信息索引号: 113310020026731291/2022-147099  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区交通运输局
 成文日期: 2022-09-28  公开方式: 主动公开

台州市椒江区交通运输局2021年度部门决算

发布日期: 2022- 09- 28 18: 24 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

目  录

一、概况.........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(3)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(10)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(10)

(二)收入决算情况说明...............................................................................(10)

(三)支出决算情况说明...............................................................................(11)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(11)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(11)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(17)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(17)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(19)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(20)

(十)机关运行经费支出说明.......................................................................(22)

(十一)政府采购支出说明...........................................................................(23)

(十二)国有资产占有情况说明....................................................................(23)

(十三)预算绩效情况说明...........................................................................(23)


四、名词解释...............................................................................................(31)

一、概况

(一)部门职责

台州市椒江区交通运输局(汇总)单位是负责全区交通行政的区政府组成部门。具体职责有:

1、贯彻实施综合交通运输发展战略,牵头推进交通强区建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路专项规划、政策和标准。起草地方相关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。承担区交通运输综合行政执法工作。承担区级行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调综合交通建设,协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导公共汽车运营。

5、指导公路、水路行业和区属的港口安全生产、应急管理工作。负责辖区航道管理工作。依法承担区属各类船舶、海上设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省县道、航道网络的运行监测和协调,指导农村路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。负责交通运输发展专项资金使用监督管理。指导监督交通有关规费政策实施。

7、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8、负责港口管理。负责区属港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展,负责港口工程的质量监督管理。

9、负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省台州市椒江区交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省台州市椒江区交通运输局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 台州市椒江区交通运输局(本级)

2. 台州市椒江区交通工程建设事务所

3. 台州市椒江区运输事业发展中心

4. 台州市椒江区公路事业发展中心

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附件。


三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53,856.15万元,支出总计53,856.15万元,与2020年度相比,各增加17443.73万元,增长47.91%。主要原因是:新增路桥机场项目政策处理费及台州机场进场道路建设资金等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计50,689.73万元;包括财政拨款收入37,401.92万元(其中,一般公共预算8,669.34万元,政府性基金预算28,732.58万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计73.79%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入13,287.81万元,占收入合计26.21%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计50,219.65万元,其中基本支出2,701.59万元,占5.38%;项目支出47,518.06万元,占94.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37,608.79万元,支出总计37,608.79万元,与2020年相比,各增加7,412.67万元,增长24.55%。主要原因是新增路桥机场项目政策处理费及台州机场进场道路建设资金;财政拨款支出年初预算数3574.71万元,完成年初预算的1052.08%,主要原因是新增路桥机场项目政策处理费及台州机场进场道路建设资金等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,669.34万元,占本年支出合计的17.26%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.77万元,下降0.54%。主要原因是:一般公共基础项目建设减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,669.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4.40万元,占0.05%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出262.36万元,占3.03%;卫生健康(类)支出133.63万元,占1.54%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出252.50万元,占2.91%;农林水(类)支出975.24万元,占11.25%;交通运输(类)支出6,829.79万元,占78.78%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出211.41万元,占2.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3574.71万元,支出决算为8,669.34万元,完成年初预算的242.52%,主要原因是是工程项目支出及下属农村公路养护管理所人员经费支出。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为9.96万元,支出决算为4万元,完成年初预算的40.16%,决算数小于预算数的主要原因是外出培训人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.09万元,支出决算为140万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出及人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为68.54万元,支出决算为70.44万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出及人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为57.42万元,支出决算为51.92万元,完成年初预算的90.42%,决算数小于预算数的主要原因是少数精减退职人员死亡。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.71万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因人员调出及退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为92.86万元,支出决算为100.84万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于预算数的主要原因人员调出及退休。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.48万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及人员退休。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为149.63万元,支出决算为252.5万元,完成年初预算的168.75%,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费支出增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.24万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是公路中心交通基础设施建设支出增加。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为900万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是四好农村路支出增加。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为430.33万元,支出决算为511.35万元,完成年初预算的118.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等增加。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为96.21万元,支出决算为100.59万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是新增交通治堵经费。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为270万元,支出决算为270万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算,严格按照预算安排列支经费。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为1312.24万元,支出决算为1527.44万元,完成年初预算的116.4%,决算数大于预算数的主要原因是下属两家事业单位人员工资、奖金等增加。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为312万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是新增椒陈航线280客位沿海客船海洋经济发展项目。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3821.34万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是交通基础设施项目建设增加。

17. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为700万元,支出决算为221.3万元,完成年初预算的31.61%,决算数小于预算数的主要原因是2020年航运企业经营下滑,缴纳税收大幅下降,尤其是台州中油上缴税收下降很多。

18. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.76万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是交通基础设施项目建设资金。

19. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为217.25万元,支出决算为211.41万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员进支及退休调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,701.44万元,其中:

人员经费2,345.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费356.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,732.58万元,占本年支出合计的57.21%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加7,459.43万元,增长35.07%。主要原因是:新增台州机场进场道路建设资金及现代大道PPP项目等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,732.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出20,237.47万元,占70.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8,495.11万元,占29.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为28,732.58万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是新增台州机场进场道路建设资金、台州路桥机场改扩建工程及现代大道PPP项目。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17204.15万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是新增台州机场进场道路建设资金等。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3033.32万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是新增台州路桥机场改扩建工程。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8495.11万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是新增现代大道PPP项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,主要原因是:本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关类款项支出数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.73万元,支出决算为16.73万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是:科学合理编制预算,严格按照预算安排列支三公经费,因此全年预算数等于决算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国(境)费用实际支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.58万元,占99.13%,与2020年度相比,增加1.05万元,增长6.75%,主要原因是外支活动包车费用增加;公务接待费支出决算为0.15万元,占0.87%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务接待费实际支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算数因除数(全年预算数)为0无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款因公出国(境)收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无因公出国境开支。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为16.58万元,支出决算为16.58万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学合理编制预算,严格按照预算安排列支三公经费,因此全年预算数等于决算数。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成年初预算数因除数(全年预算数)为0无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置费收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为16.58万元,支出16.58万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:科学合理编制预算,严格按照预算安排列支三公经费,因此全年预算数等于决算数。主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。

(3)公务接待费完成年初预算数因除数(全年预算数)为0无法计算。国内公务接待0团组,累计0人次。没有发生公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务接待费收支安排。其中:

外事接待支出0万元,没有发生外事接待支出,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,没有发生其他国内公务接待支出,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为89.55万元,支出决算为80.82万元,完成年初预算的90.25%,决算数小于预算数的主要原因是机关精简办公支出;比2020年度增加13.65万元,增长20.32%,主要原因是临时新增办公经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额859.87万元,其中:政府采购货物支出94.62万元、政府采购工程支出765.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额859.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,台州市椒江区交通运输局(汇总)部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是工作人员公务外出用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,台州市椒江区交通运输局(汇总)预算绩效管理工作开展情况如下:

(1)项目自评情况。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目15个,共涉及资金5658.09万元,占一般公共预算项目支出总额的94.81%。组织对2021年度台州机场进场道路建设资金、现代大道PPP项目等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金28706.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.91%。本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

(2)部门评价情况。本年度无部门评价。

(3)整体支出评价情况。本年度无对自身整体支出评价。

本年度无对下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市椒江区交通运输局(汇总)单位在2021年度单位决算中反映办公楼运行维护费及现代大道PPP项目绩效自评结果。

办公楼运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分28.4分,自评结论为“好”。项目全年预算数为35.8万元,执行数为32.91万元,完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况:一是保障办公楼安全;二是确保日常运转中的设备维护、维修、养护工作,各项工作能顺利开展。发现的问题及原因:一是办公大楼运行还需加强日常监管。下一步改进措施:一是加强日常监管;二是节能降耗。


台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称:(盖章) 台州市椒江区交通运输局(本级)

项目名称:办公楼运行维护费                    项目类型:经常性

评价时间:2022-05-23

一、项目基本概况





项目起止时间

2021-01-01

2021-12-31


年初预算资金(万元)

35.80

实际到位资金(万元)

35.80

到位率(%)

100


其中:本级预算资金

35.80

本级到位资金

35.80

到位率(%)

100


上级预算资金

0.00

上级到位资金


到位率(%)



其他资金

0.00

其他到位资金


到位率(%)



调整资金


实际支出(万元)

32.91

完成率(%)

91.93%


二、评价指标:






分 类 指   标

目标值

目标完成情况

完成率(%)

设定

分值

自评分值


一级

二级

三级


合计





28.4


经济性(10分)

职责明确

与“三定”方案相符度

符合部门“三定”方案

相符合

100.00

2

2.0
















政策依据

科学性







时效性







公共性







目标设定

目标明确性

确保大楼正常运行,保障各科室有良好的办公环境

按要求完成

100.00

2

2.0


目标合理性

确保各项指标设置合理

按要求完成

100.00

3

3.0









运行成本

劳务成本控制







公用经费控制率

严格控制每笔经费支出,确保成本最经济

按要求完成

98.00

3

2.7









效率性(10分)

业务管理效率

制度健全并落实

健全日常管理制度,并落实到位

按要求完成

100.00

2

2.0


项目程序实施







日常监管

加强日常监管

落实

95.00

2

1.7


资金管理效率

资金到位率

按照需求全部到位

按要求完成

100.00

1

1.0


预算完成率

按全年目标完成资金拨付使用

按要求完成

100.00

1

1.0


支付进度率

按资金需求及时支付

按要求完成

100.00

1

1.0


结转结余率

按要求结转结余资金

按要求完成

100.00

1

1.0


政府采购执行率







资金使用合规性

符合相关的财政财务管理制度规定

资金规范使用

100.00

2

2.0


效益性(10分)

项目效果

项目实际完成率

保证项目资金及时支付,完成年度任务

基本

完成

92.00

2

1.5


项目质量达标率

保证项目资金使用达到预期效果

基本

完成

92.00

2

1.5


项目实施考核情况







项目实施履职效能







资产管理

资产管理完整性

相关资产是否保存完整

按要求完成

100.00

2

2.0


固定资产利用率

相关资产是否合理使用

按要求完成

100.00

2

2.0









社会满意度

群众(服务对象)满意度

使服务对象满意度高

按要求完成

100.00

2

2.0
















三、文字说明







 
  价
 
  简
 
  述

项目成效

保障了办公大楼安全,确保日常运转中的设备维护、维修、养护工作,各项工作能顺利开展。


评价发现的问题

办公大楼运行还需加强日常监管


相应对策及措施


















现代大道PPP项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分29.5分,自评结论为“好”。项目全年预算数为8495.11万元,执行数为8495.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金按时结算;二是工程按时完工。


台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称:(盖章) 台州市椒江区交通运输局(本级)

项目名称:现代大道PPP项目                    项目类型:

评价时间:2022-05-16

一、项目基本概况





项目起止时间

2020-11-30

2022-05-13

年初预算资金

(万元)

8495.11

实际到位资金(万元)

8495.11

到位率(%)

100

其中:本级预算资金

0.00

本级到位资金


到位率(%)


上级预算资金

0.00

上级到位资金


到位率(%)


其他资金

0.00

其他到位资金


到位率(%)


调整资金


实际支出(万元)

8495.11

完成率(%)

100.0%

二、评价指标:





分 类 指   标

目标值

目标完成情况

完成率(%)

设定分值

自评

分值

一级

二级

三级

合计





29.5

经济性

(10分)

职责明确

与“三定”方案相符度

100

100

100.00

2

2.0













政策依据

时效性

100

100

100.00

3

3.0













目标设定

目标明确性

100

90

90.00

3

2.7













运行成本

公用经费控制率

100

100

100.00

2

2.0













效率性(10分)

业务管理效率

制度健全并落实

100

100

100.00

1

1.0

日常监管

100

100

100.00

1

1.0







资金管理效率

资金到位率

100

100

100.00

2

2.0

预算完成率

100

100

100.00

2

2.0

支付进度率

100

100

100.00

2

2.0

结转结余率

100

100

100.00

2

2.0

效益性(10分)

项目效果

项目实际完成率

100

100

100.00

2

2.0

项目质量达标率

100

100

100.00

2

2.0







资产管理

资产管理完整性

100

90

90.00

2

1.8

固定资产利用率

100

100

100.00

2

2.0







社会满意度

群众(服务对象)满意度

100

100

100.00

2

2.0













三、文字说明






 
  价
 
  简
 
  述

项目成效

本工程于2017年4月开工,受重大规划调整及设计变更等影响,总工期延长至2021年12月。其中海虹大道至沿海高速衔接段(K17+720-K18+060)、路桥段(K0+000-K2+450)、市委党校至内环东路段(K2+450-K4+043)已分别于2019年1月、2020年7月、2021年6月提前交验。根据《现代大道PPP项目合同》要求及既定工期计划,现代大道工程路基、路面、桥涵、隧道、交安设施等均已完成建设,具备交工验收条件。

评价发现的问题


相应对策及措施















3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目绩效。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。


四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。


29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

30. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

34.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设支出(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。


浙江省台州市椒江区交通运输局(汇总)2021年度决算公开文档.pdf

浙江省台州市椒江区交通运输局(汇总)2021年度决算公开附表.pdf

台州市椒江区交通运输局(本级)2021年度决算公开文档.pdf

台州市椒江区交通运输局(本级)2021年度决算公开附表.pdf

台州市椒江区运输事业发展中心2021年度决算公开文档.pdf

台州市椒江区运输事业发展中心2021年度决算公开附表.pdf

台州市椒江区公路事业发展中心2021年度决算公开文档.pdf

台州市椒江区公路事业发展中心2021年度决算公开附表.pdf

台州市椒江区交通工程建设事务所2021年度决算公开文档.pdf

台州市椒江区交通工程建设事务所2021年度决算公开附表.pdf

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