一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省、市、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与镇（街道）之间的职责分工。指导区直有关部门及镇（街道）权责清单动态管理工作。

4.审核区委区政府各部门、区政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全区镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。审核全区各级行政编制总额，分配省、市下达的行政编制和政法专项编制。协助管理省以下实行垂直管理系统在我区的行政机构职能编制管理工作。指导协调全区机关编外用工的范围和总量控制，审核区直机关、镇（街道）机关编外用工的范围和总额。

5.审核区人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核全区事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。协助管理省以下实行垂直管理系统在我区的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全区事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全区事业单位编外用工的范围和总额。协助管理市级有关部门设在我区的事业单位机构职能编制工作。

7.监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

8.负责全区事业单位登记管理工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.做好人才相关工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区机构编制委员会办公室部门决算包括：中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室部门本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、监督检查科、行政机构编制科、事业机构编制科、区事业单位登记管理局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计415.33万元，支出总计415.33万元,与2020年度相比，各增加23.3万元，增长5.94%。主要原因是：人员经费增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计415.05万元；包括财政拨款收入415.03万元（其中，一般公共预算415.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计415.03万元，其中基本支出382.98万元，占92.28%；项目支出32.05万元，占7.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计415.27万元，支出总计415.27万元，与2020年相比，各增加 23.28万元，增长5.94%。主要原因是人员经费增加所致；财政拨款支出年初预算数322.99万元，完成年初预算的128.57%，主要原因是人员经费增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出415.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.28万元，增长5.94%。主要原因是：人员经费增加所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出415.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.83万元，占81.40%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.17万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.59万元,占7.37%；卫生健康（类）支出13.19万元,占3.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.26万元,占8.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.99万元，支出决算为415.03万元,完成年初预算的128.49%，主要原因是人员经费增加所致。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2542061.36元，支出决算为3378271.06元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费（考核奖等）增加造成的。

教育支出（类）教育管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为12705元，支出决算为1660元，完成年初预算的13%，决算数少于预算数的主要原因是由于培训减少造成的。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为264787.2元，支出决算为305872.8元，完成年初预算的115.51%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加造成的。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为122815元，支出决算为131927.96元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加造成的。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为287616元，支出决算为332565元，完成年初预算的115.63%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加造成的。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出382.98万元，其中：

人员经费348.05万元，主要包括：工资奖金津补贴、其他对个人和家庭补助、其他工资福利支出 、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34.93万元，主要包括：办公经费、设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：近两年均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

本年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关类款项支出数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关类款项支出数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%， 2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费实际支出；公务接待费支出决算为0.13万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.13万元，增长情况因除数为0无法计算，主要原因是公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算，没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置费收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算数因除数（全年预算数）为0无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。没有用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待外县市区调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，没有发生外事接待支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于外县市区调研接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为32.98万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加；比2020年度增加6.47万元，增长22.73%，主要原因是为人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额14.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室预算绩效管理工作开展情况如下：

（1）项目自评情况。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，本年度无一般公共预算项目开展绩效自评。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

（2）部门评价情况。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价情况。

本年度无对自身整体支出评价。

本年度无对下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本年度本部门（单位）无项目开展绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度本部门（单位）无财政评价项目绩效。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度本部门（单位）无部门评价项目绩效。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市椒江区机构编制委员会办公室2021年度决算公开文档_合并.pdf台州市椒江区机构编制委员会办公室2021年度决算公开附表.pdf