附表:1-1

椒江区2021年度一般公共预算收入预算调整方案

金额单位:万元

收    入   项   目

2020年

决算数

2021年

年初

预算数

2021年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年

实绩增（%）

增减

为年初

预算的%

一、本级收入

456376

486220

508810

11.5

22590

4.6

（一）税收收入

419274

441020

482585

15.1

41565

9.4

1.增值税（50%部分）

159738

179300

155370

-2.7

-23930

-13.3

2.企业所得税（40%部分）

64690

68100

93450

44.5

25350

37.2

3.个人所得税（40%部分）

25612

23000

25000

-2.4

2000

8.7

4.城建税

24220

27500

27250

12.5

-250

-0.9

5.资源税

7

25

257.1

25

6.房产税

12389

16000

16640

34.3

640

4.0

7.印花税

7719

9000

8620

11.7

-380

-4.2

8.城镇土地使用税

4516

8000

7470

65.4

-530

-6.6

9.土地增值税

36812

30000

64170

74.3

34170

113.9

10.车船税

9164

9000

6170

-32.7

-2830

-31.4

11.耕地占用税

58

5000

7520

12865.5

2520

50.4

12.契  税

74144

66000

70760

-4.6

4760

7.2

13.环保税

101

120

80

-20.8

-40

-33.3

14.其他税收收入

104

60

-42.3

60

（二）非税收入

37102

45200

26225

-29.3

-18975

-42.0

1.专项收入

17411

18800

20542

18.0

1742

9.3

其中:教育费附加收入

8850

9500

9800

10.7

300

3.2

地方教育附加

5904

6500

6500

10.1

残疾人就业保障金

2650

2800

4110

55.1

1310

46.8

水利建设基金

6

2

-66.7

2

其他专项收入

1

130

12900.0

130

2.行政性收费收入

14627

15000

5610

-61.6

-9390

-62.6

3.罚没收入

13368

15000

15073

12.8

73

0.5

4.国有企业计划亏损补贴（退库）

-11300

-7000

-16500

46.0

-9500

135.7

5.国有资源（资产）有偿使用收入

1129

1500

1500

32.9

6.政府住房基金收入

1867

1900

-100.0

-1900

-100.0

二、转移性收入

506600

485822

532366

（一）上级税收返还收入

23848

23848

23848

（二）上级转移支付收入

150116

95000

110000

（三）地方政府一般债务转贷收入

18000

110000

117000

（四）调入资金

265413

235382

235382

其中:预算稳定调节基金收入

28791

（五）使用结余资金

49223

21592

46136

收入合计

962976

972042

1041176

附表:1-2

椒江区2021年度一般公共预算支出分功能科目调整方案

金额单位:万元

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

一、本级支出

554,913

569,840

17,048

586,888

（一）一般公共服务支出

78,748

75,626

2,650

78,276

其中:人大事务—行政运行

2192

2,006

-166

1840

人大会议

145

145

47

192

事业运行

106

72

30

102

其他人大事务支出

10

10

政协事务—行政运行

1500

1,481

-181

1300

一般行政管理事务

81

72

-20

52

政协会议

119

90

40

130

事业运行

106

108

27

135

政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务

4176

4,070

212

4282

专项业务活动

217

222

18

240

信访事务

103

96

54

150

事业运行

3576

3,738

162

3900

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5277

5,336

-436

4900

发展与改革事务—行政运行

1126

983

57

1040

其他发展与改革事务支出

420

1,537

-617

920

统计信息事务—专项普查活动

538

300

330

630

事业运行

578

480

60

540

财政事务—行政运行

744

759

-38

721

信息化建设

155

300

-50

250

财政委托业务支出

32

38

4

42

审计事务—事业运行

457

460

30

490

纪检监察事务—行政运行

2,433

2,524

176

2700

一般行政管理事务

77

235

-40

195

大案要案查处

277

338

22

360

其他纪检监察事务支出

5

19

-19

商贸事务—行政运行

288

313

-48

265

其他商贸事务支出

291

600

3,490

4090

港澳台事务—事业运行

72

65

15

80

档案事务—行政运行

217

249

-18

231

其他档案事务支出

51

36

13

49

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

民主党派及工商联事务—行政运行

485

496

-21

475

一般行政管理事务

140

131

-21

110

群众团体事务—行政运行

1,153

1,009

-109

900

一般行政管理事务

122

150

-28

122

事业运行

331

500

60

560

其他群众团体事务支出

323

140

20

160

组织事务—行政运行

910

966

204

1170

事业运行

122

142

41

183

其他组织事务支出

40

41

53

94

宣传事务—事业运行

117

119

18

137

统战事务—行政运行

347

368

-34

334

事业运行

157

169

31

200

其他统战事务支出

19

20

20

40

其他共产党事务支出—事业运行

65

832

-660

172

市场监督管理事务—行政运行

5,970

5,883

-333

5550

事业运行

358

415

85

500

其他市场监督管理事务

1,334

880

160

1040

（二）国防支出

845

892

87

979

其中:国防动员—民兵

129

112

87

199

（三）公共安全支出

46,096

45,753

579

46,332

其中:公安—行政运行

21,197

18,545

1,315

19860

其他公安支出

21

70

-42

28

检察—行政运行

2,467

2,494

-244

2250

检察监督

59

51

15

66

其他检察支出

238

226

34

260

法院—行政运行

3,969

3,989

-329

3660

一般行政管理事务

357

415

-35

380

案件审判

714

1,120

100

1220

案件执行

564

300

-130

170

司法—行政运行

1,732

1,745

-105

1640

一般行政管理事务

20

-20

基层司法业务

147

139

-20

119

公共法律服务

94

127

-39

88

社区矫正

282

343

92

435

法制建设

254

306

-56

250

事业运行

117

137

43

180

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

（四）教育支出

120,177

130,274

-5,596

124,678

其中:教育管理事务—行政运行

432

392

35

427

一般行政管理事务

74

183

-89

94

普通教育—学前教育

5,725

7,123

-323

6800

小学教育

54,996

62,114

-6,814

55300

初中教育

34,768

33,566

1,134

34700

其他普通教育支出

5,720

6,080

620

6700

进修及培训—干部教育

780

128

21

149

培训支出

325

751

-231

520

教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出

6,338

8,324

-824

7,500

其他教育支出(款)—其他教育支出(项)

78

112

875

987

（五）科学技术支出

15,530

21,348

-2,735

18,613

其中:科学技术管理事务—一般行政管理事务

82

96

32

128

技术研究与开发—科技成果转化与扩散

108

95

-35

60

科技条件与服务—技术创新服务体系

510

3,563

-1,241

2322

其他科技条件与服务支出

2,307

2,328

-1,407

921

科学技术普及—科普活动

265

250

-40

210

其他科学技术普及支出

463

424

-44

380

（六）文化旅游体育与传媒支出

9,389

10,813

3,357

14,170

其中:文化和旅游—行政运行

1,187

1,093

-113

980

图书馆

798

814

123

937

艺术表演场所

40

40

260

300

艺术表演团体

62

80

143

223

文化活动

19

0

147

147

群众文化

2,763

1,334

166

1500

文化创作与保护

42

11

110

121

其他文化和旅游支出

1,135

1,775

4,225

6000

文物—文物保护

320

320

体育—体育场馆

240

178

88

266

群众体育

382

193

51

244

新闻出版电影—出版发行

140

150

-30

120

其他新闻出版广播影视支出

308

422

78

500

广播电视—广播电视事务

2

57

57

其他文化体育与传媒支出—文化产业发展专项支出

902

1,100

-1,100

其他文化旅游体育与传媒支出

530

1,978

-1,168

810

科目名称

2020年决算数

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

（七）社会保障和就业支出

72,196

96,395

-12,792

83,603

其中:人力资源和社会保障管理事务—行政运行

968

1,834

-94

1740

一般行政管理事务

46

-43

3

劳动保障监察

8

25

-11

14

社会保险业务管理事务

90

42

30

72

事业运行

434

-20

414

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,468

1,820

-370

1450

民政管理事务—行政运行

496

488

-46

442

一般行政管理事务

45

-22

23

社会组织管理

14

35

-14

21

基层政权建设和社区治理

1,270

4,645

-2,835

1810

其他民政管理事务支出

526

422

178

600

行政事业单位养老支出—行政单位离退休

318

268

27

295

就业补助—就业见习补贴

540

-490

50

其他就业补助支出

1,259

1,682

618

2300

抚恤—死亡抚恤

82

55

116

171

伤残抚恤

10

101

49

150

在乡复员.退伍军人生活补助

370

355

440

795

优抚事业单位支出

326

666

-286

380

义务兵优待

1,156

1,376

-206

1170

农村籍退役士兵老年生活补助

10

30

5

35

其他优抚支出

1,296

1,530

-640

890

退役安置—军队移交政府的离退休人员安置

584

4

586

590

军队移交政府离退休干部管理机构

128

75

22

97

军队转业干部安置

23

323

346

其他退役安置支出

467

159

-79

80

社会福利—儿童福利

84

222

-158

64

老年福利

797

991

-70

921

社会福利事业单位

300

244

31

275

残疾人事业—残疾人生活和护理补贴

2,037

299

33

332

其他残疾人事业支出

679

2,589

-73

2516

临时救助—临时救助支出

51

242

-176

66

流浪乞讨人员救助支出

404

462

-213

249

特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出

50

139

-69

70

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

财政对基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1,145

10,000

4,647

14647

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2,566

9,236

-6,916

2320

财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助

7,000

-7,000

退役军人管理事务—行政运行

171

199

16

215

拥军优属

156

223

7

230

事业运行

145

210

9

219

其他退役军人事务管理支出

904

758

-98

660

（八）卫生健康支出

56,386

50,899

11,988

62,887

其中:卫生健康管理事务—一般行政管理事务

243

267

-90

177

机关服务

381

328

62

390

其他卫生健康管理事务支出

8

177

-84

93

基层医疗卫生机构—乡镇卫生院

273

199

-122

77

其他基层医疗卫生机构支出

13

49

49

公共卫生—疾病预防控制机构

1,415

1,760

-290

1470

卫生监督机构

828

876

-35

841

妇幼保健机构

1,210

1,101

-127

974

基本公共卫生服务

3,853

4,208

486

4694

重大公共卫生服务

367

839

55

894

其他公共卫生支出

313

284

18

302

中医药—其他中医药支出

20

3

3

行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出

143

200

247

447

财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

16,275

11,200

11,474

22,674

医疗救助—城乡医疗救助

782

776

232

1008

优抚对象医疗—优抚对象医疗补助

121

241

-125

116

其他优抚对象医疗支出

2,412

2,464

-2,403

61

医疗保障管理事务—医疗保障经办事务

156

188

-50

138

其他医疗保障管理事务支出

2,775

2775

其他卫生健康支出—其他卫生健康支出

161

137

-87

50

（九）节能环保支出

7,525

3,705

2,227

5,932

其中:环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出

203

150

15

165

环境监测与监察—其他环境监测与监察支出

1,941

1941

污染防治—大气

353

302

15

317

水体

280

30

1,227

1257

其他污染防治支出

744

97

-40

57

自然生态保护—农村环境保护

250

250

-65

185

其他自然生态保护支出

31

1,347

-702

645

能源节约利用—能源节约利用

164

-164

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

（十）城乡社区支出

14,858

18,555

2,305

20,860

其中:城乡社区管理事务—行政运行

739

681

-36

645

一般行政管理事务

351

597

-126

471

工程建设管理

316

160

60

220

其他城乡社区管理事务支出

1,503

2,925

715

3640

城乡社区规划与管理(款)—城乡社区规划与管理(项)

974

657

109

766

建设市场管理与监督(款)—建设市场管理与监督(项)

581

549

189

738

其他城乡社区支出(款)—其他城乡社区支出(项)

5,591

4,306

1,394

5,700

（十一）农林水支出

41,091

34,196

8,432

42,628

其中:农业农村—行政运行

2,950

2,796

-362

2434

一般行政管理事务

44

65

383

448

病虫害控制

740

1,314

-979

335

执法监管

89

241

-174

67

防灾救灾

16

11

200

211

农业结构调整补贴

82

96

-96

农业生产发展

1,108

1,007

-207

800

农业道路建设

925

75

971

1046

成品油价格改革对渔业的补贴

9765

5,062

-3,362

1700

对高校毕业生到基层任职补助

29

33

62

其他农业支出

8,939

7,385

6,815

14200

林业和草原—事业机构

72

47

8

55

森林资源管理

60

58

678

736

水利—水利行业业务管理

116

147

-32

115

其他水利支出

476

192

-67

125

扶贫—其他扶贫支出

301

60

118

178

农村综合改革—对村级公益事业建设的补助

974

3,124

-238

2886

对村民委员会和村党支部的补助

2,957

2,163

5120

对村集体经济组织的补助

190

200

210

410

农村综合改革示范试点补助

488

1,548

1548

普惠金融发展支出—农业保险保费补贴

296

260

-47

213

创业担保贷款贴息

600

-600

其他农林水支出(款)—其他农林水支出(项)

329

374

1,469

1,843

（十二）交通运输支出

7,754

4,852

3,189

8,041

其中:公路水路运输—行政运行

603

556

-35

521

一般行政管理事务

1,397

145

-40

105

公路养护

279

270

-60

210

公路运输管理

1,708

1,312

178

1490

水路运输管理支出

200

312

512

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

其他公路水路运输支出

2,148

1,669

1,998

3667

邮政业支出—其他邮政业支出

100

100

车辆购置税支出—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

130

880

880

其他交通运输支出—其他交通运输支出

450

700

-144

556

（十三）资源勘探工业信息等支出

12,169

5,145

8,039

13,184

其中:资源勘探开发—其他资源勘探业支出

93

89

23

112

工业和信息产业监管—产业发展

3,721

670

-259

411

支持中小企业发展和管理支出—科技型中小企业技术创新基金

2,400

-2,400

中小企业发展专项

2,522

533

8,614

9147

其他支持中小企业发展和管理支出

2,413

1,453

1,264

2717

其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出

3,400

797

797

（十四）商业服务业等支出

4,592

3,165

4,021

7,186

其中:商业流通事务—行政运行

337

333

15

348

其他商业流通事务支出

995

215

137

352

涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出

3,251

2,600

2,645

5,245

其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出

1,224

1224

（十五）金融支出

1,883

1,400

-640

760

其中:金融部门监管支出—金融部门其他监管支出

95

50

50

金融发展支出—其他金融发展支出

850

1,400

-690

710

（十六）援助其他地区支出

1,795

1,795

1,795

（十七）自然资源海洋气象等支出

9,886

11,148

-4,501

6,647

其中:自然资源事务—行政运行

1,733

1,976

-366

1610

自然资源规划及管理

2,153

804

-365

439

自然资源利用与保护

1,159

-425

734

自然资源调查与确权登记

210

23

233

海域与海岛管理

5,309

5,536

-3,536

2000

事业运行

184

201

29

230

其他自然资源海洋气象等支出—其他自然资源海洋气象等支出

139

139

（十八）住房保障支出

27,357

21,264

170

21,434

其中:保障性安居工程支出—农村危房改造

2

217

217

城乡社区住宅—住房公积金管理

488

526

-93

433

其他城乡社区住宅支出

215

46

46

（十九）粮油物资储备支出

1,220

378

13

391

其中:粮油事务—物资保管保养

20

13

33

科目名称

2020年决算数

2021年

年初

预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

（二十）灾害防治及应急管理支出

5,537

6,160

707

6,867

其中:应急管理事务—一般行政管理事务

20

-20

应急救援

280

280

应急管理

211

222

-47

175

其他应急管理支出

1,506

1,370

276

1646

消防事务—行政运行

348

348

消防应急救援

922

1,645

-150

1495

其他消防事务支出

20

20

（二十一）其他支出(类)

88

160

160

（二十二）债务付息支出

19,773

19,795

1,570

21,365

其中:地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债券付息支出

19,773

19,795

1,570

21,365

（二十三）债务发行费用支出

18

122

-22

100

（二十四）预备费

6,000

-6,000

二、转移性支出

408,063

402,202

454288

（一）上解上级支出

307836

291101

322725

（二）地方政府一般债务还本支出

20300

111101

111101

（三）补充预算稳定调节基金

33791

（四）结转下年

46136

20462

支出合计

962976

972042

17048

1041176

附表:2-1

椒江区2021年度政府性基金预算收入调整方案

金额单位:万元

政府性基金收入项目

2020年决算数

2021年预算数

2021年1-10月份执行数

2021年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年实绩增（%）

增减

为年初预算的%

一、本级收入

745699

629230

354141

492211

-34.0

-137019

-21.8

（一）国有土地使用权出让收入

714679

600000

344094

460000

-35.6

-140000

-23.3

（二）彩票公益金收入

741

730

1111

49.9

381

52.2

（三）城市基础设施配套费收入

18650

15000

972

19000

1.9

4000

26.7

（四）污水处理费收入

8026

8000

7363

9000

12.1

1000

12.5

（五）其他政府性基金收入

3603

5500

1712

3100

-14.0

-2400

-43.6

二、转移性收入

525090

162832

441839

（一）上级转移支付收入

37465

1348

111355

（二）地方政府专项债务转贷收入

295000

166000

（三）调入收入

700

（四）上年结余收入

191925

161484

164484

政府性基金收入合计

1270789

792062

934050

附表:2-2

椒江区2021年度政府性基金预算支出调整方案

金额单位:万元

政府性基金支出项目

2020年

决算数

2021年年初预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

一、本级支出

884786

559092

139798

698890

（一）文化旅游体育与传媒支出

29

1

1

1.旅游发展基金支出

29

1

1

(1)地方旅游开发项目补助

29

1

1

（二）社会保障和就业支出

1116

923

198

1121

1.大中型水库移民后期扶持基金支出

1116

923

198

1121

(1)移民补助

628

562

1

563

(2)基础设施建设和经济发展

488

361

197

558

（三）城乡社区支出

613563

530901

27174

558075

1.国有土地使用权出让收入安排的支出

551747

496333

-20975

475358

(1)征地和拆迁补偿支出

355030

317948

-21588

296360

(2)土地开发支出

19311

16370

9430

25800

(3)城市建设支出

26031

41581

9163

50744

(4)农村基础设施建设支出

74665

76395

-13395

63000

(5)补助被征地农民支出

72862

40000

-4000

36000

(6)土地出让业务支出

135

0

135

(7)支付破产或改制企业职工安置费

126

184

0

184

(8)其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3722

3720

-585

3135

3.城市基础设施配套费安排的支出

12816

27938

-9851

18087

(1)城市公共设施

6372

20415

-18534

1881

(2)城市环境卫生

635

1370

4696

6066

(3)公有房屋

9

58

262

320

(4)其他城市基础设施配套费安排的支出

5800

6095

3725

9820

4.污水处理费安排的支出

8000

6630

0

6630

(1)污水处理设施建设和运营

8000

6630

0

6630

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出

40000

40000

(1)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

40000

40000

6.污水处理费对应专项债务收入安排的支出

41000

18000

18000

(1)污水处理设施建设和营运

5000

0

(2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出

36000

18000

18000

（四）农林水支出

24

16

7

23

1.大中型水库库区基金安排的支出

24

16

7

23

(1)基础设施建设和经济发展

24

16

7

23

政府性基金支出项目

2020年

决算数

2021年年初预算数

调增（减）

2021年

调整

预算数

（五）其他支出

244420

9782

111528

121310

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

242788

7491

111729

119220

(1)其他政府性基金安排的支出

3788

7491

3729

11220

（2）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

239000

108000

108000

2.彩票公益金安排的支出

1632

2291

-201

2090

(1)用于社会福利的彩票公益金支出

697

1284

-697

587

(2)用于体育事业的彩票公益金支出

893

988

335

1323

(3)用于教育事业的彩票公益金支出

15

2

0

2

(4)用于残疾人事业的彩票公益金支出

22

17

160

177

(5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

5

1

1

（六）债务付息支出

10178

17470

768

18238

1.地方政府专项债务付息支出

10178

17470

768

18238

(1)国有土地使用权出让金债务付息支出

5040

4922

0

4922

(2)污水处理费债务付息支出

685

1370

-1

1369

(3)土地储备专项债券付息支出

1734

1734

0

1734

(4)棚户区改造专项债券付息支出

998

998

0

998

(5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

1721

8446

769

9215

（七）债务发行费用支出

287

122

122

1.地方政府专项债务发行费用支出

287

122

122

(1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出

7

0

(2)污水处理费债务发行费用支出

41

14

14

(3)棚户区改造专项债券发行费用支出

16

16

(4)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

239

92

92

（八）抗疫特别国债安排的支出

15169

1.基础设施建设

11762

(1)公共卫生体系建设

3000

(2)生态环境治理

4000

(3)其他基础设施建设

4762

2.抗疫相关支出

3407

(1)援企稳岗补贴

3407

二、转移性支出

386003

232970

235160

（一）上解支出

（二）调出资金

206519

215382

215382

（三）地方政府专项债务还本支出

15000

（四）年终结余

164484

17588

19778

政府性基金支出合计

1270789

792062

934050

附表:3-1

椒江区2021年度社会保险基金收入预算调整方案

金额单位:万元

项    目

2020年决算数

2021年年初

预算数

2021年调整预算数

与年初预算相比

（剔除省级统筹）

金额

同口径比上年实绩增（%）

增减

为年初

预算的%

社会保险基金收入合计

398308

381205

169057

20.4

28832

20.6

其中:保险费收入

177393

230661

100070

22.5

22314

28.7

财政补贴收入

57058

145888

65689

22.7

5801

9.7

利息收入

1183

1221

1206

72.3

385

46.9

一、企业职工基本养老保险基金收入

257912

240980

省级统筹

其中:保险费收入

95681

152905

财政补贴收入

3510

86000

利息收入

483

400

二、城镇职工基本医疗保险基金收入

19564

20735

22865

16.9

2130

10.3

其中:保险费收入

19185

20221

22235

15.9

2014

10.0

财政补贴收入

利息收入

195

331

351

80.0

20

6.0

三、城乡居民基本养老保险基金收入

22892

11046

31798

38.9

20752

187.9

其中:保险费收入

12536

1080

18878

50.6

17798

1648.0

财政补贴收入

10248

9657

12260

19.6

2603

27.0

利息收入

94

109

203

116.0

94

86.2

四、城乡居民基本医疗保险基金收入

45336

52599

54664

20.6

2065

3.9

其中:保险费收入

19161

19898

18977

-1.0

-921

-4.6

财政补贴收入

25675

32231

35429

38.0

3198

9.9

利息收入

122

170

136

11.5

-34

-20.0

五、机关事业单位基本养老保险基金收入

43060

44475

45126

4.8

651

1.5

其中:保险费收入

24399

25600

25800

5.7

200

0.8

财政补贴收入

17625

18000

18000

2.1

0

0.0

利息收入

60

75

96

60.0

21

28.0

六、工伤保险基金收入

2906

5751

8404

189.2

2653

46.1

其中:保险费收入

2826

5400

8200

190.2

2800

51.9

财政补贴收入

利息收入

79

80

200

153.2

120

150.0

七、失业保险基金收入

6638

5619

6200

-6.6

581

10.3

其中:保险费收入

3605

5557

5980

65.9

423

7.6

财政补贴收入

利息收入

150

56

220

46.7

164

292.9

附表:3-2

椒江区2021年度社会保险基金支出预算调整方案

金额单位:万元

项　目

2020年

决算数

2021年

年初预算数

调增（减）

2021年

调整预算数

社会保险基金支出合计

407910

421793

1675

136933

其中:社会保险待遇支出

379767

409311

-1285

126067

其他支出

28143

8060

8060

一、企业职工基本养老保险基金支出

268297

286535

省级统筹

其中:基本养老金支出

258715

281959

其他支出

9582

二、城镇职工基本医疗保险基金支出

17849

18865

655

19520

其中:基本医疗保险待遇支出

17378

18865

-519

18346

其他支出

471

1174

1174

三、城乡居民基本养老保险基金支出

10536

10245

3036

13281

其中:基本养老金支出

9159

8920

2435

11355

其他支出

1377

6

6

四、城乡居民基本医疗保险基金支出

48436

51774

-4132

47642

其中:基本医疗保险待遇支出

45802

48144

-4275

43869

其他支出

2634

3773

3773

五、机关事业单位基本养老保险基金支出

42475

44470

-1190

43280

其中:基本养老金支出

41217

43670

-1170

42500

其他支出

1258

0

六、工伤保险基金支出

5731

5980

2444

8424

其中:工伤保险待遇支出

5690

5900

2400

8300

其他支出

41

18

18

七、失业保险基金支出

14586

3924

862

4786

其中:失业保险金支出

1806

1853

-156

1697

其他支出

12780

3089

3089

附表:3-3

椒江区2021年度社会保险基金结余预算调整方案

金额单位:万元

项　目

2020年执行数

2021年预算数

调增（减）

2021年调整预算数

社会保险基金本年收支结余

-9632

-40588

27157

32124

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-10385

-45555

省级统筹

二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

1685

1870

1475

3345

三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

12356

801

17716

18517

四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

-3100

825

6197

7022

五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

585

5

1841

1846

六、工伤保险基金本年收支结余

-2825

-229

209

-20

七、失业保险基金本年收支结余

-7948

1695

-281

1414

附表:4-1

椒江区2021年度国有资本经营预算收入调整方案

金额单位:万元

收入项目

2020年决算数

2021年预算数

2021年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年实绩增（%）

增减

为年初预算的%

一、国有资本经营收入

344

340

493

43.3

153

31.0

（一）利润收入

电力企业利润收入

钢铁企业利润收入

运输企业利润收入

机械企业利润收入

投资服务企业利润收入

贸易企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入

（二）股利.股息收入

344

340

493

43.3

153

15.6

国有控股公司股利.股息收入

215

215

193

-10.2

-22

-10.2

国有参股公司股利.股息收入

129

125

300

132.6

175

140

（三）产权转让收入

国有股权.股份转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

（四）清算收入

国有独资企业清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

（五）其他国有资本经营收入

二、上级转移支付收入

6

4

44

三、上年结余结转收入

6

6

收入合计

350

350

543