目录 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年中共台州市椒江区委统一战线工作部部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于椒江区委统一战线工作部2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于椒江区委统一战线工作部2022年收入预算情况说明

（三）关于椒江区委统一战线工作部2022年支出预算情况说明

（四）关于椒江区委统一战线工作部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于椒江区委统一战线工作部2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于椒江区委统一战线工作部2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共台州市椒江区委统一战线工作部部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

 (十一)2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究统一战线工作的理论,推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全区统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务,协助民主党派区委会、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作计划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,调查研究民族宗教工作问题,贯彻落实民族宗教工作的政策措施,联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族和宗教事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作,推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

10.统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作。

11.协助管理各镇、街道党（工）委统战委员；受区委委托，领导区工商联党组,指导区工商联工作；联系并指导区归国华侨联合会工作；指导区社会主义学校工作。管理统一战线有关单位和团体。

         12.做好人才相关工作。

    13.完成区委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共台州市椒江区委统一战线工作部部门预算包括：椒江区委统一战线工作部本级预算和下属台州市椒江区民族宗教事务服务中心、台州市椒江区统一战线工作服务中心2个事业单位预算。

    二、2022年中共台州市椒江区委统一战线工作部部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于椒江区委统一战线工作部2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，椒江区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入740.72万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出586.94万元、教育支出3.08万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出39.58万元、住房保障支出56.51万元。椒江区委统一战线工作部2022年收支总预算740.72万元。

（二）关于椒江区委统一战线工作部2022年收入预算情况说明

椒江区委统一战线工作部2022年收入预算740.72万元，比上年执行数增加52.79万元，增长8.0%，主要是人员增加及人员经费增加、增加网络界人士联谊会项目。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入740.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于椒江区为统一战线工作部2022年支出预算情况说明

椒江区委统一战线工作部2022年支出预算740.72万元，比上年执行数增加52.79万元，增长8.0%，主要是人员增加及人员经费增加、增加网络界人士联谊会项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出586.94万元、教育支出3.08万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出56.51万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出516.98万元，占70.0%；日常公用支出76.85万元，占10.0%；项目支出146.90万元，占20.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于椒江区委统一战线工作部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

椒江区委统一战线工作部2022年财政拨款收支总预算740.72万元。收入包括：一般公共预算740.72万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出740.72万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.08万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出39.58万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出56.51万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算当年拨款740.72万元，比上年执行数增加52.79万元，增长8.0%，主要是人员增加及人员经费增加、增加网络界人士联谊会项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出586.94万元，占79.0%；教育（类）支出3.08万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.62万元，占7.0%；卫生健康（类）支出39.58万元，占5.0%；住房保障（类）支出56.51万元，占8.0%；。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）255.40万元，主要用于行政参公人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）184.64万元，主要用于事业编制人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）78.00万元，主要用于统战工作经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）24.50万元，主要用于其他统战工作经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）24.30万元，主要用于民族宗教工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）8.10万元，主要用于民族工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）12.00万元，主要用于港澳工作经费支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.08万元，主要用于行政及事业人员培训支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.41万元，主要用于缴纳行政及事业人员基本养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.21万元，主要用于缴纳行政及事业人员职业年金保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.86万元，主要用于缴纳行政及参公人员医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.17万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.55万元，主要用于缴纳行政及参公人员公务员医疗补助缴费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.51万元，主要用于缴纳行政及事业人员住房公积金。

    （六）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出情况说明

椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出593.82万元，其中：

人员经费516.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于椒江区委统一战线工作部2022年政府性基金预算支出情况说明

    椒江区委统一战线工作部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

椒江区统一战线工作部2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年执行数持平，主要是椒江区委统一战线工作部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   椒江区委统一战线工作部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

椒江区委统一战线工作部2022年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年执行数持平，主要是椒江区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于椒江区委统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

椒江区委统一战线工作部2022年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待港澳侨同胞来我区考察调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年椒江区委统一战线工作部本级和台州市椒江区民族宗教事务服务中心、台州市椒江区统一战线工作服务中心2个事业单位预算的机关运行经费财政拨款预算76.85万元，比上年预算增加4.21万元，增长6.0%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年椒江区委统一战线工作部各单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，椒江区委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年椒江区委统一战线工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.90万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共台州市椒江区委统一战线工作部2022年单位预算公开表格.xlsx