椒江区总工会2021年部门预算(汇总)

一、单位概况

（一）主要职能。

椒江区总工会是指导全区工会工作的区政府组成部门。主要职责有：

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针、任务，指导全区工会工作。

2.贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，组织开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。

4.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

5.动员和组织职工积极参加建设和改革，运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新、技术协作等多种手段，充分调动职工的劳动积极性、创造性；督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作；做好劳动模范的推荐、 评选和管理工作。

6.开展职工宣传教育工作，努力提高职工的思想道德、文化技术水平，参与企业文化建设。
    7.加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8.收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；领导区总工会所属事业单位；指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

    10.完成区委和市总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括区总工会本级预算、椒江区工人文化宫预算、椒江区总工会职工学校预算。

    二、2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2021年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算596.89万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明。

2021年收入预算596.89万元，其中：一般公共预算拨款596.89万元，占100%。政府性基金预算拨款 0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资金 0万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

（三）关于2021年支出预算情况说明。
　　2021年支出预算596.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出456.76万元、教育支出2.2万元、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出34.88万元、住房保障支出53.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出483.87万元；公用经费支出79.52万元；项目支出33.5万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021年财政拨款收支总预算596.89万元。收入包括：一般公共预算拨款596.89万元；支出包括：一般公共服务支出456.76万元、教育支出2.2万元、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出34.88万元、住房保障支出53.83万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款596.89万元，比2020年执行数增加83.19万元，主要是下属事业单位预算纳入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）456.76万元，占77.58%；教育支出（类 ）2.2万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）49.23万元，占8.25%；卫生健康支出（类）34.88万元，占5.84%；住房保障支出（类）53.83万元，占9.02%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）245.64万元，主要为保障单位日常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）33.5万元，主要用于劳模工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）177.62万元，主要用于事业退休人员的支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.20万元，主要用于单位培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.82万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.41万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.35万元，主要用于单位缴纳行政人员医保。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.21万元，主要用于单位缴纳事业人员医保。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.32万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）53.83万元，主要用于单位缴纳公积金。

    （六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出563.39万元，其中：

人员经费483.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费79.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费一般公共预算数为1.54万元，用于培训费用。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算79.52万元，比2020年预算增加26.42万元，上升33.22%，主要是事业单位预算纳入及工会经费、福利费、培训费增加。

2.政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆 、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况。

2021年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.以部门为主体的绩效目标

无。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

 4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。