一、单位概况

（一）主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。具体职责有：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规。

2.负责开展学校教育教学活动。

3.负责开展学校教育科学研究活动。

4.负责开展学校教师培训活动。

5.负责开展学校后勤服务活动。

6.负责开展教育局等上级部门安排的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

椒江区章安中学有1家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看，椒江区章安中学部门预算包括：本级预算。

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算 1914.53 万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算 1914.53万元，其中：一般公共预算拨款1914.53万元，占100%；政府性基金预算拨款 0万元，占0 %；财政专户核拨资金0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算1914.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、教育支出1384.85万元、社会保障和就业支出261.58万元、医疗卫生与计划生育支出120.46万元、住房保障支出147.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 1539.89万元，占80.4%；公用经费支出200.85万元，占10.5%；项目支出173.79万元，占9.1%。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算1914.53万元。收入包括：一般公共预算拨款1914.53万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1384.85万元、社会保障和就业支出261.58万元、医疗卫生与计划生育支出120.46万元、住房保障支出147.65万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款1914.53万元，比2018年执行数或减少25.19 万元，主要是主要是人员经费、日常公用经费、基本建设类减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）1384.85万元，占72.3 %；社会保障和就业支出（类）261.58万元，占13.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）120.46万元，占6.3%；住房保障支出（类）147.65万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1211.05万元，主要用于主要用于人员支出、日常的商品服务支出、对个人家庭的补助。
       （2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（款）173.79万元，主要用于学生活动、人员培训、办公设备和图书的购置及校园维护。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.84万元，主要用于单位为在职人员缴纳基本养老保险；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.74万元，主要用于单位为在职人员缴纳职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）120.46万元，主要用于单位为在职、退休人员缴纳医疗费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）147.65万元，主要用于单位为在职人员缴纳住房公积金。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出1740.74 万元，其中：

人员经费1539.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费200.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区章安中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年执行数减少0.16万元，下降24.2 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数下降24.2%。主要用于接待外校教师学习交流等支出。减少的主要原因是上年接待外校教师学习交流支出较少，所以2019年预算数比上年执行数减少较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区章安中学单位是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额 45.32 万元，其中：政府采购货物预算25.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133.59万元，其中2019年一般公共预算安排设备购置费26.84万元、校园维护费53.15万元、安保经费20万元、学生宿舍管理经费33.60万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

章安中学部门预算附表.xls