一、单位概况

（一）主要职能。

区委办公室是区委的综合办事机构，主要任务是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，按照“五个坚持”要求，围绕区委中心大局，切实履行好决策参谋、综合协调、督查落实和运行保障职责，为区委服务，为基层和人民群众服务。具体职责有：

1．负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2．负责围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

3．负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4．负责区委重要会议和重大活动的组织安排，负责区委区政府总值班工作。

5．负责区委机要密码工作。

6、负责全区保密工作。

7、负责全区档案工作的行政管理

8、做好人才相关工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：区委办公室、区委党史研究室、区地方志办公室、区文电服务中心、区委信息中心预算。

二、2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。2021年收支总预算1277.24万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明。

2021年收入预算1277.24万元，其中：一般公共预算拨款1277.24万元，占100%。
　　（三）关于2021年支出预算情况说明。
　　2021年支出预算1277.24。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1050.67万元、教育支出4.04万元、社会保障和就业支出80.15万元、卫生健康支出47.43万元、住房保障支出94.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出820.88万元，占64.27%；公用经费支出140.46万元，占11.00%；项目支出315.90万元，占24.73%。

3.支出预算总计占收入预算100%，无资金结转至下年。

（四）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2020年财政拨款收支总预算1277.24万元。收入包括：一般公共预算拨款1277.24万元；支出包括：一般公共服务支出1050.67万元、教育支出4.04万元、社会保障和就业支出80.15万元、卫生健康支出47.43万元、住房保障支出94.95万元。

（五）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1277.24万元，比2020年执行数增加45.61万元，主要是人员增减变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1050.27万元，占82.23%；教育支出（类）4.04万元，占0.32%；社会保障和就业支出80.15万元，占6.30%；卫生健康支出47.43万元，占3.71%；住房保障支出94.95万元，占7.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）627.03万元，主要用于行政人员工资福利支出及日常办公经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）278.8万元，主要用于党代会经费、区地方志办、党史办、区文电服务中心运行经费等专项经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）37.10万元，主要用于专项经费。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）107.74万元，主要用于事业编制人员工资福利支出及日常办公经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.04万元，主要用于单位领导培训及在职人员学习培训。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.43万元，主要用于缴纳行政及事业人员养老保险。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.72万元，主要用于缴纳行政及事业人员职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.79万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.70万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.94万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.95万元，要用于缴纳行政及事业人员住房公积金。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出961.34万元，其中：

人员经费820.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费140.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

椒江区委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比2020年执行数减少3.5万元，减少49.30%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度预算未安排因公出国 。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。增加（或减少）的主要原因是本单位未安排公务接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，比上年执行数减少49.3%。其中，公务用车运行维护费支出3.6万元，主要用于机要用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。减少的主要原因是减少公务用车次数。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算140.60万元，比2020年预算增加9.16万元，增加6.97%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款206.58万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

椒江区委办公室2021年预算公开表格.xls