，并进行集体会审。二是全面加强协议管理。常态化开展基金协议管理检查，遏制了一些违规行为。三是加强内部控制管理。通过询价方式购买了第三方审计服务，把我局内部控制管理纳入审计范围。四是开展批评教育。分管领导对相关责任人进行批评教育，要求严格执行医保协议，严格按规定处理。

2.针对“以协议处理代替行政处罚”问题的整改进展情况。

一是开展学习活动。组织基金监管工作人员开展《行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等相关法律法规和规范性文件的学习，提高专业素养和能力。二是严格执行落实《医疗保障基金使用监督管理条例》。严防出现以协议管理处理代替行政处罚的情况。三是开展批评教育。分管领导对相关责任人进行批评教育，要求在思想上高度重视巡察整改工作，积极配合后续整改。

3.针对“行政执法行为及文书归档不规范”问题的整改进展情况。

一是推进队伍建设。基层执法人员加强对应用执法系统和“浙政钉”掌上执法模块自学，熟练掌握执法流程和操作程序。二是持续做好内控管理工作。对科室人员做好案卷收集归档整理工作提出了明确要求，增加档案柜，邀请区政府法律顾问参与研究讨论案情。三是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求全面增强自身行政执法能力和水平。

（四）关于“意识形态工作有待加强和改进”问题的整改进展情况。

1.针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改进展情况。

一是加强对意识形态工作的统一领导。成立意识形态工作领导小组，切实履行主体责任。把意识形态工作作为加强党建工作的重要内容，纳入年度工作计划。二是完善党组理论学习中心组学习制度。围绕习近平总书记考察浙江重要讲话精神等主题，严格规范党组理论学习中心组学习组织形式，按要求开展学习。三是丰富学习形式。通过走出去的形式让学习活动活起来，赴大陈岛垦荒精神展陈馆等地开展“循足迹悟真理”红色研学活动，进一步增强党性修养、激发干事动力。通过医保大讲堂、8090干部论坛等载体，开展青年干部“明德守法、完善自我”大讨论等活动。

2.针对“阵地建设、宣传实效亟待加强”问题的整改进展情况。

一是强化阵地建设。在“椒江医保”微信公众号和门户网站等平台推送医保相关政策，赴大陈岛开展宣传，成立医保志愿服务团队，每月定期赴企业开展医保业务和医保政策宣传。二是增强宣传实效。以组织实施医保基金监管“安全规范年”行动为主线，召开新闻发布会、政策培训会，赴台州市立医院、海门街道育才社区讲解医保基金监管、欺诈骗保举报办法等法律法规知识。扎实开展国家机关进基层单元宣传活动，听取人大代表对医保工作的意见建议。

二、在“全面从严治党主体责任未深入落实，定点医药机构评估、监管等领域廉政风险较大”方面

（一）关于“党风廉政建设责任制落实不到位”问题的整改进展情况。

1.针对“党组对党风廉政建设工作重视程度不够”问题的整改进展情况。

一是严格履行党风廉政主体责任。召开党组会议，专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作，印发《党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》等文件。二是做实三书两报告制度。制定落实全面从严治党主体责任工作计划和任务安排，明确主要负责人第一责任人职责和其他班子成员“一岗双责”，进一步增强班子履行党风廉政建设的责任意识。三是压实工作责任。按照要求每季度组织召开党风廉政建设专题会议，总结分析党风廉政建设和反腐败工作情况部署，研究部署下阶段党风廉政工作。

2.针对“压力传导不到位”问题的整改进展情况。

一是强化过程监督。下属单位建立健全了内部监督约束机制，其负责实施的“三重一大”事项均向局班子做了事前事中事后专题汇报。持续强化廉政教育提醒，贯彻落实约谈提醒工作机制。党组书记履行第一责任人职责，谈话对象覆盖到每位班子成员。班子成员履行“一岗双责”，实现与分管条线科室负责人谈心谈话全覆盖。二是提高约谈质效。全局上下围绕自身岗位特点，深入排查廉政风险。根据风险点有针对性地开展廉政约谈，科学制定防控措施，牢牢把握风险防控主动权。

（二）关于“作风建设不够扎实”问题的整改进展情况。

1.针对“文风不实问题仍有存在”问题的整改进展情况。

一是深入开展走访调研，切实转变文风。深入人大代表联络站，与基层代表面对面座谈交流，广泛收集基层代表意见建议。赴定点医疗机构开展门诊费用按人头基金因素法支付方式专题调研，深入到定点医疗机构了解医保基金的整体运行情况。二是加强文件起草印发工作。立足工作实际拟定文件，同时严格落实印发文件审核制度，文件必须经由主要领导或分管领导审定后方可印发，从根本上杜绝照抄照搬情况发生。

2.针对“请销假制度制订不合规、执行不严格”问题的整改进展情况。

一是加强作风效能建设。严格按照上级规定规范本单位考勤管理制度，完善考勤及请销假等相关规定。要求干部职工严格按照规定进行签到打卡，不得迟到早退。二是严格请假审批制度。要求干部职工按规定履行请假手续，填写假期类别、请假事由等完整事项并按干部管理权限报相关领导审批同意。

3.针对“办文不规范”问题的整改进展情况。

一是加强行政公文规范。建立公文使用台账，严格遵照行政公文规范要求发文，履行审批手续，对不符合要求的立即要求退回修改，防止文件管理混乱，杜绝空号留号现象。二是加强制度建设。完善《台州市椒江区医疗保障局制度汇编》，其中党务工作类13项，内部管理类14项，严格用制度管人管事。

（三）关于“践行医保惠民政策走进群众有差距”问题的整改进展情况。

1.针对“对群众反映强烈的问题解决不及时，服务能力有待提升”问题的整改进展情况。

一是搭建椒江区AI医保智能客服语音客服平台。以AI技术助力热线快速准确响应群众需求，以“人工+智能语音”的方式，实现7*24小时为企业和参保群众提供咨询医保政策和业务服务。二是提升医保服务能力。加大窗口人员业务培训力度，通过医保+课堂、集中授课、跟岗学习等方式，围绕综合业务、技能实操、医保政策、文明礼仪等内容进行深度培训，切实提高医保窗口人员业务水平和服务能力。三是加强对窗口人员的教育提醒。对态度恶劣等被群众投诉举报经查实的，一律严肃处理，切实维护医保窗口形象。每周召开1次晨例会，进一步提升医保经办服务能力和水平。

2.针对“为民办实事项目未能持续做实”问题的整改进展情况。

一是做实为民办实事项目。加强对纳入城乡居民医保慢性病门诊服务指定药店管理，常态化开展日常巡查检查，防止发生基金安全问题。按上级规定加强动态管理工作，已向社会公布已注销或出现名称地址变更的药店名单。二是健全为民办实事项目长效机制。重点围绕为民办实事项目，深入人大代表联络站，广泛收集基层群众意见建议，一一回应群众关心的重点、难点问题。三是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求健全为民办实事长效机制，提升医保服务能力。

3.针对“医保电子凭证应用推广方式不当”问题的整改进展情况。

一是合理推广医保电子凭证。加强对两定医药机构的监管指导，在调研和检查时，指导两定医药机构负责医保结算人员做好医保电子凭证的科学推广工作，充分宣传医保电子凭证便民的好处，同时尊重参保人的意愿，坚决反对强制推广错误做法。二是加强宣传教育。通过微信公众号等平台，推广医保电子凭证使用和注意事项，提高群众和医药机构工作人员对医保电子凭证推广应用的认识，引导参保人养成使用电子医保卡结算的习惯，方便群众就医购药。三是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求科学推广医保电子凭证。

（四）关于“中央八项规定执行不严”问题的整改进展情况。

1.针对“违规使用第三方提供的派驻人员和车辆”问题的整改进展情况。

严格执行公务用车管理规定，明确派驻车辆用于外伤调查和基金监管日常检查等相关工作。明确由办公室主任负责派驻车辆的日常管理，严格落实用车登记。法定长假将车钥匙交由局办公室统一管理，坚决杜绝违规使用现象。对于第三方派驻人员，严格按照合同业务要求设置岗位，对相关人员工作内容作相应的调整。

2.针对“食堂运行成本控制不严”问题的整改进展情况。

一是严格控制食堂运行成本。规范食堂账户充值程序，做好已辞职、离职等人员的一卡通账户核对、清理工作。二是常态化开展检查。督促做好食堂菜品数量和质量的把关，严格按照订餐数量购买材料，避免因计划不周造成食材浪费。三是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求高度重视食堂管理工作，及时发现问题解决问题。

（五）关于“财经纪律执行不严格”问题的整改进展情况。

1.针对“工程款审核把关不严”问题的整改进展情况。

一是全面排查错付漏付项目与金额并按实际落实到位。二是加强工程结算的管理。规范工程款审核程序和内容，针对大额工程项目一律经党组会议商量通过后方可支付。三是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求进一步规范相关款项支付审核要求。

2.针对“差旅费超标准报销”问题的整改进展情况。

一是退回超标准报销的差旅费。二是加强财务报销政策学习。要求所有在编人员学习区差旅费报销标准等相关文件，从报销标准、报销流程等方面全面系统学习。

3.针对“经费支付相关信息不全”问题的整改进展情况。

一是对历史缺失的支付信息做到能补尽补。已补全历史缺失的发放清单等材料，并进行重新核定归档。二是明确发放标准。针对城乡居民基本医疗参保签约工作经费，明确发放标准并告知各街道提交发放清单。相关街道已提供历年发放明细。三是完善合同档案管理。制定档案保管、分类等相关制度并严格执行。四是加强对经费支付审核。对相关合同或附件不齐全的款项要求整改后再予以支付。五是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求规范相关款项支付审核要求。

4.针对“资产购置未按规定登记固定资产”问题的整改进展情况。

一是梳理排查固定资产。根据资产云系统对固定资产进行比对，重新梳理排查登记固定资产，确保资产购置按规定登记不流失。二是开展固定资产账务自查工作。针对固定资产购入账务错误的情况，按要求做好账务调整和补登固定资产的处理。三是严格执行固定资产登记制度。加强固定资产预算编制。四是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求加强固定资产登记管理。

（六）关于“新增定点医药机构评估工作存在重大廉政风险”问题的整改进展情况。

1.针对“未按规定时间确定新增医保定点医药机构”问题的整改进展情况。

一是严格按照时间节点完成2023年新增两定机构评估工作。严格按照上级要求和我局新增定点工作方案，开展新增定点工作，严格在规定时间内完成各项工作。二是开展谈话提醒。主要领导对当时分管领导进行谈话提醒，要求举一反三，严格按照时间节点和程序要求完成各项工作。

2.针对“现场评估工作存在重大隐患”问题的整改进展情况。

一是落实好学习培训。在局会议室组织工作人员对定点医疗机构评估管理相关文件进行学习培训，邀请台州市医疗保险服务中心老师进行了指导和培训，进一步加强医保经办规范性建设。二是强化内控管理。召开新增定点医药机构现场核查工作人员会议和培训会议，加强评估各个环节的管理。三是强化民主决策。对评估中遇到疑难复杂情况，及时提交党组会议，集体研究决策。

3.针对“对拟新增医保定点医药机构监管不力”问题的整改进展情况。

一是强化监管。高度重视防范新增定点医药机构提前开通医保结算问题，完善新增定点机构接入流程，在预发环境中进行定点医药机构联网结算测试，避免新增定点机构违规提前进行医保结算。二是严格按照规定处置违规行为。

三、在“党建引领作用发挥欠佳，干部队伍建设与医保履职需求存在落差”方面

（一）关于“党组决策作用发挥不足”问题的整改进展情况。

1.针对“班子整体战斗力有待加强”问题的整改进展情况。

一是抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。精心制定主题教育工作方案和工作计划，坚持按表推进。二是坚持全面从严治党。通过集中学习、专题研讨等方式，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于作风建设、医疗保障工作等方面的重要论述，积极参加各类培训，增强班子成员攻坚破难意识，提升整体战斗力。三是严格按照程序开展巡察整改专题民主生活会。对照巡察反馈意见指出的问题，深入具体地进行党性分析和自我分析，严肃认真地开展批评和自我批评。

2.针对“民主决策制度执行不到位”问题的整改进展情况。

一是加强理论学习。组织班子成员和各科室负责人学习《中国共产党党组工作条例》，明确党组会上会内容和规范议事程序。二是严格执行“三重一大”集体决策制度。三是进一步明确党组会议和局长办公会议议事规则，严格落实民主集中制。

3.针对“规矩意识需进一步强化”问题的整改进展情况。

一是学习并明确党组会议议事规定。强调党组书记、党组成员、列席人员的发言和表态要求。二是强化建章立制。印发《关于调整局领导班子成员工作分工的通知》文件，明确了班子成员的分工。

4.针对“民主生活会未按程序进行”问题的整改进展情况。

一是加强民主生活会相关制度流程的学习。对照民主生活会若干规定，区纪委、区委组织部等关于民主生活会的相关通知要求仔细研究，明确会议要求。二是严格按照程序和要求开展巡察整改专题民主生活会，邀请派驻第四纪检组到会指导。

（二）关于“选人用人工作不规范”问题的整改进展情况。

1.针对“干部队伍结构老化较为严重”问题的整改进展情况。

一是提拔年轻干部。提拔一位年轻干部到中层副职岗位。二是加强年轻干部队伍培养。组织开展“守根铸魂·明德守法”专题学习等活动，举办“学思想促践行”青年干部说，引导青年干部立足自身工作岗位展开讨论，为推动全区医保事业发展注入鲜活的青春力量。三是发挥好传帮带作用。安排有经验的中层干部作为成长“导师”，及时开展理论和实践帮带指导，促使新录用的公务员尽快适应岗位，提升干事能力和综合素养。

2.针对“干部选拔任用程序不规范”问题的整改进展情况。

一是树立正确选人用人导向。加强选人用人相关文件的学习，进一步提高对选人用人重要性的认识。二是规范干部选拔任用程序。严格按照文件要求和相关程序做好干部选拔任用工作。三是加强干部文书档案管理。对相关材料全部进行归档留存，并按照要求由考察组成员签字确认，做好相关资料的保管工作。四是开展谈话提醒。分管领导对相关责任人进行谈话提醒，要求严格按照相关程序做好干部选拔任用工作。

3.针对“未按照三定方案规定任命中层干部”问题的整改进展情况。

一是规范任命中层干部的机构名称和职位。严格按照“三定”方案任命中层干部，综合考虑机构职数情况、干部任职资格条件等情形下发任职文件，从严审核把关。二是加强对干部任免文件的审核把关。要求审核人员严格对照“三定”方案核对任免文件，确保任命文件规范。三是对原职务任免存在问题的情况进行整改。根据工作需要，调整部分中层干部岗位。

4.针对“编外人员使用存在风险”问题的整改进展情况。

一是加强财务队伍力量。在2022年9月新招录一名公务员从事单位财务工作，明确该在编财务人员工作分工为城乡医保出纳、会计及职工医保出纳。二是完善单位财务内部控制管理制度。严格执行财务AB岗工作制度，明确岗位廉政风险点和防控整改措施，进一步排查财务管理风险，严格财务工作管理。三是规范行政执法行为。严格规范按照行政执法的要求，由两名以上持有行政执法证的干部到定点医药机构进行监督检查。

5.针对“因私出国（境）管理还不够规范”问题的整改进展情况。

一是严格执行因私出国（境）管理制度。要求因私出国（境）的工作人员，经征求纪检监察意见和单位负责人签字后，履行相关手续后才准许其出国（境），坚决杜绝出现以请假代替审批的情况。二是加强因私出国（境）证件管理。在编干部的因私出国（境）证件由局办公室进行统一管理。因私出国（境）的干部，应在回国（境）后及时将证件交由办公室统一保管。

（三）关于“党建工作统筹谋划不足”问题的整改进展情况。

1.针对“机关党建品牌创建不够凸显”问题的整改进展情况。

一是高质量打造清廉医保品牌。着力打造“医椒廉韵”品牌，构建党建引廉、制度固廉、勤政践廉、数智赋廉、文化润廉“五廉”工作模式。清廉医保阵地建设入选市、区两级清廉微地标。“1+N”清廉医保服务项目被纳入清廉椒江建设重点攻坚项目库。清廉医保经验信息在各级主流媒体和刊物上刊登，得到市、区领导批示肯定。二是加强机关党建工作。严格落实“第一议题”制度，充分利用“三会一课”、主题党日、微党课、知识竞赛等形式，发挥好“学习强国”“网络学习城”、公众号等平台载体的作用，不断激发学习热情，推动形成比学赶超、争创一流的浓厚氛围。

2.针对“三会一课质量不高”问题的整改进展情况。

一是提高“三会一课”质量。严格执行党支部工作制度，对“三会一课”作了明确的制度性规定。严肃组织生活会和主题党日活动，严格会议纪律、学习纪律。采取集中学习与自学相结合、视频学习与走看促相结合的方式，切实转变重形式、轻内容等现象。二是丰富学习方式。组织机关干部赴台州市委党校和临海监狱开展警示教育活动，进一步强化党性修养。搭建局长谈、科长谈、8090干部谈等平台，开展“学思想 促践行”“守根铸魂 明德守法”专题学习、严守“三关”大讨论等系列活动调动党员参加活动积极性。

3.针对“谈心谈话制度执行不到位”问题的整改进展情况。

一是严格落实谈心谈话制度。全面加强机关干部日常监督管理，经常性开展谈心谈话，即时掌握机关干部思想动态，充分听取意见建议。严格按照分类分层要求，实现主要负责人与班子成员，班子成员与分管条线科室负责人谈心谈话全覆盖。二是加强谈心谈话记录工作。采取“一人一表”的方式，填写谈话提醒记录表，安排专人对记录表进行归档备存，以便备查和跟进。

下一步，局党组将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切结合医保部门本职工作，继续认真落实好区委巡察组要求，以巡察整改成效，全力推动医保事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0576-88222320；邮寄地址：台州市椒江区中山东路281号，邮编：318000；电子邮箱：jjyb999@163.com。