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 信息索引号: 113310020026735916/2021-00034  主题分类:
 体裁分类:  发布机构: 区财政局(区国资办)
 成文日期: 2021-01-04  公开方式: 主动公开

关于调整椒江区2020年度财政收支预算的报告

发布日期: 2021- 01- 04 14: 37 访问次数: 信息来源: 椒江区人民政府

区财政局局长  章光辉

(2020年12月29日)

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告我区2020年度财政收支预算调整方案,请予审议。

今年以来,区政府在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下,秉承“保基本、优民生、促发展”的核心理念和“集中财力办大事”的理财要求,围绕区九届四次党代会、区十届人大四次会议通过的各项工作目标,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,力推全区经济社会持续平稳健康发展。1-10月份,全区完成一般公共预算收入425401万元,比上年下降2.5%,一般公共预算支出385411万元,比上年增长10.3%;政府性基金预算收入524724万元,比上年增长14.4%,政府性基金预算支出727741万元,比上年增长86.5%;社会保险基金收入290957万元,比去年同期增长41.8%;社会保险基金支出329195万元,比去年同期增长5.8%。全区财政运行基本平稳。

经第43次区政府常务会议研究同意,2020年全区财政收支预算拟作如下调整:

一、一般公共预算调整情况

2020年一般公共预算收入预期完成456375万元,比上年下降5.3%,比年初预算减少57035万元。预计影响年初预算财力缺口35000万元。

2020年一般公共预算支出总额(不含上缴支出)预计调整为569886万元(含8月份已经区十届人大常委会第三十六次会议通过调整的一般债券支出5000万元),此次调增11698万元,具体为:

1.调增支出项目41806万元。具体为:支农资金调增712万元,对口援建专项资金调增77万元,一般债券付息调增17万元,事业行政费调增41000万元。

2.调减支出项目34234万元。具体为:教育费附加支出调减782万元,教育发展专项资金调减636万元,社会保障事业专项资金调减1616万元,各类社保基金财政补助调减14300万元,数字经济、服务业等专项资金调减4400万元,重点工程项目资金及PPP项目政府支出调减7000万元,预备费调减5500万元。

3.调增上级转移支付项目支出4126万元。

4.调增上缴专项支出29219万元。具体为:上缴城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省调剂资金29219万元。

上述收入短收和政策性增资拟从如下渠道解决:1.动用预算稳定调节基金28791万元;2.调入其他资金(土地折抵指标费)30000万元;3.再融资债券置换债券还本资金13000万元;4.上级转移支付资金4126万元。

5.其他事项。在清理盘活存量资金的基础上,拟将收回统筹的各部门历年结余5517万元,用于公安智能化项目、“十大行动”、天网工程“六期”及小微企业和个体工商户稳岗就业补助等支出。另外,为贯彻落实中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,全年全区共压减2020年部门预算一般性支出、非刚性非急需支出2761万元,全部用于统筹民生增支。此类支出不涉及一般公共预算总支出的增减变化。

二、政府性基金预算调整情况

2020年政府性基金预算收入预期完成730390万元,比上年下降16.8%,比年初预算增加8190万元。

2020年政府性基金预算支出总额预计调整为918666万元(含6月份已经区十届人大常委会第三十四次会议通过调增的债券支出22000万元和8月份已经区十届人大常委会第三十六次会议通过调增的债券支出120000万元、抗疫特别国债15169万元),此次调增20744万元,具体为:

1.调增支出项目15011万元。具体为:各类社保基金财政补助调增10820万元,专项债券、国债转贷还本付息调增2524万元,市区公交一体化调增1667万元。

2.调减支出项目6047万元。具体为:支农资金调减5269万元,事业行政费调减500万元,生态建设专项资金调减278万元。

3.调增上级转移支付支出11780万元。

上述增资拟通过政府性基金结余和上级转移支付解决。

三、社会保险基金预算调整情况

2020年社会保险基金收入预算调整为405518万元,比上年增长50.8%,主要是财政补助增加,较年初预算调增32537万元。其中:

1.企业职工基本养老保险基金收入调增24838万元;

2.城镇职工基本医疗保险基金收入调增2943万元;

3.城乡居民基本养老保险基金收入调增636万元;

4.城乡居民基本医疗保险基金收入调增538万元;

5.机关事业单位基本养老保险基金收入调增3926万元;

6.工伤保险基金收入调减856万元;

7.失业保险基金收入调增512万元。

2020年社会保险基金支出预算调整为406840万元,比上年增长8.3%,较年初预算调增12387万元。其中:

1.企业职工基本养老保险基金支出调增3109万元;

2.城镇职工基本医疗保险基金支出调增1613万元;

3.城乡居民基本养老保险基金支出调增153万元;

4.城乡居民基本医疗保险基金支出调增270万元;

5.机关事业单位基本养老保险基金支出调减1366万元;

6.工伤保险基金支出调减432万元;

7.失业保险基金支出调增9040万元。

2020年社会保险基金当年结余预期为-1322万元。其中:企业职工基本养老保险基金结余为4929万元;城镇职工基本医疗保险基金结余1964万元;城乡居民基本养老保险基金结余635万元;城乡居民基本医疗保险基金结余515万元;机关事业单位基本养老保险基金结余1440万元;工伤保险基金结余-2689万元;失业保险基金结余-8116万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2020年国有资本经营预算收入预期完成344万元,全部为股利、股息收入,基本与上年持平,比年初预算增加39万元。

2020年国有资本经营预算支出调整为344万元,基本与上年持平,较年初预算调增39万元。其中:国有企业资本金注入调增28万元,调出资金调增11万元。

附件:1.2020年度一般公共预算收支预算调整方案

2.2020年度政府性基金预算收支预算调整方案

3.2020年度社会保险基金收支预算调整方案

4.2020年度国有资本经营预算收支预算调整方案

附表1-1:








椒江区2020年度一般公共预算收入预算调整方案







单位:万元

收    入   项   目

2019年决算数

2019年调整后决算数

2020年预算数

2020年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年

实绩增(%)

增减

为年初预算的%

一、本级收入

512783

481891

513410

456375

-5.3

-57035

-11.1

(一)税收收入

466805

437273

464010

419275

-4.1

-44735

-9.6

1.增值税(50%部分)

193510

174729

184860

159795

-8.5

-25065

-13.6

2.企业所得税(40%部分)

63490

61278

64350

64900

5.9

550

0.9

3.个人所得税(40%部分)

21870

21291

23000

25800

21.2

2800

12.2

4.城市维护建设税

29395

27042

28100

24400

-9.8

-3700

-13.2

5.房产税

17881

14488

16000

12200

-15.8

-3800

-23.8

6.印花税

8013

7649

9100

7750

1.3

-1350

-14.8

7.城镇土地使用税

10987

9667

16000

4600

-52.4

-11400

-71.3

8.土地增值税

47108

46852

47300

37470

-20.0

-9830

-20.8

9.车船税

8813

8813

9000

9200

4.4

200

2.2

10.耕地占用税

6929

6929

7100

40

-99.4

-7060

-99.4

11.契    税

58517

58244

59000

72900

25.2

13900

23.6

12.环保税

197

196

200

120

-38.8

-80

-40.0

13.其他税收收入

95

95


100

5.3

100


(二)非税收入

45978

44618

49400

37100

-16.8

-12300

-24.9

1.专项收入

20369

19009

20700

17557

-7.6

-3143

-15.2

其中:教育费附加收入

10388

9572

10000

8900

-7.0

-1100

-11.0

地方教育附加

6930

6386

7300

6000

-6.0

-1300

-17.8

残疾人就业保障金

2844

2844

3000

2650

-6.8

-350

-11.7

水利建设基金

21

21


6

-71.4

6


其他专项收入

186

186

400

1

-99.5

-399

-99.8

2.行政性收费收入

6779

6779

12000

14641

116.0

2641

22.0

3.罚没收入

18893

18893

16500

13500

-28.5

-3000

-18.2

4.国有企业计划亏损补贴(退库)

-4059

-4059

-4000

-11655

187.1

-7655

191.4

5.国有资源(资产)有偿使用收入

2383

2383

2400

1190

-50.1

-1210

-50.4

6.政府住房基金收入

1613

1613

1800

1867

15.7

67

3.7

二、转移性收入

465165


354408

449673




(一)上级税收返还收入

23848


23848

23848




(二)上级转移支付收入

157444


89074

93200




(三)地方政府一般债务转贷收入

35000



18000




(四)调入资金

210158


206611

265402




其中:预算稳定调节基金收入

30000



28791




(五)使用结转资金

38715


34875

49223




















收入合计

977948


867818

906048












注:2020年开始,因市区区域调整,故对2019年收入决算数作相应调整。















附表1-2:






椒江区2020年度一般公共预算分功能科目支出预算调整方案




单位:万元


支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数



一、本级支出

504984

553188

16698

569886


(一)一般公共服务支出

69865

77194

2152

79346


其中:人大事务--行政运行

1756

1676

504

2180


一般行政管理事务

85

97

-17

80


事业运行

97

93

29

122


政协事务--行政运行

1207

1265

260

1525


政协会议

73

90

28

118


事业运行

67

69

36

105


政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行

13433

13681

2319

16000


一般行政管理事务

3616

4019

471

4490


事业运行

3082

3203

397

3600


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6445

6728

-1918

4810


发展与改革事务--行政运行

1149

958

192

1150


战略规划与实施

5


100

100


社会事业发展规划


155

-150

5


事业运行

391

396

54

450


其他发展与改革事务支出

1294

2164

-1724

440


统计信息事务--行政运行

447

470

34

504


一般行政管理事务

26

22

4

26


专项普查活动

128

11

524

535


事业运行

395

445

135

580


财政事务--行政运行

719

658

84

742


一般行政管理事务

162

199

-39

160


信息化建设

257

419

-139

280


财政委托业务支出

17

17

13

30


事业运行

969

877

258

1135


其他财政事务支出

257

437

-157

280


税收事务--行政运行

5267

5200

390

5590


协税护税

228

180

-50

130


事业运行

64

80

41

121


审计事务--行政运行

411

328

37

365


一般行政管理事务

3

33

-31

2



 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数

审计业务

68

87

-9

78

事业运行

388

400

87

487

人力资源事务--行政运行

1158

938

117

1055

一般行政管理事务

59

75

-52

23

事业运行

260

349

71

420

纪检监察事务--行政运行

1521

2160

235

2395

一般行政管理事务

59

93

7

100

大案要案查处

252

310

-50

260

事业运行

149

154

16

170

商贸事务--行政运行

262

263

32

295

一般行政管理事务

22

73

-7

66

招商引资

5

5002

-3479

1523

事业运行

355

381

34

415

民族事务--民族工作专项

8

21

1

22

港澳台事务--行政运行


149

21

170

一般行政管理事务


71

-21

50

事业运行

94

111

-21

90

档案事务--行政运行

175

201

20

221

档案馆

77

249

-24

225

其他档案事务支出

41

45

3

48

民主党派及工商联事务--行政运行

421

406

114

520

一般行政管理事务

121

133

17

150

群众团体事务--行政运行

996

969

266

1235

一般行政管理事务

184

194

-64

130

事业运行

300

333

21

354

其他群众团体事务支出

149

361

-41

320

党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行

3208

3240

1260

4500

一般行政管理事务

595

598

-188

410

专项业务

31

37

83

120

事业运行

315

333

47

380

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

304

334

-129

205

组织事务--行政运行

871

846

114

960

其他组织事务支出

51

55

-25

30

宣传事务--行政运行

367

352

33

385

一般行政管理事务

320

928

-68

860


 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数

事业运行

111

112

13

125

统战事务--行政运行

507

354

36

390

一般行政管理事务

71

64

16

80

其他统战事务支出

45

33

-13

20

其他共产党事务支出--行政运行

923

934

196

1130

其他共产党事务支出

379

1406

20

1426

市场监督管理事务--行政运行

5329

5373

827

6200

一般行政管理事务

38

55

-20

35

药品事务

300


900

900

医疗器械事务

5

15

-10

5

事业运行

319

364

7

371

其他一般公共服务支出-- 其他一般公共服务支出



74

74

(二)国防支出

543

1209

-248

961

其中:国防动员--经济动员

6

600

-303

297

边海防

14


14

14

其他国防动员支出

13

13

41

54

(三)公共安全支出

49583

47270

399

47669

其中:武装警察部队--其他武装警察支出

5512

1613

-1500

113

公安--行政运行

22256

20361

1139

21500

一般行政管理事务

5270

6900

400

7300

信息化建设

40

445

265

710

执法办案

2766

3860

-1260

2600

特别业务

683

207

93

300

事业运行

1109

1113

337

1450

其他公安支出

25

120

-70

50

检察--行政运行

2340

2325

435

2760

事业运行

276

288

62

350

其他检察支出

277

249

-29

220

法院--行政运行

3607

3407

773

4180

一般行政管理事务

355

445

-60

385

案件审判

930

959

-249

710

案件执行

494

764

-204

560

事业运行

341

371

49

420

司法--行政运行

1574

1571

239

1810

基层司法业务

200

193

-48

145

法律援助

76

157

-47

110


 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数


事业运行

33

52

78

130


其他司法支出

11

22

-4

18


(四)教育支出

100394

110490

11543

122033


其中:教育管理事务--行政运行

365

365

160

525


一般行政管理事务

100

117

-47

70


普通教育--学前教育

4043

5170

156

5326


小学教育

47339

50970

4680

55650


初中教育

24535

27721

7729

35450


其他普通教育支出

5756

6978

-1178

5800


职业教育--中等职业教育

8164

9545

875

10420


其他职业教育支出

8

4

-4



进修及培训--干部教育

680

729

101

830


培训支出

389

596

-136

460


教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出

8407

7593

-793

6800


(五)科学技术支出

16267

17276

1402

18678


其中:科学技术管理事务--行政运行

287

506

61

567


一般行政管理事务

48

220

-140

80


其他科学技术管理事务支出


29

-23

6


技术研究与开发--其他技术研究与开发支出

7736

10176

-1176

9000


科技条件与服务--技术创新服务体系

103


3000

3000


其他科技条件与服务支出

780

2753

-353

2400


科学技术普及--机构运行

243

256

44

300


科普活动

214

279

-11

268


(六)文化旅游体育与传媒支出

9116

8891

567

9458


其中:文化和旅游--行政运行

760

1058

187

1245


一般行政管理事务

21

31

-20

11


机关服务

62

76

9

85


图书馆

618

802

43

845


文化活动

48


20

20


群众文化

1143

2403

177

2580


其他文化和旅游支出

2309

1490

-390

1100


文物--博物馆

313

300

22

322


体育--体育场馆

171

176

39

215


新闻出版电影--新闻通讯



310

310


出版发行


155

-15

140


其他新闻出版广播影视支出

395

218

67

285


广播电视--广播

472

2

98

100


支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数



其他广播电视支出



20

20


(七)社会保障和就业支出

88730

86610

-12286

74324


其中:人力资源和社会保障管理事务--行政运行

864

924

126

1050


社会保险经办机构

219

278

-63

215


民政管理事务--行政运行

469

387

123

510


基层政权和社区建设

1819

2732

-1462

1270


行政事业单位养老支出--对机关事业单位基本养老保险基金的补助


12000

5625

17625


就业补助--职业培训补贴

19

28

-28



社会保险补贴


1157

-1157



就业见习补贴


300

-300



求职创业补贴

428

293

-293



其他就业补助支出

509

481

819

1300


抚恤--死亡抚恤

235


82

82


伤残抚恤

20


10

10


在乡复员、退伍军人生活补助

291


370

370


义务兵优待

1418

2721

-1071

1650


农村籍退役士兵老年生活补助

20

0

10

10


其他优抚支出

1335

1037

261

1298


退役安置--退役士兵安置

723

757

-118

639


军队移交政府的离退休人员安置

592

1295

-195

1100


军队移交政府离退休干部管理机构

124

155

-34

121


退役士兵管理教育


9

8

17


其他退役安置支出



509

509


社会福利--儿童福利

135

82

2

84


社会福利事业单位

277

263

53

316


其他社会福利支出



36

36


残疾人事业--行政运行

185

193

42

235


机关服务

152

177

19

196


红十字事业--行政运行

93

108

12

120


一般行政管理事务

47

62

43

105


临时救助--临时救助支出

30

190

-100

90


流浪乞讨人员救助支出

267

350

54

404


特困人员救助供养--城市特困人员救助供养支出

130

297

-179

118


农村特困人员救助供养支出

50

50

-50



财政对基本养老保险基金的补助--财政对企业职工基本养老保险基金的补助


20000

-18855

1145



 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2469

1966

600

2566

退役军人管理事务--行政运行

43

135

43

178

拥军优属

60

139

21

160

事业运行

30

119

31

150

其他退役军人事务管理支出

263

750

170

920

其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出

946

5519

2550

8069

(八)卫生健康支出

41645

49275

6190

55465

其中:医疗健康管理事务--行政运行

682

658

152

810

一般行政管理事务

341

134

226

360

机关服务

175

290

95

385

其他卫生健康管理事务支出

83

126

-118

8

基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构

5150

7437

-783

6654

乡镇卫生院

226

248

25

273

其他基层医疗卫生机构支出



14

14

公共卫生--疾病预防控制机构

1021

1097

303

1400

卫生监督机构

784

789

67

856

重大公共卫生专项

170


435

435

突发公共卫生事件应急处理


4000

1000

5000

其他公共卫生支出

188

1463

-983

480

中医药--其他中医药支出

30


20

20

计划生育事务--计划生育服务

887

926

-86

840

行政事业单位医疗--事业单位医疗

8076

8201

-320

7881

财政对基本医疗保险基金的补助--财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11851

7647

5892

13539

医疗救助--城乡医疗救助

605

732

50

782

其他医疗救助支出



200

200

优抚对象医疗--优抚对象医疗补助

126

150

-29

121

其他优抚对象医疗支出

343

2457

-42

2415

医疗保障管理事务--行政运行

156

315

80

395

事业运行

15

46

7

53

老龄卫生健康事务--老龄卫生健康事务

37

275

-185

90

其他卫生健康支出--其他卫生健康支出

213

10

170

180

(九)节能环保支出

3391

3899

3275

7174

其中:环境保护管理事务--机关服务

485

534

81

615

其他环境保护管理事务支出

182

230

-30

200

污染减排--减排专项支出



2266

2266


 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数

其他节能环保支出(款)--其他节能环保支出(项)

1506

1542

958

2500

(十)城乡社区支出

18396

19947

-4757

15190

其中:城乡社区管理事务--行政运行

464

662

98

760

一般行政管理事务

247

460

-130

330

城乡社区规划与管理(款)--城乡社区规划与管理(项)

760

655

245

900

城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设

1030

2000

-2000


其他城乡社区公共设施支出

1133

2283

-783

1500

建设市场管理与监督(款)--建设市场管理与监督(项)

301

426

157

583

其他城乡社区支出(款)--其他城乡社区支出(项)

9603

7944

-2344

5600

(十一)农林水支出

38980

46977

-5663

41314

其中:农业农村--行政运行

2515

2556

567

3123

一般行政管理事务

103

79

-30

49

事业运行

4646

6694

1636

8330

病虫害控制

1548

1601

-861

740

农产品质量安全

93

437

-406

31

执法监管

15

265

-147

118

防灾救灾

446

10

6

16

农业结构调整补贴

38

284

-202

82

农村合作经济



270

270

农产品加工与促销

77

355

-250

105

农村道路建设



1000

1000

成品油价格改革对渔业的补贴

12729

22088

-12792

9296

其他农业农村支出

7627

6949

2382

9331

林业和草原--事业机构

203

40

25

65

森林资源管理

1


60

60

森林生态效益补偿

129

72

55

127

水利--水利建设移民支出

208

294

10

304

其他水利支出

1448

353

167

520

扶贫--农村基础设施建设



90

90

其他扶贫支出

82

90

211

301

农村综合改革--对村级一事一议的补助

908

800

70

870

农村综合改革示范试点补助

800

300

188

488

其他农村综合改革支出

7


3087

3087

普惠金融发展支出--农业保险保费补贴

18

220

76

296

创业担保贷款贴息


1010

-1010


其他农林水支出(款)--其他农林水支出(项)

638

315

135

450


 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数


(十二)交通运输支出

6903

6378

2070

8448


其中:公路水路运输--行政运行

586

590

10

600


一般行政管理事务

626

594

811

1405


公路运输管理

1478

1562

210

1772


成品油价格改革对交通运输的补贴--对城市公交的补贴

22


27

27


对农村道路客运的补贴

99


1012

1012


(十三)资源勘探信息等支出

4306

5498

7500

12998


其中:资源勘探开发支出--其他资源勘探开发支出


90

-90



工业和信息产业监管--工业和信息产业支持

982

2244

2146

4390


支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项

171

1555

1495

3050


其他支持中小企业发展支出

2195

1589

549

2138


其他资源勘探工业信息等支出--其他资源勘探工业信息等支出



3400

3400


(十四)商业服务业等支出

2716

3423

2088

5511


其中:商业流通事务--行政运行

368

293

49

342


事业运行



12

12


其他商业流通事务支出

92

130

1127

1257


涉外发展服务支出--其他涉外发展服务支出

2256

3000

900

3900


(十五)金融支出

712

900

903

1803


其中:金融部门监管支出--金融部门其他监管支出

100

50

-35

15


其他金融支出--重点企业贷款贴息



938

938


(十六)援助其他地区支出

1717

1779

16

1795


其中:教育

1717

1779

16

1795


(十七)自然资源海洋气象等支出

5115

13254

-2321

10933


其中:自然资源事务--行政运行

1217

1550

210

1760


一般行政管理事务

105

127

33

160


自然资源规划及管理


20

-20



自然资源利用与保护

101

494

-264

230


自然资源行业业务管理



51

51


海域与海岛管理

3009

10302

-2302

8000


事业运行

339

234

-29

205


(十八)住房保障支出

22433

20588

8262

28850


其中:保障性安居工程支出--棚户区改造

2558


8140

8140


保障性住房租金补贴

139


153

153


城乡社区住宅--其他城乡社区住宅支出

258

222

-31

191


(十九)粮油物资储备支出

338

627

818

1445


其中:粮油事务--其他粮油事务支出



64

64


重要商品储备--肉类储备

25

87

-39

48


支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数



应急物资储备



793

793


(二十)灾害防治及应急管理支出

4215

6249

271

6520


其中:应急管理事务--行政运行

658

829

96

925


安全监管

274

599

86

685


应急管理

18

257

-49

208


其他应急管理支出

931

945

530

1475


消防事务--消防应急救援

1224

895

77

972


自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助

1049

1818

-469

1349


(二十一)其他支出(类)

106

180


180


其他支出(款)

106

180


180


(二十二)债务付息支出

19475

19773


19773


地方政府一般债务付息支出

19475

19773


19773


地方政府一般债券付息支出

19475

19773


19773


(二十二)债务发行费用支出

38

1

17

18


地方政府一般债务发行费用支出

38

1

17

18


(二十三)预备费


5500

-5500



二、转移性支出

472964

314630


336162 


(一)上解上级支出

358741

290000


300000


(二)地方政府一般债务还本支出

35000

20300


20300


(三)补充预算稳定调节基金

30000





(四)结转下年

49223

4330


15862








支出合计

977948

867818


906048



附表2-1:







椒江区2020年度政府性基金预算收入预算调整方案






单位:万元

收入项目

2019年

决算数

2020年

预算数

2020年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年

实绩增(%)

增减

为年初

预算的%

一、本级收入

878063

722200

730390

-16.8

8190

101.1

(一)国有土地使用权出让收入

853321

700000

700000

-18.0

0

100.0

(二)彩票公益金收入

733

700

740

1.0

40

105.7

(三)城市基础设施配套费收入

15103

12000

18600

23.2

6600

155.0

(四)污水处理费收入

7498

8000

8000

6.7

0

100.0

(五)其他政府性基金收入

1408

1500

3050

116.6

1550

203.3

二、转移性收入

191577

331421

515370




(一)上级转移支付收入

3221

1496

28445




(二)地方政府专项债务转贷收入

30000

138000

295000




(三)上年结余收入

158356

191925

191925














































政府性基金收入合计

1069640

1053621

1245760

16.5

8190

118.2


附表2-2:






椒江区2020年度政府性基金预算分功能科目支出预算调整方案





单位:万元


支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数



一、本级支出

697715

740753

177913

918666


(一)文化旅游体育与传媒支出


28

7

35


其中:旅游发展基金支出--地方旅游开发项目补助


28

7

35


(二)社会保障和就业支出

1125

1055

61

1116


其中:大中型水库移民后期扶持基金支出--基础设施建设和经济发展

367

427

61

488


(三)城乡社区支出

685379

628697

13818

642515


其中:国有土地使用权出让收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出

461335

349776

18333

368109


土地开发支出

22608

20371

-640

19731


城市建设支出

59678

39329

-558

38771


农村基础设施建设支出

49484

71693

-14043

57650


补助被征地农民支出

41548

68986

12444

81430


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8942

6492

-2492

4000


城市基础设施配套费安排的支出--城市公共设施

2746

4893

2607

7500


城市环境卫生



7100

7100


公有房屋



67

67


其他城市基础设施配套费安排的支出

793

18000

-9000

9000


(四)农林水支出

14

24


24


大中型水库库区基金安排的支出

14

24


24


(五)其他支出

4389

102941

146401

249342


其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金

安排的支出

2895

3718

4782

8500


地方试点项目收益专项债安排的支出


97000

142000

239000


彩票公益金安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出

894

1092

-382

710


用于教育事业的彩票公益金支出

16

27

-5

22


用于残疾人事业的彩票公益金支出

76

23

2

25


用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2

1

4

5


(六)债务付息支出

6775

7840

2337

10177


其中:地方政府专项债务付息支出--国有土地使用权出让金债务付息支出

5041

5108

-68

5040



 

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

调增(减)

2020年调整

预算数

污水处理费债务付息支出



685

685

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



1720

1720

(七)债务发行费用支出

33

168

120

288

其中:地方政府专项债务发行费用支出--国有土地使用权出让金

债务发行费用支出


168

-160

8

污水处理费债务发行费用支出



41

41

地方试点项目收益专项债发行费用支出



239

239

(八)抗疫特别国债安排的支出



15169

15169

其中:基础设施建设--公共卫生体系建设



3000

3000

生态环境治理



4000

4000

其他基础设施建设



4762

4762

抗疫相关支出--援企稳岗补贴



3407

3407

二、转移性支出

371925

312868


327094

(一)上解支出





(二)调出资金

180000

206519


206519

(三)地方政府专项债务还本支出


15000


15000

(四)年终结余

191925

91349


105575






政府性基金支出合计

1069640

1053621


1245760


附表3-1:        

椒江区2020年度社会保险基金预算收入预算调整方案






单位:万元

收入项目

2019年决算数

2020年预算数

2020年调整预算数

与年初预算相比

金额

比上年

实绩增(%)

增减

为年初

预算的%

社会保险基金收入合计

270014

372981

405518

50.18

32537

108.72

其中:保险费收入

216706

241151

203174

-6.24

-37977

84.25

财政补贴收入

46624

126648

60684

30.16

-65964

47.92

利息收入

3151

1341

1145

-63.66

-196

85.38

一、企业职工基本养老保险基金收入

150981

249500

274338

81.70

24838

109.96

其中:保险费收入

144696

171340

134076

-7.34

-37264

78.25

财政补贴收入

2501

75000

3510

40.34

-71490

4.68

利息收入

1252

300

400

-68.05

100

133.33

二、城镇职工基本医疗保险基金收入

19321

16189

19132

-0.98

2943

118.18

其中:保险费收入

18749

15942

18764

0.08

2822

117.70

财政补贴收入





0


利息收入

469

153

212

-54.80

59

138.56

三、城乡居民基本养老保险基金收入

10824

10552

11188

3.36

636

106.03

其中:保险费收入

768

460

1071

39.45

611

232.83

财政补贴收入

9831

9892

10007

1.79

115

101.16

利息收入

152

120

100

-34.21

-20

83.33

四、城乡居民基本医疗保险基金收入

45755

48612

49150

7.42

538

101.11

其中:保险费收入

17301

18558

19090

10.34

532

102.87

财政补贴收入

28292

29756

29542

4.42

-214

99.28

利息收入

162

298

138

-14.81

-160

46.31

五、机关事业单位基本养老保险基金收入

32609

38612

42538

30.45

3926

110.17

其中:保险费收入

25738

25851

24122

-6.28

-1729

93.31

财政补贴收入

6000

12000

17625

193.75

5625

146.88

利息收入

57

60

60

5.26

0

100.00

六、工伤保险基金收入

4762

3810

2954

-37.97

-856

77.53

其中:保险费收入

4654

3700

2872

-38.29

-828

77.62

财政补贴收入





0


利息收入

108

110

80

-25.93

-30

72.73

七、失业保险基金收入

5762

5706

6218

7.91

512

108.97

其中:保险费收入

4800

5300

3179

-33.77

-2121

59.98

财政补贴收入





0


利息收入

951

300

155

-83.70

-145

51.67


附表3-2:






椒江区2020年度社会保险基金预算支出预算调整方案





单位:万元


支出项目

2019年

决算数

2020年

预算数

调增(减)

2020年调整预算数



社会保险基金支出合计

375531

394453

12387

406840


其中:社会保险待遇支出

349472

378252

-3259

374993


一、企业职工基本养老保险基金支出

242555

266300

3109

269409


其中:基本养老金支出

235829

257550

-700

256850


二、城镇职工基本医疗保险基金支出

15833

15555

1613

17168


其中:基本医疗保险待遇支出

15507

15121

1523

16644


三、城乡居民基本养老保险基金支出

10299

10400

153

10553


其中:基本养老金支出

10299

10400

-2170

8230


四、城乡居民基本医疗保险基金支出

44510

48365

270

48635


其中:基本医疗保险待遇支出

43326

45689

382

46071


五、机关事业单位基本养老保险基金支出

37543

42464

-1366

41098


其中:基本养老金支出

37151

41764

-1996

39768


六、工伤保险基金支出

6030

6075

-432

5643


其中:工伤保险待遇支出

5961

6000

-400

5600


七、失业保险基金支出

18761

5294

9040

14334


其中:失业保险金支出

1399

1728

102

1830



附表3-3:






椒江区2020年度社会保险基金预算结余预算调整方案




单位:万元


项 目

2019年

决算数

2020年

预算数

调增(减)

2020年调整预算数



社会保险基金本年收支结余

-105517

-21472

20150

-1322


一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-91574

-16800

21729

4929


二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

3488

634

1330

1964


三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

525

152

483

635


四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

1245

247

268

515


五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

-4934

-3852

5292

1440


六、工伤保险基金本年收支结余

-1268

-2265

-424

-2689


七、失业保险基金本年收支结余

-12999

412

-8528

-8116








































附表4-1:









椒江区2020年度国有资本经营预算收入预算调整方案








单位:万元



收入项目

2019年

决算数

2020年预算数

2020年调整预算数

与年初预算相比



金额

比上年实绩增(%)

增减

为年初预算的%



一、国有资本经营收入

346

305

344

-0.6

39

112.8



(一)利润收入









电力企业利润收入









钢铁企业利润收入









运输企业利润收入









机械企业利润收入









投资服务企业利润收入









贸易企业利润收入









其他国有资本经营预算企业利润收入









(二)股利、股息收入

346

305

344

-0.6

39

112.8



国有控股公司股利、股息收入

215

215

215

0.0

0

100.0



国有参股公司股利、股息收入

131

90

129

-1.5

39

143.3



(三)产权转让收入









国有股权、股份转让收入









其他国有资本经营预算企业产权转让收入









(四)清算收入









国有独资企业清算收入









其他国有资本经营预算企业清算收入









(五)其他国有资本经营收入









二、上年结余结转收入


















收入合计

346

305

344

-0.6

39

112.8


附表4-2:







椒江区2020年度国有资本经营预算支出预算调整方案






单位:万元



支出项目

2019年

执行数

2020年

预算数

调增(减)

2020年调整预算数





一、国有资本经营支出

242

213

28

241



(一)解决历史遗留问题及改革成本支出

46

46


46



国有企业办职教幼教补助支出







国有企业退休人员社会化管理补助支出







国有企业改革成本支出

46

46


46



其他解决历史遗留问题及改革成本支出







(二)国有企业资本金注入

196

167

28

195



国有经济结构调整支出







公益性设施投资支出







前瞻性战略性产业发展支出







生态环境保护支出







支持科技进步支出







保障国家经济安全支出







对外投资合作支出







其他国有企业资本金注入

196

167

28

195



(三)国有企业政策性补贴







国有企业政策性补贴







(四)金融国有资本经营预算支出







资本性支出







(五)其他国有资本经营预算支出







二、调出资金

104

92

11

103



三、结转下年支出














合      计

346

305

39

344


















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