台州市椒江区人民政府下陈街道办事处2021年度部门决算

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信息索引号:	113310020026734872/2022-146896	主题分类:
体裁分类:		发布机构:	下陈街道
成文日期:	2022- 09- 28	公开方式:	主动公开

台州市椒江区人民政府下陈街道办事处2021年度部门决算

发布日期： 2022- 09- 28 10: 12 访问次数: 信息来源：椒江区人民政府

台州市椒江区人民政府下陈街道办事处2021年度决算公开附表.pd 下陈街道美丽乡村精品存横河陈村精品村绩效评价报告.doc 台州市椒江区人民政府下陈街道2021年度决算公开文档.pdf

一、概况

（一）部门职责

1、下陈街道办事处是椒江区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使以下职权：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2、促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村和社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4、强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。按照《地方各级人民政府组织法》规定，加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5、推进民主政治建设。完善对村委员会的指导，帮助村委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村委员会自治。

6 、加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财政管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7、维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。

8、法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（二）机构设置

从决算部门构成看，台州市椒江区下陈街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

		收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,332,748.38	一、一般公共服务支出	32	28,502,802.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,537,134.89	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	327,978.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	202,795.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,375,218.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	922,681.24
八、其他收入	8	27,849,541.80	八、社会保障和就业支出	39	8,587,744.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,780,884.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	17,567,162.00
	12		十二、农林水支出	43	51,467,834.49
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,017,009.08
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,281,836.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,467,089.69
	23		二十三、其他支出	54	218,390.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	121,719,425.07	本年支出合计	58	121,719,425.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	121,719,425.07	总计	62	121,719,425.07
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	121,719,425.07	93,869,883.27					27,849,541.80
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处	121,719,425.07	93,869,883.27					27,849,541.80
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

					收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	121,719,425.07	93,869,883.27					27,849,541.80
201			一般公共服务支出	28,502,802.66	14,589,578.46					13,913,224.20
20101			人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00
2010101			行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00
20102			政协事务	304,838.00	304,838.00
2010201			行政运行	304,838.00	304,838.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,390,312.09	6,846,227.89					12,544,084.20
2010301			行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,544,084.20						12,544,084.20
20106			财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24
2010650			事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24
20111			纪检监察事务	100,000.00	100,000.00
2011102			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00
20129			群众团体事务	155,919.45	155,919.45
2012901			行政运行	105,919.45	105,919.45
2012902			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,445,500.88	4,076,360.88					1,369,140.00
2013101			行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,669,140.00	1,300,000.00					1,369,140.00
20132			组织事务	500,000.00	500,000.00
2013202			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00
20133			宣传事务	470,000.00	470,000.00
2013302			一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00
203			国防支出	327,978.00	327,978.00
20306			国防动员	327,978.00	327,978.00
2030602			经济动员	327,978.00	327,978.00
205			教育支出	202,795.00	202,795.00
20502			普通教育	100,000.00	100,000.00
2050299			其他普通教育支出	100,000.00	100,000.00
20508			进修及培训	102,795.00	102,795.00
2050803			培训支出	102,795.00	102,795.00
206			科学技术支出	1,375,218.00	1,375,218.00
20607			科学技术普及	1,375,218.00	1,375,218.00
2060799			其他科学技术普及支出	1,375,218.00	1,375,218.00
207			文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24
20701			文化和旅游	922,681.24	922,681.24
2070109			群众文化	922,681.24	922,681.24
208			社会保障和就业支出	8,587,744.67	8,587,744.67
20802			民政管理事务	400,000.00	400,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00
20808			抚恤	2,720,601.67	2,720,601.67
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,300,000.00	1,300,000.00
2080805			义务兵优待	857,000.00	857,000.00
2080899			其他优抚支出	563,601.67	563,601.67
20809			退役安置	277,000.00	277,000.00
2080905			军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00
20810			社会福利	670,400.00	670,400.00
2081001			儿童福利	60,000.00	60,000.00
2081002			老年福利	610,400.00	610,400.00
20819			最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00
20821			特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00
20825			其他生活救助	132,700.00	132,700.00
2082501			其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00
2082502			其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00
210			卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24
21007			计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88
2100799			其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88
21011			行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36
2101101			行政单位医疗	306,075.00	306,075.00
2101102			事业单位医疗	815,413.09	815,413.09
2101103			公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27
212			城乡社区支出	17,567,162.00	13,729,476.66					3,837,685.34
21201			城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00
21202			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
2120201			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
21205			城乡社区环境卫生	3,837,685.34						3,837,685.34
2120501			城乡社区环境卫生	3,837,685.34						3,837,685.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418,744.89	7,418,744.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,764,000.00	1,764,000.00
2120803			城市建设支出	5,654,744.89	5,654,744.89
21213			城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00	900,000.00
2121302			城市环境卫生	900,000.00	900,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
213			农林水支出	51,467,834.49	42,324,350.73					9,143,483.76
21301			农业农村	13,980,512.49	4,837,028.73					9,143,483.76
2130104			事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73
2130199			其他农业农村支出	10,443,483.76	1,300,000.00					9,143,483.76
21307			农村综合改革	37,487,322.00	37,487,322.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00	6,938,322.00
2130799			其他农村综合改革支出	29,225,000.00	29,225,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,017,009.08	3,061,860.58					955,148.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
21599			其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50						955,148.50
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50						955,148.50
221			住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00
22102			住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00
2210201			住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69
22401			应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69
2240106			安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00
2240199			其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69
229			其他支出	218,390.00	218,390.00
22960			彩票公益金安排的支出	218,390.00	218,390.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	218,390.00	218,390.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	121,719,425.07	66,646,827.01	55,072,598.06
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处	121,719,425.07	66,646,827.01	55,072,598.06
注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	121,719,425.07	66,646,827.01	55,072,598.06
201			一般公共服务支出	28,502,802.66	26,082,802.66	2,420,000.00
20101			人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00
2010101			行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00
20102			政协事务	304,838.00	304,838.00
2010201			行政运行	304,838.00	304,838.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,390,312.09	19,390,312.09
2010301			行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,544,084.20	12,544,084.20
20106			财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24
2010650			事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24
20111			纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
2011102			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20129			群众团体事务	155,919.45	105,919.45	50,000.00
2012901			行政运行	105,919.45	105,919.45
2012902			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,445,500.88	4,145,500.88	1,300,000.00
2013101			行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,669,140.00	1,369,140.00	1,300,000.00
20132			组织事务	500,000.00		500,000.00
2013202			一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
20133			宣传事务	470,000.00		470,000.00
2013302			一般行政管理事务	470,000.00		470,000.00
203			国防支出	327,978.00		327,978.00
20306			国防动员	327,978.00		327,978.00
2030602			经济动员	327,978.00		327,978.00
205			教育支出	202,795.00		202,795.00
20502			普通教育	100,000.00		100,000.00
2050299			其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00
20508			进修及培训	102,795.00		102,795.00
2050803			培训支出	102,795.00		102,795.00
206			科学技术支出	1,375,218.00		1,375,218.00
20607			科学技术普及	1,375,218.00		1,375,218.00
2060799			其他科学技术普及支出	1,375,218.00		1,375,218.00
207			文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24
20701			文化和旅游	922,681.24	922,681.24
2070109			群众文化	922,681.24	922,681.24
208			社会保障和就业支出	8,587,744.67	4,796,743.00	3,791,001.67
20802			民政管理事务	400,000.00		400,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00
20808			抚恤	2,720,601.67		2,720,601.67
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,300,000.00		1,300,000.00
2080805			义务兵优待	857,000.00		857,000.00
2080899			其他优抚支出	563,601.67		563,601.67
20809			退役安置	277,000.00	277,000.00
2080905			军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00
20810			社会福利	670,400.00		670,400.00
2081001			儿童福利	60,000.00		60,000.00
2081002			老年福利	610,400.00		610,400.00
20819			最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00
20821			特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00
20825			其他生活救助	132,700.00	132,700.00
2082501			其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00
2082502			其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00
210			卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24
21007			计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88
2100799			其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88
21011			行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36
2101101			行政单位医疗	306,075.00	306,075.00
2101102			事业单位医疗	815,413.09	815,413.09
2101103			公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27
212			城乡社区支出	17,567,162.00	9,248,417.11	8,318,744.89
21201			城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00
21202			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
2120201			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
21205			城乡社区环境卫生	3,837,685.34	3,837,685.34
2120501			城乡社区环境卫生	3,837,685.34	3,837,685.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418,744.89		7,418,744.89
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,764,000.00		1,764,000.00
2120803			城市建设支出	5,654,744.89		5,654,744.89
21213			城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00		900,000.00
2121302			城市环境卫生	900,000.00		900,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
213			农林水支出	51,467,834.49	14,004,512.49	37,463,322.00
21301			农业农村	13,980,512.49	12,680,512.49	1,300,000.00
2130104			事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73
2130199			其他农业农村支出	10,443,483.76	9,143,483.76	1,300,000.00
21307			农村综合改革	37,487,322.00	1,324,000.00	36,163,322.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00		6,938,322.00
2130799			其他农村综合改革支出	29,225,000.00		29,225,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,017,009.08	3,061,860.58	955,148.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
21599			其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50		955,148.50
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50		955,148.50
221			住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00
22102			住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00
2210201			住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69
22401			应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69
2240106			安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00
2240199			其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69
229			其他支出	218,390.00		218,390.00
22960			彩票公益金安排的支出	218,390.00		218,390.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	218,390.00		218,390.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表
								公开06表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85,332,748.38	一、一般公共服务支出	33	14,589,578.46	14,589,578.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,537,134.89	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	327,978.00	327,978.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	202,795.00	202,795.00
	6		六、科学技术支出	38	1,375,218.00	1,375,218.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	922,681.24	922,681.24
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,587,744.67	8,587,744.67
	9		九、卫生健康支出	41	3,780,884.24	3,780,884.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	13,729,476.66	5,410,731.77	8,318,744.89
	12		十二、农林水支出	44	42,324,350.73	42,324,350.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,061,860.58	3,061,860.58
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,281,836.00	2,281,836.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,467,089.69	2,467,089.69
	23		二十三、其他支出	55	218,390.00		218,390.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	93,869,883.27	本年支出合计	59	93,869,883.27	85,332,748.38	8,537,134.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	93,869,883.27	总计	64	93,869,883.27	85,332,748.38	8,537,134.89
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	85,332,748.38	39,752,433.71	45,580,314.67
201			一般公共服务支出	14,589,578.46	12,169,578.46	2,420,000.00
20101			人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00
2010101			行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00
20102			政协事务	304,838.00	304,838.00
2010201			行政运行	304,838.00	304,838.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,846,227.89	6,846,227.89
2010301			行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89
20106			财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24
2010650			事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24
20111			纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
2011102			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20129			群众团体事务	155,919.45	105,919.45	50,000.00
2012901			行政运行	105,919.45	105,919.45
2012902			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,076,360.88	2,776,360.88	1,300,000.00
2013101			行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,300,000.00		1,300,000.00
20132			组织事务	500,000.00		500,000.00
2013202			一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
20133			宣传事务	470,000.00		470,000.00
2013302			一般行政管理事务	470,000.00		470,000.00
203			国防支出	327,978.00		327,978.00
20306			国防动员	327,978.00		327,978.00
2030602			经济动员	327,978.00		327,978.00
205			教育支出	202,795.00		202,795.00
20502			普通教育	100,000.00		100,000.00
2050299			其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00
20508			进修及培训	102,795.00		102,795.00
2050803			培训支出	102,795.00		102,795.00
206			科学技术支出	1,375,218.00		1,375,218.00
20607			科学技术普及	1,375,218.00		1,375,218.00
2060799			其他科学技术普及支出	1,375,218.00		1,375,218.00
207			文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24
20701			文化和旅游	922,681.24	922,681.24
2070109			群众文化	922,681.24	922,681.24
208			社会保障和就业支出	8,587,744.67	4,796,743.00	3,791,001.67
20802			民政管理事务	400,000.00		400,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00
20808			抚恤	2,720,601.67		2,720,601.67
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,300,000.00		1,300,000.00
2080805			义务兵优待	857,000.00		857,000.00
2080899			其他优抚支出	563,601.67		563,601.67
20809			退役安置	277,000.00	277,000.00
2080905			军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00
20810			社会福利	670,400.00		670,400.00
2081001			儿童福利	60,000.00		60,000.00
2081002			老年福利	610,400.00		610,400.00
20819			最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00
20821			特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00
20825			其他生活救助	132,700.00	132,700.00
2082501			其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00
2082502			其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00
210			卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24
21007			计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88
2100799			其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88
21011			行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36
2101101			行政单位医疗	306,075.00	306,075.00
2101102			事业单位医疗	815,413.09	815,413.09
2101103			公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27
212			城乡社区支出	5,410,731.77	5,410,731.77
21201			城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00
21202			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
2120201			城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77
21299			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00
213			农林水支出	42,324,350.73	4,861,028.73	37,463,322.00
21301			农业农村	4,837,028.73	3,537,028.73	1,300,000.00
2130104			事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73
2130199			其他农业农村支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21307			农村综合改革	37,487,322.00	1,324,000.00	36,163,322.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00		6,938,322.00
2130799			其他农村综合改革支出	29,225,000.00		29,225,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,061,860.58	3,061,860.58
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58
221			住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00
22102			住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00
2210201			住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69
22401			应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69
2240106			安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00
2240199			其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,861,153.90	302	商品和服务支出	5,651,795.32	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,558,859.00	30201	办公费	44,690.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5,468,830.22	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	9,110,034.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	2,981,165.50	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,487,632.00	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	738,816.00	30207	邮电费	15,880.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1,121,488.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	325,846.27	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	121,363.82	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,281,836.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,665,282.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	3,034,484.49	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2,293,295.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2,007,195.56	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,531,208.22	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52,821.12	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	2,205,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	741,189.49	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,205,000.00
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		31,895,638.39	公用经费合计					7,856,795.32
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	160,000.00	52,821.12
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	160,000.00	52,821.12
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	160,000.00	52,821.12
3．公务接待费
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		8,537,134.89	8,537,134.89		8,537,134.89
212			城乡社区支出		8,318,744.89	8,318,744.89		8,318,744.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,418,744.89	7,418,744.89		7,418,744.89
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,764,000.00	1,764,000.00		1,764,000.00
2120803			城市建设支出		5,654,744.89	5,654,744.89		5,654,744.89
21213			城市基础设施配套费安排的支出		900,000.00	900,000.00		900,000.00
2121302			城市环境卫生		900,000.00	900,000.00		900,000.00
229			其他支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00
22960			彩票公益金安排的支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
备注：本单位无国有资本经营预算的支出，因此本表无数据
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12171.94万元，支出总计12171.94万元,与2020年度相比，各减少11554.99万元，下降48.70%。主要原因是：2020年政府性基金拨款一亿，2021年政府性基金拨款明显减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12171.94万元；包括财政拨款收入9386.99万元（其中，一般公共预算8533.27万元，政府性基金预算853.71万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2784.95万元，占收入合计22.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12171.94万元，其中基本支出6664.68万元，占54.75%；项目支出5507.26万元，占45.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9386.99万元，支出总计9386.99万元，与2020年相比，各减少9811.92万元，下降51.11%。主要原因是；2020年政府性基金拨款一亿，2021年政府性基金拨款明显减少。

财政拨款支出年初预算数3986.98万元，完成年初预算的235.44%，主要原因是项目年终追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8533.27万元，占本年支出合计的90.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.76万元，下降1.63%。主要原因是：正常浮动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8533.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.96万元，占17.10%；国防（类）支出32.79万元,占0.38%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20.27万元,占0.24%；科学技术（类）支出137.52万元,占1.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.27万元,占1.08%；社会保障和就业（类）支出858.77万元,占10.06%；卫生健康（类）支出378.09万元,占4.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出541.07万元,占6.34%；农林水（类）支出4232.44万元,占49.60%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出306.18万元,占3.59%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出228.18万元,占2.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出246.71万元,占2.89%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956.98万元，支出决算为8533.27万元,完成年初预算的215.65%，主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 96.13 万元，2021年决算为 107.45 万元，完成年初预算的 111.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为 24.74 万元，2021年决算为 30.48 万元，完成年初预算的 123.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为 596.48 万元，2021年决算为 1939.03 万元，完成年初预算的 325.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为 92.96 万元，2021年决算为 106.16 万元，完成年初预算的 114.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为 28.68 万元，2021年决算为 15.59万元，完成年初预算的 54.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为 229.63 万元，2021年决算为277.64 万元，完成年初预算的 120.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为 130 万元，2021 年决算为266.91万元，完成年初预算的 205.32%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为 10 万元，2021年决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 2021 年年初预算为 10.28万元，2021 年决算为10.28 万元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2021年年初预算为150万元，2020 年决算为137.52万元，完成年初预算的 91.68% ，决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2021 年年初预算为 75.84万元，2021年决算为 92.26万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数

的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2021 年年初预算为 40 万元，2021年决算为 40万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2021 年年初预算为147.76 万元，2020 年决算为 148.76 万元，完成年初预算的10.67% ，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费年中增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2021年年初预算为 73.88万元，2020 年决算为 73.88 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2021年年初预算为 80万元，2021 年决算为 85.7 万元，完成年初预算的 107.13% ，决算数大于预算数的原因是项目年中追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2021 年年初预算为160 万元，2021 年决算为186.36万元，完成年初预算的116.48 % ，决算数大于预算数主要原因是项目年中增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2021年年初预算为 35 万元，2021 年决算为61.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入居家养老照料中心运行经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）。2021 年年初预算为 0万元，2021 年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入示范型儿童之家补贴。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021 年年初预算为178万元，2021年决算为 213.20 万元，完成年初预算的 119.78% ，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2021 年年初预算为 10 万元，2021 年决算为 10万元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2021 年年初预算为 189.50万元，2021年决算为233.35 万元，完成年初预算的 123.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为 30.61 万元，2021 年决算为 30.61万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为82.01 万元，2021 年决算为 82.01 万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为 32.88万元，2021年决算为32.58万元，决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2021年年初预算为 100.75 万元，2021年决算为 190.45万元，完成年初预算的 189.03% ，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、日常公用经费调整。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年年

初预算为 284.99 万元，2021年决算为353.70万元，完成年

初预算的 124.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费

增加以及日常公用经费调整。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 2021年年初预算为 100 万元，2021 年决算为 130万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（项）。2021年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 132.40万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入一事一议财政奖补。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2021年年初预算为 245.93 万元，2021年决算为306.18 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为 225.18 万元，2021年决算为228.18 万元，完成年初预算的101.33% ，决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为230.76万元，2021 年决算为246.71 万元，完成年初预算的 106.91% ，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3975.24万元，其中：

人员经费3189.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等；

公用经费785.68万元，主要包括：：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车维护费、福利费、工会经费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元，占本年支出合计的9.09%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9670.17万元，下降91.89%。主要原因是：政府性基金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出831.84万元,占97.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.84万元,占2.57%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算853.71为万元,完成年初预算的2845.7%，主要原因是预算年中追加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2021年年初预算为 0万元，2021年支出决算为 176.40 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入同心村土地政策处理费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2021

年年初预算为30 万元，2021年支出决算为 565.47 万元，完成年初预算的 1884.9% ，决算数大于预算数的主要原因是鲍浦河引调水工程、三才泾南岸水质提升工程项目年中追加。

3. 城乡基础设施配套费安排支出（类）城市环境卫生（款）垃圾分类（项）。2021年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 90万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入垃圾分类建设项目。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。2021 年年初预算为 0万元，2021 年支出决算为21.84 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入居家养老经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是：本年国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为5.28万元，完成预算的33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度应付的公车加油费和公车修理费发票在22年才收到，于22年1月支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.28万元，占100%，与2020年度相比，减少7.91万元，下降59.96%；主要原因是2021年度应付的公车加油费和公车修理费发票在22年才收到，于22年1月支付。

公务接待费支出决算为0万元，占0%，近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为5.28万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度应付的公车加油费和公车修理费发票在22年才收到，于22年1月支付。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为16万元，支出决算为5.28万元，完成预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度应付的公车加油费和公车修理费发票在22年才收到，于22年1月支付。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。没有发生公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，没有发生外事接待支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，没有发生其他国内公务接待支出接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为393.80万元，支出决算为785.68万元，完成年初预算的199.51%，决算数大于预算数的主要原因经费列支增加；比2020年度增加360.08万元，增长84.61%，主要原因是本年度日常公用经费增加及个别其他费用在机关运行经费里列支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出27.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，下陈街道预算绩效管理工作开展情况如下：

（1）项目自评情况。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金858.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

（2）部门评价情况。组织对“最低生活保障金”“义务兵优待金”个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“最低生活保障金”“义务兵优待金”等项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，执行情况良好。

（3）整体支出评价情况。组织对自身开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体执行情况基本到位，良好。

本年度无对下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

下陈街道在2021年度单位决算中反映最低生活保障金及义务兵优待金项目绩效自评结果。

最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为178万元，执行数为213.21万元，完成预算的119.78%。项目绩效目标完成情况：一是规范了农村低保经费的使用，专款专用，严格执行农村最低生活保障补助经费的补助标准；二是规范了操作流程，通过乡财平台，提高了补助经费的使用效率，每月低保金均按时足额打入低保对象卡中。

发现的问题及原因：家庭经济收入核查较难，低保动态调整

有难度。下一步改进措施：一是加强动态管理，保障公平公正；二是加大政策的宣传力度，提高救助水平。

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率（%）	设定分值	自评分值
一级	二级	三级	目标值	目标完成情况	完成率（%）	设定分值	自评分值
经济性（25分）	职责明确	与“三定”方案相符度	应保尽保	每年2次入户调查，每月按时发放低保金	100.00	5	5
	政策依据	科学性	依照上级文件及工作任务安排工作计划	按文件及工作计划执行	100.00	5	5
		时效性	按月完成相关任务	每月完成	100.00	5	5
		公共性	评价项目选取符合公共性	符合	100.00	5	5
	目标设定	目标明确性	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
效率性（20分）	业务管理效率	制度健全并落实	制度健全	制度健全	100.00	5	5
	资金管理效率	资金到位率	213.21	年初财政预算拨款178万元，年中追加35.21万元	100.00	5	5
		支付进度率	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
		资金使用合规性	按相关规定合理使用资金	专款专用，使用乡镇公共财政服务平台直接授权支付	100.00	5	5
效益性（20分）	项目效果	项目实际完成率	全部完成	全部完成	100.00	5	5
		项目质量达标率	达到预期	达到预期	100.00	5	5
		项目考核情况	完成考核	完成考核	100.00	5	5
	社会满意度	群众（服务对象）满意度	公示	未收到群众投诉	100.00	5	5

义务兵优待项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为80万元，执行数为85.7万元，完成预算的107.12%。项目绩效目标完成情况：提高了他们的生活水平，体现了党和国家对

义务兵家庭的优待，激励军人保卫祖国，为加强国防和军队

建设发挥了积极作用。发现的问题：一是名册更新不及时；二是个别人员因为账号错误等原因发放不及时

下一步改进措施：一是加强义务兵花名册动态管理；二是完善优待金管理规范，通过乡财平台及时、足额发放到位，做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，确保义务兵安心部队服役；三是做好义务兵优待政策宣传，激励适龄青年踊跃参军，维护国防建设大局

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率（%）	设定分值	自评分值
一级	二级	三级	目标值	目标完成情况	完成率（%）	设定分值	自评分值
经济性（25分）	职责明确	与“三定”方案相符度	应保尽保	每年2次入户调查，每月按时发放低保金	100.00	5	5
	政策依据	科学性	依照上级文件及工作任务安排工作计划	按文件及工作计划执行	100.00	5	5
		时效性	按月完成相关任务	每月完成	100.00	5	5
		公共性	评价项目选取符合公共性	符合	100.00	5	5
	目标设定	目标明确性	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
效率性（20分）	业务管理效率	制度健全并落实	制度健全	制度健全	100.00	5	5
	资金管理效率	资金到位率	80	年初财政预算拨款80万元，年中追加5.7万元	100.00	5	5
		支付进度率	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
		资金使用合规性	按相关规定合理使用资金	专款专用，使用乡镇公共财政服务平台直接授权支付	100.00	5	5
效益性（20分）	项目效果	项目实际完成率	全部完成	全部完成	100.00	5	5
		项目质量达标率	达到预期	达到预期	100.00	5	5
		项目考核情况	完成考核	完成考核	100.00	5	5
	社会满意度	群众（服务对象）满意度	公示	未收到群众投诉	100.00	5	5

3.财政评价项目绩效评价结果。

横河陈村美丽乡村精品村项目财政评价得分23.92分，评价结果为合格。横河陈精品村项目到位资金352.88万元，系椒江区财政拨款。项目实际总支出397.08万元，其中：水系整治及景观市政建设工程156.35万元（下陈街道付）、老油厂改造工程194.65万元（下陈街道付）、横河陈村文化旅游综合服务中心布展项目30万元（横河陈村付）、设计费等其他费用16.08万元（下陈街道付）。评价发现的问题一是乡村产业融合有待进一步提升，二是美丽经济发展有待进一步推进，三是融资渠道有待进一步拓展，四是保护利用规划有待进一步落实，五是后期维护管理有待进一步跟进，六是工程建设进度滞后。下一步改进措施：一是深度融合，助推进产业升级，二是探索片区组团，促进美丽经济发展，三是拓宽渠道，多方筹集资金，四是抓好落实，让规划蓝图变现实，五是健全机制，巩固建设成效，六是统筹谋划，提升项目建设进度。

评价维度	一级指标	二级指标		标准分值	实际得分	评价维度实际得分	评价维度等级
经济性（10）	项目必要性（2分）	符合经济社会发展需要（1分）		1.00	1.00	9.2	好
	项目必要性（2分）	公共性（1分）		1.00	1.00
	目标科学（8分）	前期论证充分（2分）		2.00	1.60
		总体目标明确（2分）		2.00	2.00
		建设目标明确（2分）		2.00	2.00
		建设目标合理（2分）		2.00	1.60
效率性（10）	管理效率（7分）	业务管理效率（4分）	管理制度	0.50	0.50	8.1	较好
			前期准备	1.00	0.80
			实施阶段	2.00	2.00
			日常监管	0.50	0.40
		资金管理效率（3分）	项目到位资金使用率	1.00	0.60
			项目单位资金使用方向和用途是否合法合规、支出和计划是否相符	1.00	1.00
			核算是否规范、真实、完整	1.00	1.00
	产出效率（3分）	计划完成率（1分）		1.00	0.00
		完成效率（1分）		1.00	0.80
		完成质量（1分）		1.00	1.00
效益性（10）	项目效果（8分）	经济效益（2分）	产业的发展对村集体经济的影响（1分）	1.00	0.00	6.62	一般
		经济效益（2分）	产业的发展对村民收入的影响（1分）	1.00	0.68
		社会效益（3分）	资源优化整合	1.00	0.76
			人居环境提升	1.00	0.88
			文明乡风培育	1.00	0.88
		生态环境效益（1分）	美化村庄环境	1.00	0.86
		可持续性发展（2分）	项目后续运行及成效发挥的可持续发展	2.00	0.69
	满意度（2分）	受益群众满意度		2.00	1.87
合计				30.00	23.92	23.92
综合等级				合格

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道人大的基本支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道运行的基本支出。

19.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指街道用于临时工工资、消防队补助、税收征收组的日常支出。

20.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指街道用于现代服务业集聚示范区建设奖励资金。

21.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指街道统计中心的基本支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指街道财政事务中心的基本支出。

23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：指街道党委的基本支出。

24.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)：指街道用于基层网格的支出。

25.国防支出（类）国防动员（款）经济动员(项)：指街道用于大学生参军入伍一次性经济奖励。

26.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)：指街道用于禁毒社工经费。

27.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指街道用于教育专项经费。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指街道工作人员学习培训支出。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指街道科学技术管理事务方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指街道文化方面的基本支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道机关事业单位基本养老保险缴费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指街道机关事业单位职业年金缴费支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指街道义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指街道抚恤优待支出及满 60 周岁农村籍退伍士兵生活补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指街道养老机构综合责任险补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指街道养老机构综合责任险补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指街道最低生活保障对象的最低生活保障金支出及困难群众基本生活价格补贴。

38. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指街道支宁返乡人员的生活补助。

39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指街道民生项目结算款及困难群众基本生活价格补贴。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指街道卫生健康方面的基本支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道行政基本医疗保险支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指街道事业医疗保险支出。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道公务员医疗补助支出。

44.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指街道燃煤锅炉淘汰专项支出和燃气锅炉低氮改造补助。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指街道社区的基本支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指街道城乡建设管理办的基本支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：指街道农业综合服务中心的基本支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指街道用于村务监督委员会主任基本报酬、村主职干部基础报酬及离任村主要干部补助。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指街道国土资源所的基本支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指街道住房公积金支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指街道应急管理中心的基本支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指街道土地征迁补偿支出。

53、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指街道环城东路工程建设支出及其他农村基础设施建设支出。

54、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指街道截污纳管工程、污水零直排区建设排查经费及老旧小区改造支出。

55、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其用于

社会福利的彩票公益金支出（项）：指街道居家养老服务

照料中心运行补助及困境儿童生活补助。

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