一、单位概况

（一）主要职能。

椒江区前所中学是实施中学义务教育，促进基础教育发展的全额事业单位 。主要职能有：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）部门预算单位构成。

前所中学有1家事业单位列入部门预算。

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算2097.12万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算2097.12万元，其中：一般公共预算拨款  2097.12万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算2097.12万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1536.70万元、社会保障和就业支出286.92万元、卫生健康支出111.89万元、住房保障支出161.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1664.89万元，占79.39%；公用经费支出225.45万元，占10.75%；项目支出206.78万元，占9.86%。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算2097.12万元。收入包括：一般公共预算拨款2097.12万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1536.70万元、社会保障和就业支出286.92万元、卫生健康支出111.89万元、住房保障支出161.61万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款2097.12万元，比2018年执行数增加125.56万元，主要是工资福利增加62.53万元、养老保险职业年金增加20.61万元、医疗增加9.81万元、住房公积金增加32.61万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1536.70万元，占73.28%；社会保障和就业支出286.92万元，占13.68%；卫生健康支出111.89万元，占5.34%；住房保障支出161.61万元，占7.71万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中（项）1329.92万元，主要用于人员工资、学校日常的商品服务支出及对个人家庭补助等1329.92万元。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）206.78万元，主要用于学校学生活动、人员培训、办公设备购置、图书购置、校园维护、运动会、宿舍管理及安保等206.78万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.95万元，主要用于单位在职人员养老保险204.95万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.98万元，主要用于单位在职人员职业年金81.98万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111.89万元，主要用于单位在职及退休人员医疗111.89万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）161.61万元，主要用于单位在职人员住房公积金161.61万元。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出1890.34万元，其中：

人员经费1664.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费225.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区前所中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年执行数减少0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于接待其他学校来本校学习考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区前所中学是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额57.24万元，其中：政府采购货物预算33.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款176.36万元，其中2019年一般公共预算安排设备购置费33.24万元、校园维护费63.82万元、安保经费24万元、学生宿舍管理经费55.3万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

前所中学预算公开.xls