一、单位概况

（一）主要职能

椒江区职业中等专业学校单位是负责全区职业高中教育。主要职能有：

1.在义务教育的基础上开展全日制中等学历教育，培养技能型人才和高素质劳动力；在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识和职业技能教育。
       2.对社会人员开展技能培训，提高社会职业素质。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算7084.12万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算7084.12万元，其中：一般公共预算拨款7006.12 万元，占98.9%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金78万元，占1.1 %；其他财政监管资金0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；下级上交收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（三）关于2021年支出预算情况说明。

2021年支出预算7084.12万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出5513.47万元、社会保障和就业支出686.13万元、卫生健康支出316.78万元、住房保障支出567.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出5744.8万元，占81.09 %；公用经费支出1159.26万元，占16.36 %；项目支出180.06万元，占2.55%。

结转下年0万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算7006.12万元。收入包括：一般公共预算拨款7006.12万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出5435.47万元、社会保障和就业支出686.13万元、卫生健康支出316.78万元、住房保障支出567.74万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款7006.12万元，比2020年执行数增加245.35 万元，主要是由于本单位人员经费增加，公用经费提高等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5435.47万元，占77.58%；社会保障和就业支出（类）686.13万元，占9.79%；卫生健康支出（类）316.78万元，占4.52%；住房保障支出（类）567.74万元，占 8.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5333.41 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他教育费附加安排（项）102.06万元，主要用于设备购置、维护费等项目支出

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）457.42万元，主要用于单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

      （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）228.71万元，主要用于单位在编在职人员缴纳职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）316.78万元，主要用于单位在职在编人员医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  567.74万元，主要用于单位在职在编人员缴纳住房公积金。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6904.06万元，其中：

人员经费5744.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费1159.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明

椒江区职业中专2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5万元，与2020年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数持平。主要用于接待考察调研、学习交流、教师调研等公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额182.66元，其中：政府采购货物预算182.66 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102.06万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3.财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（7）教育（类）职业教育（款）其他教育费附加安排（项）：主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.职业中专2021年单位预算公开表.xls