一、单位概况

（一）主要职能。

1、全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

2、指导协调推进全区“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设。协调指导全区政务服务机构建设。

3、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4、负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各街道（镇）、椒渔、农场和区级各部门有关改革决定和方案报备工作。

5、统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6、统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各街道（镇）、椒渔、农场以及区级各部门改革工作，协调推进跨区域、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7、负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8、完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：中共台州市椒江区委全面深化改革委员会办公室本级预算。

二、2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2021收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业单位经营收入、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算391.22万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明。

2021年收入预算391.22万元，其中：一般公共预算拨款391.22万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0 %。
　　（三）关于2021年支出预算情况说明。
　　2021年支出预算391.22万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出310.93万元、教育支出1.5万元、社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出14.51万元、住房保障支出32.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出299.66万元，占76.6%；公用经费支出33.61万元，占8.58%；项目支出58万元，占14.82%。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2021年财政拨款收支总预算391.22万元。收入包括：一般公共预算拨款391.22万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出310.93万元、教育支出1.5万元、社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出14.51万元、住房保障支出32.88元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款391.22万元，比2020执行数减少19.19万元，主要是项目经费减少25万元同时预算未考虑2021年度期间人员工资调整等其他不可控制因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出310.93万元，占79.48%，其中基本支出252.93万元，项目支出58万元；教育支出1.5万元，占0.3%，其中基本支出1.5万元，项目支出0万元；社会保障和就业支出31.39万元，占8.02%，其中基本支出31.39万元，项目支出0万元；卫生健康支出14.51万元，占3.7%，其中基本支出14.51万元，项目支出0万元；住房保障支出32.88万元，占8.5%，其中基本支出32.88万元，项目支出0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）122.04万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用支出等。

(2)一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）130.89万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出等。

(3)一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）58万元主要用于项目支出，业务学习培训交流经费、宣传经费、群众满意度提升经费、督促改革指标落地经费、调研经费、党风廉政建设工作经费。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.5万元，主要用于干部职工的日常培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.93万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.46万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.47万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.82万元，主要用于事业人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费经费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.23万元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.88万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出333.22万元，其中：

人员经费299.61元，主要包括：基本工资、津补贴、工作性补贴、生活性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.61元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明。

中共台州市椒江区委全面深化改革委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年执行数减少0.7万元，下降41.18%，减少的原因是2021年接待任务减少。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021安排公务接待费预算1万元，下降41.18%，减少的原因是2021年接待任务减少。

3.3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

中共台州市椒江区委全面深化改革委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算33.61万元，比2020年预算增加3.58万元，增长11.92%，主要是2021年福利费和工会经费预算增加。

2.政府采购情况。

2021单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年项目支出超20万元以上的，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

5.以部门为主体的绩效目标

无。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

椒江区改革办2021年预算公开.xls