信息索引号: E96876008/2022-143442  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区档案馆
 成文日期: 2022-03-30  公开方式: 主动公开

台州市椒江区档案馆2022年单位预算

发布日期: 2022- 03- 30 15: 22 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

一、单位概况

(一)主要职能

1.集中统一管理区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.开展馆际合作和业务交流,推进区域档案信息资源共享和档案保护技术工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,椒江区档案馆预算包括:本级预算。

    二、2022年椒江区档案馆单位预算安排情况说明
  (一)关于椒江区档案馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,椒江区档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。椒江区档案馆2022年收支总预算518.37万元。

(二)关于椒江区档案馆2022年收入预算情况说明

椒江区档案馆2022年收入预算518.37万元,比上年执行数减少36.68万元,下降6.6%,主要是档案馆运行经费和档案数字化经费预算安排减少。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入518.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入00万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于椒江区档案馆2022年支出预算情况说明
  椒江区档案馆2022年支出预算518.37万元,比上年执行数减少36.66万元,下降6.6%,主要是档案馆运行经费和档案数字化经费预算支出安排减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务449.13万元、教育支出1.54万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出13.40万元、住房保障支出28.60万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出245.91万元,占47.4%;日常公用支出48.46万元,占9.4%;项目支出224万元,占43.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于椒江区档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

椒江区档案馆2022年财政拨款收支总预算518.37万元。收入包括:一般公共预算518.37万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出449.13万元、教育支出1.54万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出13.40万元、住房保障支出28.60万元。

关于椒江区档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

椒江区档案馆2022年一般公共预算当年拨款518.37万元,比上年执行数减少36.68万元,下降6.6%,主要是档案馆运行经费和档案数字化经费预算拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出449.13万元,占86.6%;教育(类)支出1.54万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出25.70万元,占5.0%;卫生健康(类)支出13.40万元,占2.6%;住房保障(类)支出28.60万元,占5.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)188.87万元,主要用于行政人员经费、日常公用经费支出。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)224万元,主要用于档案馆运行经费、档案信息化建设经费、档案事务运行经费支出。

3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)36.26万元,主要用于事业人员经费、日常公用经费支出。

4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.54万元,主要用于档案业务培训经费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.13万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.57万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.78万元,主要用于参公事业人员和退休人员的基本医保缴纳费用支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.23万元,主要用于事业编制人员的医保缴纳费用支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.39万元,主要用于参公事业人员和退休人员的公务员医疗补助缴纳费用支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.60万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳费用支出。

      (六)关于椒江区档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

椒江区档案馆2022年一般公共预算基本支出294.37万元,其中:

人员经费245.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费48.46万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于椒江区档案馆2022年政府性基金预算支出情况说明

椒江区档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

椒江区档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于椒江区档案馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

椒江区档案馆2022年“三公”经费预算数为0.18万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.18万元,与上年执行数持平。主要用于接待来访人员的伙食费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。由于公车改革,不再安排此项支出。

(十)其他重要事项的情况说明

无。

1.机关运行经费。

2022年椒江区档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.46万元,与上年预算数持平。

2.政府采购情况。

2022年椒江区档案馆政府采购预算总额83.64万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算81.64万元。

3.国有资产占有使用情况。 

截至2021年12月31日,椒江区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年椒江区档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款224万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年椒江区档案馆单位预算公开表.xls