一、单位概况

（一）主要职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安椒江、法治椒江建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大涉稳突发事件。

4、加强对全区政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向区委提出建议。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。领导管理区法学会。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括单位：椒江区委政法委员会（本级）

二、2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1029.53万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1029.53万元，其中：一般公共预算拨款1029.53万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0 %；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；上级补助收入  0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上年结余0万元，占0%。
　　（三）关于2021年支出预算情况说明。
　　2021年支出预算1029.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出885.48万元、公共安全支出0万元、教育支出2.31万元、社会保障和就业支出55.40万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出60.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出542.08万元，占52.65%；公用经费支出76.95万元，占7.47%；项目支出410.5万元，占39.87%。

结转下年31万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1029.53万元。收入包括：一般公共预算拨款1029.53万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出885.48万元、公共安全支出0万元、教育支出2.31万元、社会保障和就业支出55.40万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出60.70万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1029.53万元，比2020年执行数增加84.15万元，主要是在职人员数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）885.48万元，占86.01 %；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）2.31万元，0.22占 %；社会保障和就业支出55.40万元、占5.38%；卫生健康支出25.64万元，占2.49%、住房保障支出60.70万元，占5.90%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）456.73万元，主要用于人员在职行政单位人员的工资福利及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）156.5万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业支出（项）18.25万元 ，主要用于基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）254万元 ，主要用于项目支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.31万元 ，主要用于培训支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.93万元 ，主要用于在职行政人员、事业人员养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.47万元 ，主要用于在职行政人员、事业人员职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.13万元 ，主要用于在职行政人员医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.12万元 ，主要用于在职事业人员医疗支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.40万元 ，主要用于在职行政人员、事业人员公务员医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.70万元 ，主要用于在职行政人员、事业人员住房公积金支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出619.03万元，其中：

人员经费542.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出（根据表05实际情况表述）；

公用经费76.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表05实际情况表述）。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明

中共台州市椒江区委政法委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2万元，比2020年执行数增加0.4万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数基本持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021年及2020年我委均未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长25%。主要用于接待外来单位支出。增加的主要原因是2020年我委实际公务接待从紧支出，2021年公务接待费预算比2020年预算增加0.4万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，比2020年预算增加2.5万元，主要是编外用工人员增加及材料费增加。

2.政府采购情况：2021年单位政府采购预算总额46.43万元，其中：政府采购货物预算46.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车 0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，比2020年预算增加2.5万元，主要是编外用工人员增加及材料费增加。

2.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算  5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款310万元。

5.以部门为主体的绩效目标

2021年单位无以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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中共台州市椒江区委政法委员会区级部门（单位）预算公开附件.xls