一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职责

椒江区人大常委会是我区人民代表大会常设机关。根据宪法和法律规定，在区人民代表大会闭会期间行使部分地方国家权力，具体职责有：

1.讨论决定本行政区域重大事项。

2.监督宪法和法律法规在我区的正确实施，监督“一府两院”工作。

3.行使人事任免权。

（二）部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区人大常委会办公室部门决算包括：台州市椒江区人大常委会办公室本级决算.

纳入台州市椒江区人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,958.66万元，支出总计1,958.66万元,与2019年度相比，各增加275.02万元，增长16.33%。主要原因是：2020年新调入10人、调出3人、退休3人，工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。会议经费增加36.71万元、人大会议经费增加10.4万元、基层代表联络站升级改造经费增加6.32万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,877.94万元；包括财政拨款收入1,859.85万元（其中，一般公共预算1,859.85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.09万元，占收入合计0.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,873.78万元，其中基本支出1,627.93万元，占86.88%；项目支出245.85万元，占13.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,892.53万元，支出总计1,892.53万元，与2019年相比，各增加258.42万元，增长15.81%。主要原因是2020年新调入10人、调出3人、退休3人，工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。会议经费增加36.71万元、人大会议经费增加10.4万元、基层代表联络站升级改造经费增加6.32万元等；财政拨款支出年初预算数1420.53万元，完成年初预算的133.23%，主要原因是2020年有新调入人员且工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,871.43万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.00万元，增长16.86%。主要原因是：2020年新调入10人、调出3人、退休3人，工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。会议经费增加36.71万元、人大会议经费增加10.4万元、基层代表联络站升级改造经费增加6.32万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,871.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,551.97万元，占82.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9.65万元,占0.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出118.63万元,占6.34%；卫生健康（类）支出66.74万元,占3.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.45万元,占6.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.53万元，支出决算为1,871.43万元,完成年初预算的131.74%，主要原因是2020年新调入10人、调出3人、退休3人，工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。会议经费增加36.71万元、人大会议经费增加10.4万元、基层代表联络站升级改造经费增加6.32万元等。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为805.39万元，支出决算为1211.68万元，完成年初预算的150.45%，决算数大于预算数的主要原因是2020年行政人员有调入且工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为87万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度“厉行节俭”落实到位，项目经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为145万元，支出决算为155.4万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因会议支出增加。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情原因，代表外出考察活动取消。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为72.53万元，支出决算为106.44万元，完成年初预算的146.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的56.8%，决算数小于预算数的主要原因是“厉行节俭”落实到位，培训支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.08万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的114.48%，决算数大于预算数的主要原因有养老保险缴存基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的114.48%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴存基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）          行政单位医疗（项）。年初预算为28.56万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算超额安排，实际缴存减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）            事业单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未足额安排，实际缴存增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）              公务员医疗补助（项）。年初预算为36.4万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因是调入10人，调出3人，退休3人，总体公务员医疗补助支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）                住房公积金（项）。年初预算为115.56万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于预算数的主要原因是调入10人，调出3人，退休3人，缴存基数7月调整后总体住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.93万元，其中：：

人员经费1,475.63万元，主要包括：基本工资、津补贴、工作性补贴、生活性补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费152.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：上年和本年都无政府性基金预算财政拨款支出决算。 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出无预算安排无实际支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年国有资本经营预算财政拨款支出无预算安排无实际支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是上年和本年都无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境）费无预算安排无实际支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国境开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费无预算安排无实际支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置费无预算安排无实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无预算安排无实际支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费无预算安排无实际支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为140.95万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入10人、调出3人、退休3人，机关运行经费总体增加；比2019年度增加14.01万元，增长10.13%，主要原因是2020年行政人员38人，2019年行政人员34人，机关运行经费总体增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区人民代表大会常务委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。

本年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 

本年没有开展部门评价。

本年没有开展整体支出绩效评价试点。

本年没有组织对本部门下属部门或单位开展绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市椒江区人民代表大会常务委员会办公室在2020年度部门（单位）决算中反映会议经费及人大代表活动经费的项目绩效自评结果。

会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29分，自评结论为“优”。项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化服务意识，树立良好形象，充分发挥团队合作作用，切实履行岗位职责，明确各岗位职责，每项工作都落实到人，力争工作“零差错”。二是严禁铺张浪费，做好会议接待。本着本着节俭办会、热情细致、从简节约的原则，从严控制会议的标准。三是规范服务标准，提供保障水平。

发现的问题及原因：个别仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

                   会议经费项目绩效自评表

人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分28分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为30.92万元，完成预算的88.34%。项目绩效目标完成情况：保障人大代表履行职责的经费。

发现的问题及原因：个别仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

       人大代表活动经费项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

24.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

27.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 附件1：台州市椒江区人民代表大会常务委员会办公室2020年度决算公开文档.pdf

附件2：台州市椒江区人民代表大会常务委员会办公室2020年度决算公开附表.pdf