信息索引号: | 113310020026734872/2022-146896 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 下陈街道 | |
成文日期: | 2022- 09- 28 | 公开方式: | 主动公开 |
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处2021年度部门决算
一、概况
(一)部门职责
1、下陈街道办事处是椒江区人民政府的派出机构,受区人民政府的领导,在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内,代表区人民政府在辖区内依法行使以下职权:1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。
2、促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划;指导辖区经济发展,推进辖区经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村和社区建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
3、搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作,大力发展辖区社会事业;加强辖区基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。
4、强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。按照《地方各级人民政府组织法》规定,加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。
5、推进民主政治建设。完善对村委员会的指导,帮助村委员会制定工作制度,监督检查“村规民约”的制定实施;加强农村经济合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村委员会自治。
6 、加强财务管理。完善街道财政管理体制,加强街道财政管理,协助搞好税征管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7、维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作,化解社会矛盾,维护社会稳定。
8、法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
(二)机构设置
从决算部门构成看,台州市椒江区下陈街道办事处部门决算包括:本级决算。
纳入台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
二、2021年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 85,332,748.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28,502,802.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,537,134.89 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 327,978.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 202,795.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,375,218.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 922,681.24 | |
八、其他收入 | 8 | 27,849,541.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,587,744.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,780,884.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,567,162.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 51,467,834.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 4,017,009.08 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,281,836.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,467,089.69 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 218,390.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 121,719,425.07 | 本年支出合计 | 58 | 121,719,425.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 121,719,425.07 | 总计 | 62 | 121,719,425.07 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表(分单位) | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 121,719,425.07 | 93,869,883.27 | 27,849,541.80 | ||||
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 121,719,425.07 | 93,869,883.27 | 27,849,541.80 | ||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
收入决算表(分科目) | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 121,719,425.07 | 93,869,883.27 | 27,849,541.80 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,502,802.66 | 14,589,578.46 | 13,913,224.20 | ||||||
20101 | 人大事务 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 304,838.00 | 304,838.00 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 304,838.00 | 304,838.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,390,312.09 | 6,846,227.89 | 12,544,084.20 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6,846,227.89 | 6,846,227.89 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12,544,084.20 | 12,544,084.20 | |||||||
20106 | 财政事务 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 155,919.45 | 155,919.45 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 105,919.45 | 105,919.45 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,445,500.88 | 4,076,360.88 | 1,369,140.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 2,776,360.88 | 2,776,360.88 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,669,140.00 | 1,300,000.00 | 1,369,140.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||||||
20306 | 国防动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||||||
2030602 | 经济动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 202,795.00 | 202,795.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 102,795.00 | 102,795.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 102,795.00 | 102,795.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,587,744.67 | 8,587,744.67 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,226,448.00 | 2,226,448.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,487,632.00 | 1,487,632.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 738,816.00 | 738,816.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 2,720,601.67 | 2,720,601.67 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 857,000.00 | 857,000.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 563,601.67 | 563,601.67 | |||||||
20809 | 退役安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | |||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 670,400.00 | 670,400.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 610,400.00 | 610,400.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 28,540.00 | 28,540.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 28,540.00 | 28,540.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 132,700.00 | 132,700.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 32,700.00 | 32,700.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,780,884.24 | 3,780,884.24 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,447,334.36 | 1,447,334.36 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 306,075.00 | 306,075.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 815,413.09 | 815,413.09 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 325,846.27 | 325,846.27 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,567,162.00 | 13,729,476.66 | 3,837,685.34 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,837,685.34 | 3,837,685.34 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,837,685.34 | 3,837,685.34 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,418,744.89 | 7,418,744.89 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,654,744.89 | 5,654,744.89 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 51,467,834.49 | 42,324,350.73 | 9,143,483.76 | ||||||
21301 | 农业农村 | 13,980,512.49 | 4,837,028.73 | 9,143,483.76 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 3,537,028.73 | 3,537,028.73 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10,443,483.76 | 1,300,000.00 | 9,143,483.76 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 37,487,322.00 | 37,487,322.00 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,938,322.00 | 6,938,322.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29,225,000.00 | 29,225,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,017,009.08 | 3,061,860.58 | 955,148.50 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | |||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 955,148.50 | 955,148.50 | |||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 955,148.50 | 955,148.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 967,089.69 | 967,089.69 | |||||||
229 | 其他支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
支出决算表(分单位) | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 121,719,425.07 | 66,646,827.01 | 55,072,598.06 | |||
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 121,719,425.07 | 66,646,827.01 | 55,072,598.06 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
支出决算表(分科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 121,719,425.07 | 66,646,827.01 | 55,072,598.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,502,802.66 | 26,082,802.66 | 2,420,000.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 304,838.00 | 304,838.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 304,838.00 | 304,838.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,390,312.09 | 19,390,312.09 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6,846,227.89 | 6,846,227.89 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12,544,084.20 | 12,544,084.20 | ||||||
20106 | 财政事务 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 155,919.45 | 105,919.45 | 50,000.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 105,919.45 | 105,919.45 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,445,500.88 | 4,145,500.88 | 1,300,000.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 2,776,360.88 | 2,776,360.88 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,669,140.00 | 1,369,140.00 | 1,300,000.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 327,978.00 | 327,978.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | ||||||
2030602 | 经济动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 202,795.00 | 202,795.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 102,795.00 | 102,795.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 102,795.00 | 102,795.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 922,681.24 | 922,681.24 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 922,681.24 | 922,681.24 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 922,681.24 | 922,681.24 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,587,744.67 | 4,796,743.00 | 3,791,001.67 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,226,448.00 | 2,226,448.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,487,632.00 | 1,487,632.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 738,816.00 | 738,816.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 2,720,601.67 | 2,720,601.67 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 857,000.00 | 857,000.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 563,601.67 | 563,601.67 | ||||||
20809 | 退役安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 670,400.00 | 670,400.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 610,400.00 | 610,400.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 28,540.00 | 28,540.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 28,540.00 | 28,540.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 132,700.00 | 132,700.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 32,700.00 | 32,700.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,780,884.24 | 3,780,884.24 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,447,334.36 | 1,447,334.36 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 306,075.00 | 306,075.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 815,413.09 | 815,413.09 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 325,846.27 | 325,846.27 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,567,162.00 | 9,248,417.11 | 8,318,744.89 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,837,685.34 | 3,837,685.34 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,837,685.34 | 3,837,685.34 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,418,744.89 | 7,418,744.89 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,654,744.89 | 5,654,744.89 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 51,467,834.49 | 14,004,512.49 | 37,463,322.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 13,980,512.49 | 12,680,512.49 | 1,300,000.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 3,537,028.73 | 3,537,028.73 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10,443,483.76 | 9,143,483.76 | 1,300,000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 37,487,322.00 | 1,324,000.00 | 36,163,322.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,938,322.00 | 6,938,322.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29,225,000.00 | 29,225,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,017,009.08 | 3,061,860.58 | 955,148.50 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | ||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 955,148.50 | 955,148.50 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 955,148.50 | 955,148.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | ||||||
2240106 | 安全监管 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 967,089.69 | 967,089.69 | ||||||
229 | 其他支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | ||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 85,332,748.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,589,578.46 | 14,589,578.46 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,537,134.89 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 202,795.00 | 202,795.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 922,681.24 | 922,681.24 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,587,744.67 | 8,587,744.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,780,884.24 | 3,780,884.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,729,476.66 | 5,410,731.77 | 8,318,744.89 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 42,324,350.73 | 42,324,350.73 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 218,390.00 | 218,390.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 93,869,883.27 | 本年支出合计 | 59 | 93,869,883.27 | 85,332,748.38 | 8,537,134.89 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 93,869,883.27 | 总计 | 64 | 93,869,883.27 | 85,332,748.38 | 8,537,134.89 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 85,332,748.38 | 39,752,433.71 | 45,580,314.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14,589,578.46 | 12,169,578.46 | 2,420,000.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 1,074,572.00 | 1,074,572.00 | |||
20102 | 政协事务 | 304,838.00 | 304,838.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 304,838.00 | 304,838.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,846,227.89 | 6,846,227.89 | |||
2010301 | 行政运行 | 6,846,227.89 | 6,846,227.89 | |||
20106 | 财政事务 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | |||
2010650 | 事业运行 | 1,061,660.24 | 1,061,660.24 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2011102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 155,919.45 | 105,919.45 | 50,000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 105,919.45 | 105,919.45 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,076,360.88 | 2,776,360.88 | 1,300,000.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,776,360.88 | 2,776,360.88 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | |||
203 | 国防支出 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||
20306 | 国防动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||
2030602 | 经济动员 | 327,978.00 | 327,978.00 | |||
205 | 教育支出 | 202,795.00 | 202,795.00 | |||
20502 | 普通教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 102,795.00 | 102,795.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 102,795.00 | 102,795.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,375,218.00 | 1,375,218.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||
20701 | 文化和旅游 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||
2070109 | 群众文化 | 922,681.24 | 922,681.24 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,587,744.67 | 4,796,743.00 | 3,791,001.67 | ||
20802 | 民政管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,226,448.00 | 2,226,448.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,487,632.00 | 1,487,632.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 738,816.00 | 738,816.00 | |||
20808 | 抚恤 | 2,720,601.67 | 2,720,601.67 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 857,000.00 | 857,000.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 563,601.67 | 563,601.67 | |||
20809 | 退役安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | |||
2080905 | 军队转业干部安置 | 277,000.00 | 277,000.00 | |||
20810 | 社会福利 | 670,400.00 | 670,400.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 610,400.00 | 610,400.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,132,055.00 | 2,132,055.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 28,540.00 | 28,540.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 28,540.00 | 28,540.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 132,700.00 | 132,700.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 32,700.00 | 32,700.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,780,884.24 | 3,780,884.24 | |||
21007 | 计划生育事务 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,333,549.88 | 2,333,549.88 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,447,334.36 | 1,447,334.36 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 306,075.00 | 306,075.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 815,413.09 | 815,413.09 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 325,846.27 | 325,846.27 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,410,731.77 | 5,410,731.77 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,904,525.00 | 1,904,525.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,125,206.77 | 1,125,206.77 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,381,000.00 | 2,381,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 42,324,350.73 | 4,861,028.73 | 37,463,322.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4,837,028.73 | 3,537,028.73 | 1,300,000.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,537,028.73 | 3,537,028.73 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 37,487,322.00 | 1,324,000.00 | 36,163,322.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,938,322.00 | 6,938,322.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29,225,000.00 | 29,225,000.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,061,860.58 | 3,061,860.58 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2,281,836.00 | 2,281,836.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | |||
22401 | 应急管理事务 | 2,467,089.69 | 2,467,089.69 | |||
2240106 | 安全监管 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 967,089.69 | 967,089.69 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 28,861,153.90 | 302 | 商品和服务支出 | 5,651,795.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 3,558,859.00 | 30201 | 办公费 | 44,690.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 5,468,830.22 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 9,110,034.84 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 2,981,165.50 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,487,632.00 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 738,816.00 | 30207 | 邮电费 | 15,880.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,121,488.09 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 325,846.27 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 121,363.82 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,281,836.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,665,282.16 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,034,484.49 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 2,293,295.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2,007,195.56 | 31201 | 资本金注入 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3,531,208.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52,821.12 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | 2,205,000.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 741,189.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,205,000.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 31,895,638.39 | 公用经费合计 | 7,856,795.32 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 160,000.00 | 52,821.12 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 160,000.00 | 52,821.12 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 160,000.00 | 52,821.12 |
3.公务接待费 | ||
注:本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,537,134.89 | 8,537,134.89 | 8,537,134.89 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,318,744.89 | 8,318,744.89 | 8,318,744.89 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,418,744.89 | 7,418,744.89 | 7,418,744.89 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,654,744.89 | 5,654,744.89 | 5,654,744.89 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 218,390.00 | 218,390.00 | 218,390.00 | |||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位:台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
备注:本单位无国有资本经营预算的支出,因此本表无数据 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12171.94万元,支出总计12171.94万元,与2020年度相比,各减少11554.99万元,下降48.70%。主要原因是:2020年政府性基金拨款一亿,2021年政府性基金拨款明显减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计12171.94万元;包括财政拨款收入9386.99万元(其中,一般公共预算8533.27万元,政府性基金预算853.71万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计77.12%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2784.95万元,占收入合计22.88%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计12171.94万元,其中基本支出6664.68万元,占54.75%;项目支出5507.26万元,占45.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9386.99万元,支出总计9386.99万元,与2020年相比,各减少9811.92万元,下降51.11%。主要原因是;2020年政府性基金拨款一亿,2021年政府性基金拨款明显减少。
财政拨款支出年初预算数3986.98万元,完成年初预算的235.44%,主要原因是项目年终追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8533.27万元,占本年支出合计的90.91%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少141.76万元,下降1.63%。主要原因是:正常浮动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8533.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1458.96万元,占17.10%;国防(类)支出32.79万元,占0.38%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出20.27万元,占0.24%;科学技术(类)支出137.52万元,占1.61%;文化旅游体育与传媒(类)支出92.27万元,占1.08%;社会保障和就业(类)支出858.77万元,占10.06%;卫生健康(类)支出378.09万元,占4.43%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出541.07万元,占6.34%;农林水(类)支出4232.44万元,占49.60%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出306.18万元,占3.59%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出228.18万元,占2.67%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出246.71万元,占2.89%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956.98万元,支出决算为8533.27万元,完成年初预算的215.65%,主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行 (项)。2021 年年初预算为 96.13 万元,2021年决算为 107.45 万元,完成年初预算的 111.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行 (项)。2021年年初预算为 24.74 万元,2021年决算为 30.48 万元,完成年初预算的 123.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为 596.48 万 元,2021年决算为 1939.03 万元,完成年初预算的 325.08%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2021年年初预算为 92.96 万元,2021年决算为 106.16 万元,完成年初预算的 114.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)。2021年年初预算为 28.68 万元,2021年决算为 15.59万元,完成年初预算的 54.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为 229.63 万元,2021年决算为277.64 万元,完成年初预算的 120.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)。2021年年初预算为 130 万元,2021 年决算为266.91万元,完成年初预算的 205.32%,决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2021年年初预算为 10 万元,2021年决算为 10 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。 2021 年年初预算为 10.28万元,2021 年决算为10.28 万元,完成年初预算的 100% ,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2021年年初预算为150万元,2020 年决算为137.52万元,完成年初预算的 91.68% ,决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。
文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 群 众 文 化 (项)。2021 年年初预算为 75.84万元,2021年决算为 92.26万元,完成年初预算的 121.65%,决算数大于预算数
的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2021 年年初预算为 40 万元,2021年决算为 40万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2021 年年初预算为147.76 万元,2020 年决算为 148.76 万元,完成年初预算的10.67% ,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费年中增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2021年年初预算为 73.88万元,2020 年决算为 73.88 万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待 (项)。2021年年初预算为 80万元,2021 年决算为 85.7 万元,完成年初预算的 107.13% ,决算数大于预算数的原因是项目年中追加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助 (项)。2021 年年初预算为160 万元,2021 年决算为186.36万元,完成年初预算的116.48 % ,决算数大于预算数主要原因是项目年中增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利 (项)。2021年年初预算为 35 万元,2021 年决算为61.04 万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入居家养老照料中心运行经费。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利支出(项)。2021 年年初预算为 0万元,2021 年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入示范型儿童之家补贴。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2021 年年初预算为178万元,2021年决算为 213.20 万元,完成年初预算的 119.78% ,决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2021 年年初预算为 10 万元,2021 年决算为 10万元,完成年初预算的 100% ,决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2021 年年初预算为 189.50万元,2021年决算为233.35 万元,完成年初预算的 123.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年年初预算为 30.61 万元,2021 年决算为 30.61万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算为82.01 万元,2021 年决算为 82.01 万元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)公务员医疗补助(项)。2021年年初预算为 32.88万元,2021年决算为32.58万元,决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社 区规划与管理(项)。2021年年初预算为 100.75 万元,2021年决算为 190.45万元,完成年初预算的 189.03% ,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、日常公用经费调整。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2021 年年
初预算为 284.99 万元,2021年决算为353.70万元,完成年
初预算的 124.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费
增加以及日常公用经费调整。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。 2021年年初预算为 100 万元,2021 年决算为 130万元,完成年初预算的 130%,决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。
农林水支出(类)农业(款)农村综合改革(项)。2021年年初预算为 0 万元,2020 年决算为 132.40万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入一事一议财政奖补。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2021年年初预算为 245.93 万元,2021年决算为306.18 万元,完成年初预算的 124.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年年初预算为 225.18 万元,2021年决算为228.18 万元,完成年初预算的101.33% ,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)住房公积金(项)。2021年年初预算为230.76万元,2021 年决算为246.71 万元,完成年初预算的 106.91% ,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3975.24万元,其中:
人员经费3189.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等;
公用经费785.68万元,主要包括::办公费、印刷费、水
电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车维护费、福利费、工会经费、办公设备购置费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元,占本年支出合计的9.09%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少9670.17万元,下降91.89%。主要原因是:政府性基金拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出831.84万元,占97.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出21.84万元,占2.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元,支出决算853.71为万元,完成年初预算的2845.7%,主要原因是预算年中追加。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应
专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2021年年初预算为 0万元,2021年支出决算为 176.40 万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入同心村土地政策处理费。
2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应
专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2021
年年初预算为30 万元,2021年支出决算为 565.47 万元,完成年初预算的 1884.9% ,决算数大于预算数的主要原因是鲍浦河引调水工程、三才泾南岸水质提升工程项目年中追加。
3. 城乡基础设施配套费安排支出(类)城市环境卫生(款)垃圾分类(项)。2021年年初预算为 0 万元,2021 年支出决算为 90万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入垃圾分类建设项目。
4. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排
的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项)。2021 年年初预算为 0万元,2021 年支出决算为21.84 万元,完成年初预算数因除数(年初预算)为0无法计算,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入居家养老经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元,支出决算为5.28万元,完成预算的33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度应付的公车加油费和公车修理费发票在22年才收到,于22年1月支付。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国(境)费用实际支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.28万元,占100%,与2020年度相比,减少7.91万元,下降59.96%