一、单位概况

（一）主要职能。

椒江区残联是负责代表、服务、管理全区各类残疾人的统一组织的区政府组成部门。具体职责有：

1.代表全区残疾人的共同利益，维护其合法权益，为残疾人服务。

2.承担政府委托的任务，协助政府制定和实施有关法规、政策，规划、管理和发展残疾人事业。

（二）部门预算单位构成。

区残联有1家行政、3家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看，区残联部门预算包括：椒江区残疾人联合会本级、椒江区残疾人劳动就业服务所、椒江区残疾人康复指导中心和椒江区残疾人培训指导中心等预算（财务与本级实行并账处理）。二、2021年部门预算安排情况说明

（一）关于2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2021年收支总预算3358.37万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明。

2021年收入预算3358.37万元，其中：一般公共预算拨款?3344.37万元，占99.58%；政府性基金预算拨款14万元，占0.42%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（三）关于2021年支出预算情况说明。

2021年支出预算3358.37万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.62万元，社会保障和就业支出3283.42万元，卫生健康支出20.48万元，住房保障支出38.85万元，其他支出14万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出352.35元，占10.49%；公用经费支出65.92万元，占1.96%；项目支出2940.1万元，占87.55%。

结转下年0万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021年财政拨款收支总预算3358.37万元。收入包括：一般公共预算拨款3344.37万元、政府性基金预算拨款14万元；支出包括：教育支出1.62万元、社会保障和就业支出3283.42万元、卫生健康支出20.48万元、住房保障支出38.85万元、其他支出14万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款3344.37万元，比2020执行数增加309.43万元，主要是2021年预算新增项目残疾人托养中心运行经费、残疾人综合服务中心基建且预算未考虑人员工资、福利费工会费调整等其他不可控制因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1.62万元，占0.04%，其中基本支出1.62万元，项目支出0万元；社会保障和就业支出3283.42万元，占98.19%，其中基本支出357.32万元，项目支出2926.1万元；卫生健康支出20.48万元，占0.6%，其中基本支出20.48万元，项目支出0万元；住房保障支出38.85万元，占1.17%，其中基本支出38.85万元，项目支出0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.62万元，主要用于残疾人教育培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.35万元，主要用于单位人员的养老保险费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.67万元，主要用于单位人员的职业年金费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）205.27万元，主要用于单位人员工资福利以及单位日常开支。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）81.7万元，主要用于项目残疾人综合服务中心维护和设备购置费。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）114.03万元，主要用于单位下属的3个事业单位的人员工资福利和日常开支。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）299万元，主要用于残疾人生活补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2545.4万元，主要用于对残疾人临时救助、残疾人重度护理补贴和残疾人困难生活补贴、养老保险经费、慰问经费、医保经费补助、助学助教等其他费用支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.62万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费用支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.32万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险和公务员医疗补助费用支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.55万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.85万元，主要用于单位人员住房公积金费用支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出418.27万元，其中：

人员经费352.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2021年政府性基金预算当年拨款14万元，比2020年执行数减少2万元，主要是政府性基金项目预算金额减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）14万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务14万元，主要用于宣传经费、培训经费项目支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，比2020年执行数增加0.2万元，增长100%，增加的主要原因是2021年有接待任务。具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021安排公务接待费预算0.2万元，比上年执行数增长100%，主要用于接待外来残联单位考察人员餐饮费用等支出。增加的主要原因是2021年有安排接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。2021年机关运行经费财政拨款预算65.92万元，比2020年预算增加14.27万元，增长27.63%，主要是2020年调入3人且2021年预算福利费和工会经费增加。

2.政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额184.7万元，其中：政府采购货物预算46.7万元、政府采购服务预算138万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年项目支出超50万元以上的，均实行绩效目标管理，2021年实行绩效目标管理共9个项目，涉及一般公共预算当年拨款2855.5万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

椒江区残联2021年度预算公开.xls