信息索引号: 113310020026741562/2022-143498  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区文化广电旅游体育局
 成文日期: 2022-03-30  公开方式: 主动公开

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年部门(单位)预算

发布日期: 2022- 03- 30 18: 06 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心预算安排情况说明

(一)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收入预算情况说明

(三)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年支出预算情况说明
(四)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心部门(单位)部门预算表

(一)2022年区级部门(单位)收支预算总表

(二)2022年区级部门(单位)收入预算总表

(三)2022年区级部门(单位)支出预算总表

(四)2022年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2022年区级部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2022年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2022年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年区级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2022年区级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2022年区级部门(单位)项目支出预算表

 

 

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

1. 承担社会体育活动及社会体育指导员培训等工作;

2. 承担国民体质监测和科学健身指导等公益服务;

3.承担实施群众性、竞技性体育竞赛等事务性工作;

4.协助区文化和广电旅游体育局做好全区体育事业宣传教育和交流工作;

5.完成台州市椒江区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,部门预算包括单位:台州市椒江区体育事业服务中心预算。

    二、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收支总预算180.72万元。

(二)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收入预算情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收入预算180.72万元,比上年执行数减少153.85万元,下45.98%,主要是2021年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

其中:一般公共预算拨款收入180.72万元,占100%

(三)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年支出预算情况说明
  台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年支出预算180.72万元,比上年执行数减少166.71万元,下降47.98%,主要是2021年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

1.按支出功能分类,包括教育支出1.08万元、文化旅游体育与传媒支出136万元、社会保障和就业支出16.96万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出18.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出162.08万元,占89.69%;公用经费支出18.64万元,占10.31%;项目支出0万元,占0%。

(四)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年财政拨款收支总预算180.72万元。收入包括:一般公共预算180.72万元;支出包括:育支出1.08万元、文化旅游体育与传媒支出136万元、社会保障和就业支出16.96万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出18.86万元

关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算当年拨款180.72万元,比上年执行数减少145.80万元,下44.7%,主要是2021年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

 教育支出(类)1.08万元,占0.6%;文化旅游体育与传媒支出(类)136万元,占75.3%;社会保障和就业支出(类)16.96万元,占9.4%;卫生健康支出(类)7.82万元,占4.3%;住房保障支出(类)18.86万元,占10.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.08万元,主要用于单位培训支出。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 136万元,主要用于体育事业服务中心完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.31万元,主要用于单位缴纳基本养老保险费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.65万元,主要用于单位缴纳职业年金。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.82万元,主要用于单位缴纳医保。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.86万元,主要用于单位缴纳公积金。

    (六)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出180.72万元,其中:

人员经费162.08万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费18.64万元,主要包括:水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

    台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元,一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心预算公开.xls