目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年台州市椒江区流动人口服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年支出预算情况说明
（四）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区流动人口服务中心部门（单位）部门预算表

（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（由部门公开，单位不需公开）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

台州市椒江区流动人口服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对流动人口服务工作的集中统一领导。台州市椒江区流动人口服务中心不得承担行政职能，不得从事经营活动。主要职责是：

1、负责全区流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2、开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门和镇、街道落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3、承担流动人口居住登记，居住证的申领受理、发放、签注等行政辅助工作。

4、负责流动人口综合信息平台建设，负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、统计分析全区流动人口基本情况，实现信息资源共享。

5、承担全区流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

6、协助做好各镇、街道流动人口信息采集工作的业务指导和督查考核工作。

7、完成台州市公安局椒江分局交办的其他任务。 

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区流动人口服务中心部门预算包括：本级预算。

    二、2022年台州市椒江区流动人口服务中心部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，台州市椒江区流动人口服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。台州市椒江区流动人口服务中心2022年收支总预算1266.97万元。

（二）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年收入预算情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心2022年收入预算1266.97万元，比上年执行数减少63.46万元，下降4.8%，主要是缩减项目预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年支出预算情况说明
　　台州市椒江区流动人口服务中心2022年支出预算1266.97万元，比上年执行数减少63.46万元，下降4.8%，主要是缩减项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1202.60万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.54万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.18万元、卫生健康支出11.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出236.32万元，占18.7%；日常公用支出740.50万元，占58.4%；项目支出290.15万元，占22.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区流动人口服务中心2022年财政拨款收支总预算1266.97万元。收入包括：一般公共预算1266.97万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1202.60万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.54万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.18万元、卫生健康支出11.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算当年拨款1266.97万元，比上年执行数减少63.46万元，下降4.8%，主要是缩减项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1202.60万元，占94.9%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1.54万元，占0.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.18万元，占1.9%；卫生健康（类）支出11.17万元，占0.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.48万元，占2.1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)事务912.45万元，主要用于区流动人口服务中心本级事业单位在编人员及编外人员的工资福利及日常支出。
   （2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)事务290.15万元，主要用于全区流动人口服务管理事务开展。

（3）教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)事务1.54万元，主要用于机关事业在编人员教育培训。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务16.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务8.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务11.17万元，主要用于机关在编人员单位医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金(项)事务26.48万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算基本支出976.82万元，其中：

人员经费236.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费740.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市椒江区流动人口服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区流动人口服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区流动人口服务中心2022年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年执行数增加0.3万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待各县市区兄弟单位调研等支出。增加的主要原因是业务交流需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年台州市椒江区流动人口服务中心政府采购预算总额52.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市椒江区流动人口服务中心共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年台州市椒江区流动人口服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款290.15万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2022年单位预算公开(报表)（分库）_2022-03-22.xls