目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年台州市椒江区文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区文化馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区文化馆2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区文化馆2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区文化馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区文化馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市椒江区文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区文化馆单位部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

台州市椒江区文化馆2022年单位预算

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

台州市椒江区文化馆贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化工作的集中统一领导。台州市椒江区文化馆不得承担行政职能，不得从事经营活动。主要职责是：

（一）承担以文艺形式宣传党和国家的各项方针、政策，承担群众文化艺术活动、群众文艺骨干培训、群众文艺理论研究及作品创作、民间艺术传承等具体工作；

（二）承担基层群众文艺工作的指导，开展文化馆阵地免费开放及基层、农村公共文化服务等工作；

（三）承担文化艺术搜集整理和研究等相关工作；

（四）完成台州市椒江区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

椒江区文化馆有一家事业单位列入部门预算。

    二、2022年文化馆单位预算安排情况说明

　　（一）关于文化馆2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化馆2022年收支总预算451.43万元。

（二）关于文化馆2022年收入预算情况说明

文化馆2022年收入预算451.43万元，比上年执行数减少242.1万元，下降34.91%，主要是减少人员支出的编排。

其中：一般公共预算拨款收入451.43万元，占100%。

（三）关于文化馆2022年支出预算情况说明

文化馆2022年支出预算451.43万元，比上年执行数减少242.1万元，下降34.91%，主要是减少人员支出的编排。

1.按支出功能分类，包括教育支出3.21万元、文化旅游体育与传媒支出347.85万元、社会保障和就业支出35.09万元、卫生健康支出28.84万元、住房保障支出36.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出356.20万元，占78.9%；日常公用支出47.44万元，占10.51%；项目支出47.8万元，占10.59%。

结转下年0万元。

（四）关于文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化馆2022年财政拨款收支总预算451.43万元。收入包括：一般公共预算451.43万元；支出包括：教育支出3.21万元、文化旅游体育与传媒支出347.85万元、社会保障和就业支出35.09万元、卫生健康支出28.84万元、住房保障支出36.45万元。

关于文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文化馆2022年一般公共预算当年拨款451.43万元，比上年执行数减少242.1万元，下降34.91%，主要是减少文化馆人员支出编排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3.21万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出347.85万元，占77.06%；社会保障和就业（类）支出35.09万元，占7.77%；卫生健康（类）支出28.84万元，占6.39%；住房保障（类）支出36.45万元，占8.07%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.39万元，主要用于本单位在职人员养老保险单位负担部分。。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.7万元，主要用于本单位在职人员职业年金单位负担部分。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.84万元，主要用于本单位在职人员及退休人员的医疗保险单位负担部分及在职人员公务员医疗补助。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.21万元，主要用于本单位在职人员业务培训等。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.45万元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位负担部分。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）300.05万元，主要用于文化馆群众文化活动支出和文化馆运行。

    （六）关于文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

文化馆2022年一般公共预算基本支出403.63万元，其中：

人员经费356.2万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于文化馆2022年政府性基金预算支出情况说明

    文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文化馆2022年“三公”经费预算数为0.25万元，比上年执行数减少0.07万元，下降21.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.25万元，比上年执行数下降21.88%。主要用于接待文化走亲交流活动等公务接待支出。减少的主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年文化馆政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2022年文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47.8万元，一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2022年椒江区文化馆预算公开.xls