一、单位概况

（一）主要职能。

我校主要职能是对全区3至18周岁智力残疾儿童少年实施十五年一贯制学校教育的学校。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算1单位：椒江区培智学校本级预算。

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算469.99万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算469.99万元，其中：一般公共预算拨款469.99万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算469.99万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出365.75万元、社会保障和就业支出53.68万元、卫生健康支出20.16万元、住房保障支出30.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出309.92万元，占65.94%；公用经费支出107.19万元，占22.81 %；项目支出52.87万元，占11.25 %。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算469.99万元。收入包括：一般公共预算拨款469.99万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出365.75万元、社会保障和就业支出53.68万元、卫生健康支出20.16万元、住房保障支出30.40万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款469.99万元，比2018年执行数增加72.91万元，主要是教师数和学生数增加引起的预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出365.75万元、社会保障和就业支出53.68万元、卫生健康支出20.16万元、住房保障支出30.40万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务365.75万元，主要用于人员经费、日常教育经费支出等。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)事务38.34万元，主要用于职工养老保险缴费开支。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务15.34万元，主要用于职工职业年金缴费开支。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务20.16万元，主要用于职工医疗保险缴费等开支。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务30.40万元，主要用于职工住房公积金开支。 

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出469.99万元，其中：

人员经费309.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费107.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区培智学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为3万元，比2018年执行数增加2.5万元，增长500 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算2万元，2018年未安排因公出国（境）费用预算。主要用于单位人员的出境培训交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待来访兄弟学校等支出。增加的主要原因是其他兄弟学校来访次数人数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：椒江区培智学校无公务用车，故2019年无预算安排公务用车开支。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区培智学校是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额3.73万元，其中：政府采购货物预算3.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。本单位没有。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 （3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

培智2019年预算公开表.xls