一、 单位概况

我校主要职能是负责学区内九年级义务教育初中阶段的教育教学工作。

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
       2.配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
       3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
       4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
       5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
       6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
       7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，
开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：台州市文华小学本级预算。

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算 1400.33 万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算 1400.33  万元，其中：一般公共预算拨款 1400.33 万元，占 100  %；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0  %；财政专户核拨资金 0 万元，占 0  %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；下级上交收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0  %；上年结余  0 万元，占  0 %。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算   1400.33  万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出  986.09 万元、社会保障和就业支出192.29万元、卫生健康支出92.23万元、住房保障支出129.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 1152.55  万元，占82.31 %；公用经费支出  169.74  万元，占12.12 %；项目支出  78.04  万元，占5.57 %。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算 1400.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1400.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出  986.09 万元、社会保障和就业支出192.29万元、卫生健康支出92.23万元、住房保障支出129.72万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款 1400.33 万元，比2018年执行数增加66.48 万元，主要是养老保险费、职业年金、公积金的调整提高，以及工资的正常晋升等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类） 0 万元，占0 %；教育支出（类）  986.09万元，占70.42 %；社会保障和就业支出192.29万元，占13.73 %；卫生健康支出92.23万元，占6.59 %；住房保障支出129.72万元，占9.26 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）908.05万元，主要用于人员工资福利支出、对个人家庭的补助及日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）78.04万元，主要用于教师培训、学生活动、运动会开支、图书购置、安保人员费用、办公设备购置等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.35万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.94万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗92.23万元，主要用于单位缴纳医疗保险费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.72万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出 1400.33 万元，其中：

人员经费 1152.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 169.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区文华小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比2018年执行数增加0.5 万元，增长100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长100 %。主要用于接待学校教育学术交流等支出。增加的主要原因是增加学校教育交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区文华小学是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额 18.87 万元，其中：政府采购货物预算 18.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 43.78万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文华小学2019预算公开.xls