一、单位概况

（一）主要职能。

椒江区职业中等专业学校单位是负责全区职业高中教育。主要职能有：

1.在义务教育的基础上开展全日制中等学历教育，培养技能型人才和高素质劳动力；在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识和职业技能教育。
    2.对社会人员开展技能培训，提高社会职业素质。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，椒江区职业中等专业学校单位部门预算包括：本级预算

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2019年收支总预算 8967.2 万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算  8967.2 万元，其中：一般公共预算拨款  8889.2万元，占 99.13  %；政府性基金预算拨款  0万元，占  0 %；财政专户核拨资金  78万元，占  0.87 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；下级上交收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占  0 %；上年结余  0 万元，占 0  %。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算  8967.2   万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出  0 万元、教育支出  7420.6 万元、社会保障和就业支出754.83万元、卫生健康支出291.32万元、住房保障支出422.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 4252.95  万元，占47.43 %；公用经费支出  700.77  万元，占7.81 %；项目支出  4013.48  万元，占44.76 %。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算 8967.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款 8889.2 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 7420.6  万元、社会保障和就业支出754.83万元、卫生健康支出291.32万元、住房保障支出422.45万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款 8889.2 万元，比2018年执行数增加3489.09万元，主要是财政归还贷款及利息项目共计3535万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类） 0 万元，占0 %；教育支出（类）7420.6  万元，占 83.48%；社会保障和就业支出754.83万元,占 8.49%、卫生健康支出291.32万元，占 3.28 %、住房保障支出422.45万元，占 4.75 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）   3485.12  万元，主要用于反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）  3935.48   万元，主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  539.17   万元，主要用于单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）    215.67 万元，主要用于单位在职在编人员缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）  291.31   万元，主要用于单位在编在职和退休人员缴纳医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  422.45   万元，主要用于单位在职在编人员缴纳住房公积金。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出 4953.72 万元，其中：

人员经费 4252.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费 700.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出（各部门根据表05实际情况表述）。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

台州市椒江区职业中等专业学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为 2 万元，比2018年执行数减少7万元，减少77.78 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %。主要用于单位人员的国外培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是出国培训会根据每年3-4月省教师培训的安排作计划。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数减少77.78 %。主要用于接待外来学校来我校考察学习等支出。减少的主要原因是单位根据上级有关政策以及学校实际教学开展情况进一步减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

台州市椒江区职业中等专业学校是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额 113.58 万元，其中：政府采购货物预算 113.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  249.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 辆、应急机要通信用车 辆、执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车  辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3915.6万元。其中2019年一般公共预算安排安保经费40万元、教培经费38.4万元、设备购置费113.58万元、校园维护费156.18万元、学生活动费32.45万元、债务及还本利息3535万元、

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

职业中专2019预算公开表.xls