一、单位概况

（一）主要职能。

椒江区下陈中学是实施初中义务教育，促进基础教育发展的部门。具体职责有：

 1．坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

 2.坚持以人为本的管理思路，构建科学管理系统，让管理保证学校的内涵发展，融入现代学校制度“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”十六字方针，倡导现代管理思想，健全管理制度，实施精细化的管理模式，倡导务实创新、踏实奋进的工作态度，促进学校可持续发展。

 3.在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

 4.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习条件。

5.学校成立教育教学科学精细管理组织，全面落实科学 精细管理工作，制定出学校各部门科学精细化管理制度。形成人人有事做，事事有人做的良好氛围，责任到人，提高学校的执行力。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，台州市椒江区下陈中学部门预算包括：椒江区下陈中学部门预算。

 二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算1504.58  万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明。

2019年收入预算1504.58万元，其中：一般公共预算拨款1504.58万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2019年支出预算情况说明。
　　2019年支出预算1504.58万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1068.69万元、社会保障和就业支出220.68万元、卫生健康支出89.21万元、住房保障支出126万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1288.92万元，占85.67%；公用经费支出139.44万元，占9.27%；项目支出76.22万元，占5.06%。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算1504.58万元。收入包括：一般公共预算拨款1504.58万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1068.69万元、社会保障和就业支出220.68万元、卫生健康支出89.21万元、住房保障支出126万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款1504.58万元，比2018年执行数增加61.22万元，主要是初中教育增加25.34万元，社会保障和就业增加8.35万元，医疗卫生与计划生育增加5.69万元，住房保障增加21.84万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1504.58万，占100%
　   （1）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)事务992.47万元，主要用于工资福利支出853.03万元，商品和服务支出139.44万元。
      （2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务76.22万元，主要用于教培经费11.4万元，运动会经费1.76万元，软式垒球经费5万元，学生活动费1.76万元，图书购置费1.75万元，设备购置费17.56万元，校园维护费22.54万元，安保经费12万元，学生宿舍管理经费2.45万元。

（3）教育支出（类）社会保障和就业的支出（款）机关事业单位基本养老保险费的支出（项）事务157.63万元，主要用养老保险157.63万元；教育支出（类）社会保障和就业的支出（款）机关事业单位职业年金保险费的支出（项）事务63.05万元，主要用职业年金63.05万元。

（4）教育支出（类）医疗卫生与计划生育的支出（款）事业单位医疗的支出（项）事务89.21万元，主要用于医疗89.21万元。

（5）教育支出（类）住房保障支出（款）住房公积金126万元，主要用于住房公积金126万元。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

2019年一般公共预算基本支出1504.58万元，其中：

人员经费1288.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费215.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区下陈中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年执行数增加0.5万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要没有单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是没有此项业务。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待教学业务交流等支出。增加的主要原因是加强校际之间业务交流活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，没有所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是没有此项业务开支。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

椒江区下陈中学是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年单位政府采购预算总额29.56万元，其中：政府采购货物预算17.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2019年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.54万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

下陈中学预算查询表.xls