一、部门（单位）概况

中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的办事机构，为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。

（一）主要职能。

（一）贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省、市、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

（二）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与镇（街道）之间的职责分工。指导区直有关部门及镇（街道）权责清单动态管理工作。

（四）审核区委区政府各部门、区政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全区镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。审核全区各级行政编制总额，分配省、市下达的行政编制和政法专项编制。协助管理省以下实行垂直管理系统在我区的行政机构职能编制管理工作。指导协调全区机关编外用工的范围和总量控制，审核区直机关、镇（街道）机关编外用工的范围和总额。

（五）审核区人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（六）统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核全区事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。协助管理省以下实行垂直管理系统在我区的事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全区事业单位编外用工的范围和总量控制，审核全区事业单位编外用工的范围和总额。协助管理市级有关部门设在我区的事业单位机构职能编制工作。

（七）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。

（八）负责全区事业单位登记管理工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（九）做好人才相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1、统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核区直部门和镇（街道）纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核区直部门和镇（街道）纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单和应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

2、机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的编制使用计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室本级。

    二、2021年区委编办预算安排情况说明
　　（一）关于区委编办2021年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，2021年收支总预算322.99万元。

（二）关于区委编办2021年收入预算情况说明

2021年收入预算322.99万元，其中：一般公共预算拨款322.99万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于区委编办2021年支出预算情况说明
　　2021年支出预算322.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出254.20万元、教育支出1.27万元、社会保障和就业支出26.47万元、医疗卫生与计划生育支出12.28万元、住房保障支出28.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出256.82万元，占83%；公用经费支出32.98万元，占10%；项目支33.2万元，占7%。

（四）关于区委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算322.99万元。收入包括：一般公共预算拨款322.99万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出254.20万元、教育支出1.27万元、社会保障和就业支出26.47万元、医疗卫生与计划生育支出12.28万元、住房保障支出28.76万元。

（五）关于区委编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款322.99万元，比2021年执行数增加25.59万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）254.2万元，占78.88%；教育支出（类）1.27万元，占0.6%；社会保障和就业支出26.47万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育支出12.28万元，占3.84%；住房保障支出28.76万元，占9.6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：153.23万元，主要用于行政人员经费。

(2)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：36.06万元，主要用于事业人员经费。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）17.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）职业年金缴费支出（项）8.8万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：5.19万元，主要用于行政人员基本医疗保险费。

(6)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2.23万元，主要用于事业人员基本医疗保险费。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：28.76万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

(8)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：1.27万元，主要用于人员学习培训费。

(9)一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：32.98万元，主要用于各项特定的行政工作和事业发展工作所发生的支出。

    （六）关于区委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出322.99万元，其中：

人员经费256.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于区委编办2021年政府性基金预算支出情况说明

    区委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    区委编办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区委编办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年执行数增加0.1万元，增长20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有安排预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长20%。主要用于接待学习、调研等支出。增加的主要原因是按规定安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是没有安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算32.98万元，比2020年预算减少0.39万元，减少1%，主要是办公经费减少。

政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2021部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2021年区委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33.2万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共台州市椒江区委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表格.xls