自2022年11月25日收到经济责任审计报告以来，葭沚街道高度重视审计发现的问题，坚持“立行立改、标本兼治、统筹结合”的整改原则，切实解决好经济指标、资产监管、财务管理、人员招聘、招投标规范等问题，以点及面地推进全方位工作自查与自改，确保街道层面经济资产健康、有序、规范管理。现将整改情况汇报如下：

一、整改工作部署情况

（一）加强组织领导，落实整改责任。召开审计专项工作会议5次，按照“谁主管、谁负责”的原则，各相关领导、责任部门、责任人要对号入座，层层抓落实。对查找出来的问题即查即改，边查边改。对一些能够及时解决的问题，切实做到不等、不拖、不推，立即整改。对一些持续整改问题，引入追踪责任考查机制，责任领导作为第一责任人，负责长期跟踪落实整改。

（二）加强督促检查，及时通报情况。建立经济责任督考专班，按月督查整改效果，对于整改意识淡薄的部门，督促其及时整改，确保整改工作取得成效，并在班子会议上通报整改落实情况，整改工作结束后对整改情况进行考评，并适时开展“回头看”。

（三）建立长效机制，做好整改总结。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，健全经济资产管理工作长效机制，对整改“回头看”中暴露出的问题责令纪工委开展问责督查机制，对问题责任人未落实情况记入个人年度考评。围绕本次审计过程中发现的问题，以此次整改为契机，健全街道经济资产长效运行管理机制，责任科室明晰工作规范与流程运转，高效、规范管理好街道经济资产。

二、整改完成情况

（一）在重大决策部署贯彻落实方面

1.关于“2020年度部分指标完成不理想”问题的整改。

整改措施：一是强化企业帮扶，积极联系上级部门帮助翔科缝纫机、美诗儿等优质企业争取到飞地指标。二是招引批零住餐企业，推动三产快速发展，2022年三季度葭沚街道批零住餐指标位居全区第一。三是举办科技创新系列培训讲座，引导企业科技创新，加大研发经费投入。

责任领导：闫林峰

承办部门：经济建设服务中心

完成情况：完成整改

2.关于“2021年度部分指标完成不理想”问题的整改。

整改措施：一是建立重点项目“领导联点、定期协调”制度，常态化开展三服务工作，推进项目开工、建设提速、建成达产；二是加强部门联动，落实物业责任，推动5G基站落地，2022年完成14个5G基站任务。                                                              

责任领导：闫林峰

承办部门：经济建设服务中心

完成情况：部分整改完成，将持续推进整改。下一步将积极推进国内外大企业集团在台州设立全国总部、区域总部等综合型总部及各类区域性、功能性机构。

3.关于“‘污水零直排区’建设任务未完成”问题的整改。

整改措施：一是加强合同管理，严格按合同条款履行。二是督促施工单位及时完善验收资料，完成工程验收工作。三是明确工程工期超期责任，在工程验收结算时对由施工单位原因导致的工期超期部分进行相应的处罚。

责任领导：沈泓宇

承办部门：城乡建设管理办公室

完成情况：持续推动整改，第一阶段：2022年11月1日-2023年6月30日，约谈施工单位，告知存在的问题，督促施工单位及时完善验收手续，完成工程竣工验收工作；第二阶段：2023年7月1日-2023年9月30日完成工程结算工作。

4.关于“垃圾分类‘两定四分’项目未按期完成”问题的整改。

整改措施：在后续新小区建设和垃圾分类亭改造升级的过程中，合理倒排施工时间，统筹施工力量，严格按照时间节点完成项目。

责任领导：沈泓宇

承办部门：城乡建设管理办公室

完成情况：完成整改

5.关于“楼宇经济推进不够有力”问题的整改。

整改措施：一是结合城市改造升级，统筹推进楼宇以及楼宇周边配套设施建设，综合提升楼宇品质；二是采取多种形式引入品牌物业管理公司，提升物业服务能力；三是持续推进楼宇企业优化，大力引进高税收、高产出、高科技的“三高”企业。

责任领导：闫林峰

承办部门：经济建设服务中心

完成情况：持续推动整改，第一阶段：2022年11月25日-2023年12月31日，完成引入品牌物业管理公司，引进1-2家“三高”企业；第二阶段：2024年1月1日-2024年12月31日，完成楼宇以及楼宇周边配套设施建设，引进1-2家“三高”企业；第三阶段：2025年1月1日-2025年12月31日，完成引进3家以上“三高”企业。

6.关于“7个招商引资项目未落地”问题的整改。

整改措施：一是在日后招商项目中加强项目审查；二是建立重点项目“领导联点、定期协调”制度，推进项目开工、建设提速、建成达产。

责任领导：闫林峰

承办部门：经济建设服务中心

完成情况：持续推动整改，第一阶段：2022年11月25日-2024年12月30日，协助康庆文化产业示范园项目开发商推倒项目用地原有建筑并新建建筑；第二阶段：2025年1月1日起至长期，跟踪协调招商项目落地。

7.关于“内控制度执行不到位。（1）12个项目未经审批直接进入招投标程序”问题的整改。

整改措施：召开财务专项培训会，强调小额建设工程项目管理规范，严格执行《小额建设工程招投标及工程建设管理办法》，日后街道各科室采购物品需严格按照流程完成审批后方可采购。

责任领导：王通

承办部门：城乡发展促进中心

完成情况：完成整改

8.关于“内控制度执行不到位。（2）大额现金支付3591434.22元”问题的整改。

整改措施：一是加强教育培训和监督管理，提高单位负责人和财会人员对大额支付现金管理重要性的认识，将现金大额支付做反腐倡廉教育的一项重要内容，充分认识到正确使用现金的重要性和必要性，自觉遵守现金管理的相关法规制度。二是街道今后工作中将严格按照内控制度，杜绝大额现金支付，已经要求指挥部临时工、村离任老干部等提供银行卡号，使用转账结算。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

9.关于“未按制度执行大额资金额度标准”问题的整改。

整改措施：街道在2022年6月已对“三重一大”制度进行修改并发文到各线办（椒葭办[2022]43号），后续将严格落实该制度，确保大额资金使用规范。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

10.关于“大额资金使用存在先支出后决策现象”问题的整改。

整改措施：由于街道工作的特殊性和紧迫性，有存在先支出后决策的情况。街道今后工作中将严格按照“三重一大”制度，规范决策行为，严格决策程序，避免出现先支出后决策现象。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

11.关于“扩大支出范围”问题的整改。

整改措施：街道今后工作中将加强财务支出管理，不扩大支出范围。加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,不擅自扩大支出范围、提高开支标准。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

12.关于“提前5个月支付合同款1986450元”问题的整改。

整改措施：在后续的合同签订与执行过程中，加强合同款项支付管理，严格对照合同条款，加强资金支付审核，按合同规定时间支付工程款和后续的运营服务费用

责任领导：沈泓宇

承办部门：城乡建设管理办公室

完成情况：完成整改

13.关于“存在超协议提供垃圾桶风险”问题的整改。

整改措施：一是严格落实好垃圾桶交接手续，今后若增设两定四分分类亭内垃圾桶安排专人参与现场点验，按照合同总数控制垃圾桶数量；二是加强垃圾桶日常维护。

责任领导：沈泓宇

承办部门：城乡建设管理办公室

完成情况：完成整改

14.关于“政府采购超预算”问题的整改。

整改措施：在编制2022年政府采购预算表前，与各线办提前沟通，在财力范围内充分了解各线办的采购需求，争取编制的2022年政府采购预算准确、完善，确保预算严肃性，今后将长期保持。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

15.关于“未同步编制政府购买服务预算”问题的整改。

整改措施：今后各线办采购服务前，提前确定服务类型与对应价格，相应编制政府购买服务预算。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

16.关于“未按规定采购公务用车”问题的整改。

整改措施：在日后采购公车的过程中严格遵循政府集中采购目录要求，按规定在平台办理政府采购手续。

责任领导：邱永明

承办部门：党政办

完成情况：完成整改

17.关于“房产出租不规范”问题的整改。

整改措施：召开专题会议，研究学习《浙江省省级行政事业单位房产出租管理暂行办法》（浙财资产〔2017〕111号），明确房产出租管理规范，严格执行房屋出租审批手续，及时催收租金，防范资产流失。

责任领导：邱永明

承办部门：党政办

完成情况：完成整改

18.关于“未开展内部审计工作”问题的整改。

整改措施：完成2022年度内审工作总结，制定2023年内审工作计划，按照内审制度进行内部审计，“举一反三”逐项落实问题整改，明确工作任务，推动内审工作有序进行。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

19.关于“超编聘用编制外劳动合同工17名”问题的整改。

整改措施：一是探索分类分级管理办法。对编外用工的岗位分类和岗位职责进一步细化，完善编外用工管理办法，积极探索单位工作任务与编外用工数量关系，推进编外用工精细化动态管理。严肃用工纪律，畅通编外用工出口，对存在不遵守劳动纪律、不服从组织领导、年度考核不合格等应予解除聘用关系的，依法依规解除聘用关系，保证编外人员队伍素质。二是科学控制用工额度。严格总量控制，锁定现有基数，规范编外用工约束机制，做到“只减不增”。因阶段性工作需要招聘的编外用工，任务完成后核定的用工数一律收回，人员一律清退，做好编外用工超编消化工作。

责任领导：侯逸泰

承办部门：组织办

完成情况：持续推进整改，第一阶段：2022年12月1日-2023年12月30日，完成10名编外用工超编消化工作。第二阶段：2024年1月1日-2024年10月30日，完成编外用工全部消化工作。

20.关于“葭沚水城二期临时过渡房工程管理不到位”问题的整改。

整改措施：关于“工期超期时间长”问题的整改：一是由施工方提供关于工程超期原因的相关证据材料；二是由监理单位给予确认；三是由指挥部指挥长会议研究，对因客观原因造成的工程超期时间长问题予以确认，完善相关资料，交由第三方审计按实予以扣除工程逾期违约金。四是指挥部在下一步委托工程建设过程中，及时处置工程逾期问题，保证相关证据材料及时提供并确认。

关于“未办理临时建设用地规划许可证”问题的整改：临时建设用地许可证已由专人负责办理中，今后指挥部严格执行工程建设管理的要求。

责任领导：徐国林

承办部门：水城指挥部

完成情况：持续推进整改，2023年1月31日前完成逾期相关证据材料的会议研究；最终扣除工程逾期违约金需待第三方审价结算单位出具报告后执行。

21.关于“台州市高铁新区临时过渡房工程管理不到位”问题的整改。

整改措施：关于“工程超期时间长”问题的整改：一是由施工方提供关于工程超期原因的相关证据材料；二是由监理单位给予确认；三是由指挥部指挥长会议研究，对因客观原因造成的工程超期时间长问题予以确认，完善相关资料，交由第三方审计按实予以扣除工程逾期违约金。四是指挥部在下一步委托工程建设过程中，及时处置工程逾期问题，保证相关证据材料及时提供并确认。

关于“工程变更未及时调整价款，多付进度款1554080元”问题的整改：一是指挥部召开工程类管理专题会议，明确相关纪律要求，规范施工过程监督，形成相关可行性操作流程；二是与第三方审价结算单位沟通，要求其按设计变更单内容，严格按实结算。三是明确专人管理工程，坚决杜绝类似问题发生。

关于“未办理临时建设用地规划许可证”问题的整改：高铁新区范围内临时用地使用主要因临时过渡房建设引起的。下一步我们将采取以下措施：一是主动与台州市城投公司对接，合理制定高铁新区开发时序，减少增量临时用地的产生。二是加快安置房建设，让群众早日住进新房，实现先搬新房再拆旧房。三是对于存量临时用地，积极向区政府汇报，争取市、区资规部门的支持，办理临时用地规划许可证。

关于“未开立民工工资专用账户”问题的整改：即知即改，第十二期临时过渡用房已设立农民工工资专用账户。今后，严格按规定落实。

责任领导：邱永明

承办部门：高铁新区指挥部

完成情况：关于“工程超期时间长”问题的整改：持续推进整改，2023年3月31日前完成逾期相关证据材料的会议研究；最终扣除工程逾期违约金需待第三方审价结算单位出具报告后执行。

“工程变更未及时调整价款，多付进度款1554080元”问题：持续推进整改，2023年3月31日前召开专题会议；最终结算按第三方审价结算单位出具报告后执行。

“未办理临时建设用地规划许可证”问题：持续推进整改，2022年11月25日-2023年6月30日，争取市、区资规部门的支持，办理临时用地规划许可证；2023年7月1日-2024年11月24日完成安置房建设，实现先搬新房再拆旧房。

“未开立民工工资专用账户”问题：完成整改

22.关于“3个问题未整改到位”问题的整改。

整改措施：一是街道今年将严格按照内控制度，杜绝大额现金支付，已经要求指挥部临时工、村离任老干部等提供银行卡号，使用转账结算。二是对于大额往来款清理我们从以下三方面进行整改：1、设置专项工作小组，定责到人。成立葭沚街道往来款项清理工作小组，并根据往来款项的形成原因，确定清理责任人。财务人员依据往来款项的类别和形成原因，制定切实可行的清理计划和措施，明确清理完成时限，形成往来款项清理工作台账。2、集中开展清理工作。经与工程单位沟通，确定工程项目已竣工未决算的，及时组织竣工验收决算，并及时账务处理。经与各指挥部沟通，确定了与各指挥部的往来款项，核实业务实质，及时结清或调账处理。并对名义为往来资金，实际是收入、支出业务的，说明原因进行账务处理。街道财政也借着这几年财政收入趋好的有利条件，增收节支把内部周转的往来款结清。3、加强往来款项管理，严控新增。指定专人负责往来款项管理，进行往来款项核对工作，并及时提醒相关业务经办人员按时处理往来款项。在清理存量往来款项的同时，严控新增往来款项。三是锁定现有编制外劳动合同工基数，规范编外用工约束机制，做到“只减不增”。因阶段性工作需要招聘的编外用工，任务完成后核定的用工数一律收回，人员一律清退，做好编外用工超编消化工作。

责任领导：王通、侯逸泰

承办部门：经济发展办、组织办

完成情况：大额现金支付、往来账款未及时清理问题：持续推进整改，2022年11月25日-2023年4月1日，财务人员依据往来款项的类别和形成原因，制定切实可行的清理计划和措施，形成往来款项清理工作台账。2023年4月1日-2024年11月30日，集中开展清理工作，直到整改完成。

超编聘用编制外劳动合同工问题：持续推进整改，2022年12月-2023年12月，完成10名编外用工超编消化工作。2024年10月前，完成编外用工全部消化工作。

23.关于“往来款项管理不到位”问题的整改。

整改措施：一是对于这些查明的大额往来我们从以下三方面进行整改：1、设置专项工作小组，定责到人。成立葭沚街道往来款项清理工作小组，并根据往来款项的形成原因，确定清理责任人。财务人员依据往来款项的类别和形成原因，制定切实可行的清理计划和措施，明确清理完成时限，形成往来款项清理工作台账。2、集中开展清理工作。经与工程单位沟通，确定工程项目已竣工未决算的，及时组织竣工验收决算，并及时账务处理。经与各指挥部沟通，确定了与各指挥部的往来款项，核实业务实质，及时结清或调账处理。并对名义为往来资金，实际是收入、支出业务的，说明原因进行账务处理。街道财政也借着这几年财政收入趋好的有利条件，增收节支把内部周转的往来款结清。3、加强往来款项管理，严控新增。指定专人负责往来款项管理，进行往来款项核对工作，并及时提醒相关业务经办人员按时处理往来款项。在清理存量往来款项的同时，严控新增往来款项。

二是组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，及时整改调整内部往来款差额，目前已整改完毕。

三是经与街道各指挥部沟通，确定了与各指挥部的往来款项，核实业务实质，确已撤销的及时结清或调账处理。并对名义为往来资金，实际是收入、支出业务的，说明原因进行账务处理。

四是对“收回违规的公积金”155504元整改调整科目为“其他收入”、“植物园及高等教育重点工程目标奖金”2990104元整改调整科目为“其他收入”、有价证券32740元整改调整科目为“其他货币资金”，目前3178348元已经全部整改完毕。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：问题一与问题三：持续推进整改，2022年11月25日-2023年4月1日，财务人员依据往来款项的类别和形成原因，制定切实可行的清理计划和措施，形成往来款项清理工作台账。2023年4月1日-2024年11月25日，集中开展清理工作，直到整改完成。

问题二与问题四：完成整改

24.关于“决算报表结余与财务报表结余差额98.39万元”问题的整改。

整改措施：组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。已经在审计期间整改完成，调账相符。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

25.关于“房租1984300元未实行“收支”两条线管理”问题的整改。

整改措施：一是街道尽快将房租1984300元上缴到区财政专户，因明年的预算已经基本编制成型无法调整，街道本级财政资金比较紧张，上缴的金额较大，因此要到明年预算调整时安排资金上缴。

二是街道将尽快规范行政事业单位房屋的出租行为，提高房屋出租管理工作的透明度，实行公开招投标制度。

　　三是严格收入管理，使用规范票据。单位租金收入先转入街道基本户再上缴财政局专户，实行"收支两条线"管理，由财务统一核算，严禁设置"账外账"、"小金库"。同时，对外出租房屋收取租金时，坚决杜绝使用自制收据或白条现象。

　　四是经常检查监督，加强房租收入规范。街道针对房租收入增强主动纳税的意识，做到税款及时足额收缴入库。纪工委加大对使用非法票据，违反财务制度，隐瞒收入等行为的查处力度，同时，追究经办人员和财务人员的责任。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：持续推进整改，2022年11月25日-2023年6月30日，完善房屋出租管理办法，全面自查房租财务收支规范；2023年7月1日起纪工委不定时抽查财务收支规范落实情况；2024年11月25日前将房租1984300元上缴到区财政专户。

26.关于“房产管理不到位”问题的整改。

整改措施：原东山镇政府办公楼于2021年拆除并已注销土地证。今后我街道及时办理房产核销手续和产权证，对房产变动进行会计处理，做到账实相符。

葭沚街道商铺已办理产权证、已登记入账。原城西小学校舍及场地位于拆迁区域，为防止国有资产流失，我街道暂代管理出租，待拆迁协议签订时，再统一办理产权手续，并完善财务账和“资产云”系统管理。

积极盘活闲置房产，发挥固定资产最佳效能。江滨新村28号楼302室将作为街道社区办公备用点及拆迁居民临时过渡备用房。

责任领导：邱永明

承办部门：党政办

完成情况：问题一：完成整改。

问题二：持续推进整改，因拆迁时间未明，待原城西小学校舍及场地区域签订拆迁协议，完成产权手续，完善财务账和“资产云”系统管理，加强资产出租管理。

问题三：持续推进整改，2022年11月25日-2024年6月1日，江滨新村28号楼302室翻新；2024年6月1日起将其作为街道社区办公备用点及拆迁居民临时过渡备用房。

27.关于“固定资产管理不完善”问题的整改。

整改措施：进一步细化资产卡片，完善固定资产台账，及时登记固定资产的型号、存放位置和使用人。

葭沚街道于2014年搬入新大楼之前，先后经历两次搬迁，造成部分笔记本、照相机等固定资产遗失。今后定期清查盘点资产，确保账账相符、账实相符。

固定资产6800元购入2辆电瓶车未及时入账，发现后立即整改，目前已经入账。今后将进一步加强固定资产管理，规范购买流程，及时登记入账。

公务用车浙J50J9报废审批不及时，程序不规范。今后将严格执行资产处置审批程序，先审批后处置。

责任领导：邱永明

承办部门：党政办

完成情况：完成整改

28.关于“未逐日逐笔登记银行日记账”问题的整改。

整改措施：发现该问题后，我街道高度重视银行日记账登记工作，按照业务的发生顺序逐笔登记，采取随时发生随时登记，日清月结，账款相符。今后将更加重视记账规范，严格落实逐日逐笔登记银行日记账。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

29.关于“违规报销公务用车违章罚款500元”问题的整改。

整改措施：2022年11月29日已经退还违规报销的公务用车违章处理费4人500元（缴款票据号：2237729084，2234671259），并加强学习，提高相关人员业务素质，杜绝类似情况再发生。

责任领导：王通

承办部门：经济发展办

完成情况：完成整改

30.关于“续签合同时间滞后”问题的整改。

整改措施：今后将加强类似项目的合同管理，对需要续签的合同根据实际情况及时续签，减少不必要的合同风险。

责任领导：沈泓宇

承办部门：城乡建设办公室

完成情况：完成整改

31.关于“指挥部管理不到位”问题的整改。

整改措施：完善指挥部财务规范，今后将严格按照相关规定和财务制度执行，杜绝大额现金支付现象。

今后将严格按照“三公”管理办法执行，不再长期租用企业或社会车辆。

今后指挥部执行规范的政府采购程序，固定资产购置将通过葭沚街道办事处政采云平台采购。

责任领导：邱永明、徐国林

承办部门：高铁新区指挥部、水城指挥部

完成时限：完成整改