当前位置 : 首页
>>政府信息公开 >>投资促进中心 >>财政资金 >>财政预算
 信息索引号: 331002ZF880000/2022-143777  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区投资促进中心
 成文日期: 2022-04-13  公开方式: 主动公开

台州市椒江区投资促进中心2022年部门预算

发布日期: 2022- 04- 13 11: 20 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年单位预算安排情况说明

(一)关于2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于2022年收入预算情况说明

(三)关于2022年支出预算情况说明
(四)关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年单位部门预算表

(一)2022年区级单位收支预算总表

(二)2022年区级单位收入预算总表

(三)2022年区级单位支出预算总表

(四)2022年区级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年区级单位一般公共预算支出表

(六)2022年区级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年区级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年区级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年区级单位项目支出预算表


一、单位概况

(一)主要职能。

1、拟订全区投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;参与全区产业政策的制定;负责全区投资促进趋势的研究,并提出相关对策建议。

2、统筹协调和指导全区投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作,牵头开展支持浙商创业创新工作;组织协调全区性重大招商活动和合作项目推介活动,协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施;参与有关部门开展专业性招商引资活动。

3、负责全区招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传;负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务;负责投资促进信息化建设。

4、负责联系境内外投资者及各类工商组织机构,组织开展投资促进合作;负责外地投资者在椒江投资创业的联络工作;承担或参与境内(外)经贸洽谈活动的组织、服务工作;参与区外椒江商会组建等管理服务工作,加强区外椒江商会等社团的指导、联络和服务。

5、负责建立全区投资促进工作综合评价体系,制定投资促进督查、考核奖励办法并组织实施。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

7、职能转变。划入区商务局的国内外招商引资、投资促进等职责。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,部门预算包括单位:椒江区投资促进中心本级预算。

二、2022年部门预算安排情况说明
(一)关于2022收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算518.98元。

(二)关于2022年收入预算情况说明。

2022年收入预算518.98万元,其中:一般公共预算拨款518.98万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;财政专户核拨资金0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下级上交收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结余0万元,占0 %。
(三)关于2022年支出预算情况说明。
  2022年支出预算518.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出455.81万元、教育支出1.54万元、社会保障和就业支出23.7万元、卫生健康支出11.7万元、住房保障支出26.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出230.86万元,占44.48%;公用经费支出30.12万元,占5.8%;项目支出258万元,占49.72%。

(四)关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2022年财政拨款收支总预算518.98万元。收入包括:一般公共预算拨款518.98万元、政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出455.81万元、教育支出1.54万元、社会保障和就业支出23.7万元、卫生健康支出11.7万元、住房保障支出26.23万元。

(五)关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款518.98万元,比2021执行数减少26.25万元,主要是2022年驻点招商工作经费199.5万元,而2021年驻点招商工作经费232万元同时预算未考虑2022年度期间人员工资调整等其他不可控制因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出455.81万元,占87.83%,其中基本支出260.98万元,项目支出258万元;教育支出1.54万元,占0.29%,其中基本支出1.54万元,项目支出0万元;社会保障和就业支出23.7万元,占4.57%,其中基本支出23.7万元,项目支出0万元;卫生健康支出11.7万元,占2.25%,其中基本支出11.7万元,项目支出0万元;住房保障支出26.23万元,占5.05%,其中基本支出26.23万元,项目支出0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)162.65万元,主要用于行政人员工资福利支出和日常公用支出等。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)258万元主要用于项目支出,对接异地台州商会工作经费、宣传经费、培训经费、设备购置费、招商引资项目推介专项经费、驻点招商工作经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)35.16万元,主要用于事业在职人员工资福利支出和日常公用支出等。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.54万元,主要用于干部职工的日常培训支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.8万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.9万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.62万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.85万元,主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.23万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出和公务员医疗补助支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.23万元,主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于2022年一般公共预算基本支出情况说明。

2022年一般公共预算基本支出260.98万元,其中:

人员经费230.86万元,主要包括:基本工资、津补贴、工作性补贴、生活性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费30.12万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于2022年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区投资促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

椒江区投资促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数为12万元,比2021年执行数减少4万元,下降33%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022安排公务接待费预算12万元,比2021年执行数减少4万元,下降33%,减少的原因是疫情暴发导致公务接待任务批次均减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区投资促进中心2022年机关运行经费财政拨款预算30.12万元,比2021年预算增加0.09万元,增长0.3%,主要是2021年9月新考入1人。

2.政府采购情况。

2022单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年 台州市椒江区投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款258万元,一级项目6个。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入:指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



椒江区投资促进中心2022年度预算公开.xls


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统