一、单位概况

（一）主要职能

台州椒江区培智学校主要负责全区3到18周岁的中度智障儿童少年实施十五年一贯制的学校教育。另外，还对全区3到18周岁需要“送教上门”的重度智障儿童少年进行送教服务；对轻度智障儿童少年在就近随班就读的学校进行指导服务。主要职能有:

1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，全面推进素质教育，负责学校的稳定工作。

2.组织制定学校发展规划、学年和学期各项工作计划并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风。

4.组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织特殊教育的教学质量。

5.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、法治纪律和道德品质教育工作。

6.负责学校的特殊教育科学研究工作，知道教育科学的研究、应用和推广。

7.负责学校教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质业务文化水平和科研水平。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

9.负责学校的语言文字的规范应用工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年收支总预算664.36万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算664.36万元，其中：一般公共预算拨款664.36万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（三）关于2021年支出预算情况说明。

2021年支出预算664.36万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出535.71万元、社会保障和就业支出57.98万元、卫生健康支出26.22万元、住房保障支出44.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出495.50万元，公用经费支出110.55万元，项目支出58.31万元。

结转下年0万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算664.36万元。收入包括：一般公共预算拨款664.36万元、政府性基金预算拨款0万元；包括教育支出535.71万元、社会保障和就业支出57.98万元、卫生健康支出26.22万元、住房保障支出44.46万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款664.36万元，比2020年执行数增加64.82万元，主要是教师人数增加和教师工资福利待遇提升引起的预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）535.71万元，占80.6%；社会保障和就业支出（类）57.98万元，占8.7%；卫生健康支出（类）26.22万元，占4.0%；住房保障支出（类）44.46万元，占6.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务535.71万元，主要用于人员经费和日常教育经费支出等。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务38.65万元，主要用于职工养老保险缴费开支。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务19.33万元，主要用于职工职业年金缴费开支。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务26.22万元，主要用于职工医疗保险缴费等开支。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务44.46万元，主要用于职工住房公积金开支。 

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出606.05万元，其中：

人员经费495.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费110.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区培智学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数减少2万元，下降66.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少100%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。主要用于接待来访兄弟学校等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市椒江区培智学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58.31万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3.财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.支出功能科目：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.台州市椒江区培智学校2021年单位预算公开表.xls