一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件；

2.审判上级人民法院交由审判、指定管辖的案件，以及其他人民法院移送管辖的案件；

3.审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；

4.依照法律监督程序，依法受理各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定、调解进行再审；

5.办理法律、法规规定的支付令、公示催告、宣告失踪、宣告死亡等非诉讼案件；

6.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定以及法律、法规规定由本院执行的其他事项；

7.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，提出解决问题的意见和办法，针对审判中发现的问题，提出司法建议或工作建议；

8.参与社会管理综合治理有关工作；

9.管理基层人民法庭及其工作；

10.承办其它应由本院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括单位：台州市椒江区人民法院本级、台州市椒江区人民法院后勤服务中心、台州市椒江区人民法院速录服务中心预算。

二、2021年部门预算安排情况说明
（一）关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下级上交收入、其他收入、上年结余；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算6238.07万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算6238.07万元，其中：一般公共预算拨款6238.07万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户核拨资金0万元，占0%；其他财政监管资  金0万元，占0%；上级补助收入0  万元，占0 %；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。
（三）关于2021年支出预算情况说明。
 2021年支出预算6238.07万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出5335.38万元、教育支出   14.55万元、社会保障和就业支出322.8万元、卫生健康支出179.29万元、住房保障支出386.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3233.64万元，占51.84 %；公用经费支出478.92万元，占7.67%；项目支出2525.51万元，占40.49 %。

结转下年0万元。

（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算6238.07万元。收入包括：一般公共预算拨款6238.07万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出5335.38万元、教育支出14.55万元、社会保障和就业支出322.8万元、卫生健康支出179.29万元、住房保障支出386.05万元。

（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款6238.07万元，比2020年执行数减少1287.33万元，主要是公共安全支出减少1291.26万元，教育支出增加6.9万元，社会保障和就业支出减少5.93万元，卫生健康支出减少1.69万元，节能环保支出减少3.94万元，住房保障支出增加8.59万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）5335.38万元，占85.53 %；教育支出（类）  14.55万元，占0.23 %；社会保障和就业支出（类）322.8万元，占5.17%；卫生健康支出（类）179.29万元，占2.88%；住房保障支出（类）386.05万元，占6.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2514.27万元，主要用于我院行政人员基本工资、津补贴、奖金、公用经费及退休人员公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）415.3万元，主要用于我院执法服装费、物业管理费、业务资料费等支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 1318.51万元，主要用于我院办案差旅费、办案交通费、邮寄快递费、破产专项经费、司法雇员经费、宣传经费等支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）196.2万元，主要用于我院办案差旅费、办案交通费、邮寄快递费等支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）418万元，主要用于我院业务装备购置、信息化建设、审判法庭和椒北椒南法庭建设经费支出。

（6）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）295.59万元，主要用于我院事业编制人员基本工资、绩效工资、办公经费支出。

（7）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）177.5万元，主要用于我院诉讼档案电子化、诉调对接、司法救助资金等支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.55万元，主要用于我院安排的业务培训支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.2万元，主要用于我院行政事业人员的养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.6万元，主要用于我院行政事业人员的职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.39万元，主要用于我院行政及退休人员的医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.29万元，主要用于我院事业人员的医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.62万元，主要用于我院公务员医疗补助经费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)事务386.05万元,主要用于我院行政事业人员的住房公积金支出。

（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3712.56 万元，其中：

人员经费3233.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费478.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数增加（或减少）0 万元，主要是与上年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0万元，占0 %；其他支出（类）0万元，占0 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为163.2万元，比2020年执行数增加2.32万元，增长1.44%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9万元，比上年执行数增长125.56%。主要用于接待系统单位来访等支出。增加的主要原因是预计接待批次、人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算154.2万元，比上年执行数下降1.71%。其中，公务用车购置支出53万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的2  辆公务用车；公务用车运行维护费支出101.2万元，主要用于执行、开庭、送达、押解等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆购置数比去年减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算478.92万元，比2020年预算增加23.26万元，增长5.1%，主要是办公费、工会费、福利费等增加。

2.政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额1069.86万元，其中：政府采购货物预算406.3万元、政府采购工程预算104.5万元、政府采购服务预算559.06  万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆23辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、执法执勤用车9辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车14辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、执法执勤用车1 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2525.51 万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（10）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（11）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（12）公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（13）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（14）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

 台州市椒江区人民法院2021年部门预算公开附表.XLS