信息索引号: | 113310020026735916/2021-00034 | 主题分类: | |
体裁分类: | 发布机构: | 区财政局(区国资办) | |
成文日期: | 2021-01-04 | 公开方式: | 主动公开 |
关于调整椒江区2020年度财政收支预算的报告
区财政局局长 章光辉
(2020年12月29日)
主任、副主任、各位委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告我区2020年度财政收支预算调整方案,请予审议。
今年以来,区政府在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下,秉承“保基本、优民生、促发展”的核心理念和“集中财力办大事”的理财要求,围绕区九届四次党代会、区十届人大四次会议通过的各项工作目标,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,力推全区经济社会持续平稳健康发展。1-10月份,全区完成一般公共预算收入425401万元,比上年下降2.5%,一般公共预算支出385411万元,比上年增长10.3%;政府性基金预算收入524724万元,比上年增长14.4%,政府性基金预算支出727741万元,比上年增长86.5%;社会保险基金收入290957万元,比去年同期增长41.8%;社会保险基金支出329195万元,比去年同期增长5.8%。全区财政运行基本平稳。
经第43次区政府常务会议研究同意,2020年全区财政收支预算拟作如下调整:
一、一般公共预算调整情况
2020年一般公共预算收入预期完成456375万元,比上年下降5.3%,比年初预算减少57035万元。预计影响年初预算财力缺口35000万元。
2020年一般公共预算支出总额(不含上缴支出)预计调整为569886万元(含8月份已经区十届人大常委会第三十六次会议通过调整的一般债券支出5000万元),此次调增11698万元,具体为:
1.调增支出项目41806万元。具体为:支农资金调增712万元,对口援建专项资金调增77万元,一般债券付息调增17万元,事业行政费调增41000万元。
2.调减支出项目34234万元。具体为:教育费附加支出调减782万元,教育发展专项资金调减636万元,社会保障事业专项资金调减1616万元,各类社保基金财政补助调减14300万元,数字经济、服务业等专项资金调减4400万元,重点工程项目资金及PPP项目政府支出调减7000万元,预备费调减5500万元。
3.调增上级转移支付项目支出4126万元。
4.调增上缴专项支出29219万元。具体为:上缴城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省调剂资金29219万元。
上述收入短收和政策性增资拟从如下渠道解决:1.动用预算稳定调节基金28791万元;2.调入其他资金(土地折抵指标费)30000万元;3.再融资债券置换债券还本资金13000万元;4.上级转移支付资金4126万元。
5.其他事项。在清理盘活存量资金的基础上,拟将收回统筹的各部门历年结余5517万元,用于公安智能化项目、“十大行动”、天网工程“六期”及小微企业和个体工商户稳岗就业补助等支出。另外,为贯彻落实中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,全年全区共压减2020年部门预算一般性支出、非刚性非急需支出2761万元,全部用于统筹民生增支。此类支出不涉及一般公共预算总支出的增减变化。
二、政府性基金预算调整情况
2020年政府性基金预算收入预期完成730390万元,比上年下降16.8%,比年初预算增加8190万元。
2020年政府性基金预算支出总额预计调整为918666万元(含6月份已经区十届人大常委会第三十四次会议通过调增的债券支出22000万元和8月份已经区十届人大常委会第三十六次会议通过调增的债券支出120000万元、抗疫特别国债15169万元),此次调增20744万元,具体为:
1.调增支出项目15011万元。具体为:各类社保基金财政补助调增10820万元,专项债券、国债转贷还本付息调增2524万元,市区公交一体化调增1667万元。
2.调减支出项目6047万元。具体为:支农资金调减5269万元,事业行政费调减500万元,生态建设专项资金调减278万元。
3.调增上级转移支付支出11780万元。
上述增资拟通过政府性基金结余和上级转移支付解决。
三、社会保险基金预算调整情况
2020年社会保险基金收入预算调整为405518万元,比上年增长50.8%,主要是财政补助增加,较年初预算调增32537万元。其中:
1.企业职工基本养老保险基金收入调增24838万元;
2.城镇职工基本医疗保险基金收入调增2943万元;
3.城乡居民基本养老保险基金收入调增636万元;
4.城乡居民基本医疗保险基金收入调增538万元;
5.机关事业单位基本养老保险基金收入调增3926万元;
6.工伤保险基金收入调减856万元;
7.失业保险基金收入调增512万元。
2020年社会保险基金支出预算调整为406840万元,比上年增长8.3%,较年初预算调增12387万元。其中:
1.企业职工基本养老保险基金支出调增3109万元;
2.城镇职工基本医疗保险基金支出调增1613万元;
3.城乡居民基本养老保险基金支出调增153万元;
4.城乡居民基本医疗保险基金支出调增270万元;
5.机关事业单位基本养老保险基金支出调减1366万元;
6.工伤保险基金支出调减432万元;
7.失业保险基金支出调增9040万元。
2020年社会保险基金当年结余预期为-1322万元。其中:企业职工基本养老保险基金结余为4929万元;城镇职工基本医疗保险基金结余1964万元;城乡居民基本养老保险基金结余635万元;城乡居民基本医疗保险基金结余515万元;机关事业单位基本养老保险基金结余1440万元;工伤保险基金结余-2689万元;失业保险基金结余-8116万元。
四、国有资本经营预算调整情况
2020年国有资本经营预算收入预期完成344万元,全部为股利、股息收入,基本与上年持平,比年初预算增加39万元。
2020年国有资本经营预算支出调整为344万元,基本与上年持平,较年初预算调增39万元。其中:国有企业资本金注入调增28万元,调出资金调增11万元。
附件:1.2020年度一般公共预算收支预算调整方案
2.2020年度政府性基金预算收支预算调整方案
3.2020年度社会保险基金收支预算调整方案
4.2020年度国有资本经营预算收支预算调整方案
附表1-1: | ||||||||
椒江区2020年度一般公共预算收入预算调整方案 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 项 目 | 2019年决算数 | 2019年调整后决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 与年初预算相比 | |||
金额 | 比上年 实绩增(%) | 增减 | 为年初预算的% | |||||
一、本级收入 | 512783 | 481891 | 513410 | 456375 | -5.3 | -57035 | -11.1 | |
(一)税收收入 | 466805 | 437273 | 464010 | 419275 | -4.1 | -44735 | -9.6 | |
1.增值税(50%部分) | 193510 | 174729 | 184860 | 159795 | -8.5 | -25065 | -13.6 | |
2.企业所得税(40%部分) | 63490 | 61278 | 64350 | 64900 | 5.9 | 550 | 0.9 | |
3.个人所得税(40%部分) | 21870 | 21291 | 23000 | 25800 | 21.2 | 2800 | 12.2 | |
4.城市维护建设税 | 29395 | 27042 | 28100 | 24400 | -9.8 | -3700 | -13.2 | |
5.房产税 | 17881 | 14488 | 16000 | 12200 | -15.8 | -3800 | -23.8 | |
6.印花税 | 8013 | 7649 | 9100 | 7750 | 1.3 | -1350 | -14.8 | |
7.城镇土地使用税 | 10987 | 9667 | 16000 | 4600 | -52.4 | -11400 | -71.3 | |
8.土地增值税 | 47108 | 46852 | 47300 | 37470 | -20.0 | -9830 | -20.8 | |
9.车船税 | 8813 | 8813 | 9000 | 9200 | 4.4 | 200 | 2.2 | |
10.耕地占用税 | 6929 | 6929 | 7100 | 40 | -99.4 | -7060 | -99.4 | |
11.契 税 | 58517 | 58244 | 59000 | 72900 | 25.2 | 13900 | 23.6 | |
12.环保税 | 197 | 196 | 200 | 120 | -38.8 | -80 | -40.0 | |
13.其他税收收入 | 95 | 95 | 100 | 5.3 | 100 | |||
(二)非税收入 | 45978 | 44618 | 49400 | 37100 | -16.8 | -12300 | -24.9 | |
1.专项收入 | 20369 | 19009 | 20700 | 17557 | -7.6 | -3143 | -15.2 | |
其中:教育费附加收入 | 10388 | 9572 | 10000 | 8900 | -7.0 | -1100 | -11.0 | |
地方教育附加 | 6930 | 6386 | 7300 | 6000 | -6.0 | -1300 | -17.8 | |
残疾人就业保障金 | 2844 | 2844 | 3000 | 2650 | -6.8 | -350 | -11.7 | |
水利建设基金 | 21 | 21 | 6 | -71.4 | 6 | |||
其他专项收入 | 186 | 186 | 400 | 1 | -99.5 | -399 | -99.8 | |
2.行政性收费收入 | 6779 | 6779 | 12000 | 14641 | 116.0 | 2641 | 22.0 | |
3.罚没收入 | 18893 | 18893 | 16500 | 13500 | -28.5 | -3000 | -18.2 | |
4.国有企业计划亏损补贴(退库) | -4059 | -4059 | -4000 | -11655 | 187.1 | -7655 | 191.4 | |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 2383 | 2383 | 2400 | 1190 | -50.1 | -1210 | -50.4 | |
6.政府住房基金收入 | 1613 | 1613 | 1800 | 1867 | 15.7 | 67 | 3.7 | |
二、转移性收入 | 465165 | 354408 | 449673 | |||||
(一)上级税收返还收入 | 23848 | 23848 | 23848 | |||||
(二)上级转移支付收入 | 157444 | 89074 | 93200 | |||||
(三)地方政府一般债务转贷收入 | 35000 | 18000 | ||||||
(四)调入资金 | 210158 | 206611 | 265402 | |||||
其中:预算稳定调节基金收入 | 30000 | 28791 | ||||||
(五)使用结转资金 | 38715 | 34875 | 49223 | |||||
收入合计 | 977948 | 867818 | 906048 | |||||
注:2020年开始,因市区区域调整,故对2019年收入决算数作相应调整。 | ||||||||
附表1-2: | |||||
椒江区2020年度一般公共预算分功能科目支出预算调整方案 | |||||
单位:万元 | |||||
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
一、本级支出 | 504984 | 553188 | 16698 | 569886 | |
(一)一般公共服务支出 | 69865 | 77194 | 2152 | 79346 | |
其中:人大事务--行政运行 | 1756 | 1676 | 504 | 2180 | |
一般行政管理事务 | 85 | 97 | -17 | 80 | |
事业运行 | 97 | 93 | 29 | 122 | |
政协事务--行政运行 | 1207 | 1265 | 260 | 1525 | |
政协会议 | 73 | 90 | 28 | 118 | |
事业运行 | 67 | 69 | 36 | 105 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行 | 13433 | 13681 | 2319 | 16000 | |
一般行政管理事务 | 3616 | 4019 | 471 | 4490 | |
事业运行 | 3082 | 3203 | 397 | 3600 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6445 | 6728 | -1918 | 4810 | |
发展与改革事务--行政运行 | 1149 | 958 | 192 | 1150 | |
战略规划与实施 | 5 | 100 | 100 | ||
社会事业发展规划 | 155 | -150 | 5 | ||
事业运行 | 391 | 396 | 54 | 450 | |
其他发展与改革事务支出 | 1294 | 2164 | -1724 | 440 | |
统计信息事务--行政运行 | 447 | 470 | 34 | 504 | |
一般行政管理事务 | 26 | 22 | 4 | 26 | |
专项普查活动 | 128 | 11 | 524 | 535 | |
事业运行 | 395 | 445 | 135 | 580 | |
财政事务--行政运行 | 719 | 658 | 84 | 742 | |
一般行政管理事务 | 162 | 199 | -39 | 160 | |
信息化建设 | 257 | 419 | -139 | 280 | |
财政委托业务支出 | 17 | 17 | 13 | 30 | |
事业运行 | 969 | 877 | 258 | 1135 | |
其他财政事务支出 | 257 | 437 | -157 | 280 | |
税收事务--行政运行 | 5267 | 5200 | 390 | 5590 | |
协税护税 | 228 | 180 | -50 | 130 | |
事业运行 | 64 | 80 | 41 | 121 | |
审计事务--行政运行 | 411 | 328 | 37 | 365 | |
一般行政管理事务 | 3 | 33 | -31 | 2 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 |
审计业务 | 68 | 87 | -9 | 78 |
事业运行 | 388 | 400 | 87 | 487 |
人力资源事务--行政运行 | 1158 | 938 | 117 | 1055 |
一般行政管理事务 | 59 | 75 | -52 | 23 |
事业运行 | 260 | 349 | 71 | 420 |
纪检监察事务--行政运行 | 1521 | 2160 | 235 | 2395 |
一般行政管理事务 | 59 | 93 | 7 | 100 |
大案要案查处 | 252 | 310 | -50 | 260 |
事业运行 | 149 | 154 | 16 | 170 |
商贸事务--行政运行 | 262 | 263 | 32 | 295 |
一般行政管理事务 | 22 | 73 | -7 | 66 |
招商引资 | 5 | 5002 | -3479 | 1523 |
事业运行 | 355 | 381 | 34 | 415 |
民族事务--民族工作专项 | 8 | 21 | 1 | 22 |
港澳台事务--行政运行 | 149 | 21 | 170 | |
一般行政管理事务 | 71 | -21 | 50 | |
事业运行 | 94 | 111 | -21 | 90 |
档案事务--行政运行 | 175 | 201 | 20 | 221 |
档案馆 | 77 | 249 | -24 | 225 |
其他档案事务支出 | 41 | 45 | 3 | 48 |
民主党派及工商联事务--行政运行 | 421 | 406 | 114 | 520 |
一般行政管理事务 | 121 | 133 | 17 | 150 |
群众团体事务--行政运行 | 996 | 969 | 266 | 1235 |
一般行政管理事务 | 184 | 194 | -64 | 130 |
事业运行 | 300 | 333 | 21 | 354 |
其他群众团体事务支出 | 149 | 361 | -41 | 320 |
党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行 | 3208 | 3240 | 1260 | 4500 |
一般行政管理事务 | 595 | 598 | -188 | 410 |
专项业务 | 31 | 37 | 83 | 120 |
事业运行 | 315 | 333 | 47 | 380 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 304 | 334 | -129 | 205 |
组织事务--行政运行 | 871 | 846 | 114 | 960 |
其他组织事务支出 | 51 | 55 | -25 | 30 |
宣传事务--行政运行 | 367 | 352 | 33 | 385 |
一般行政管理事务 | 320 | 928 | -68 | 860 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 |
事业运行 | 111 | 112 | 13 | 125 |
统战事务--行政运行 | 507 | 354 | 36 | 390 |
一般行政管理事务 | 71 | 64 | 16 | 80 |
其他统战事务支出 | 45 | 33 | -13 | 20 |
其他共产党事务支出--行政运行 | 923 | 934 | 196 | 1130 |
其他共产党事务支出 | 379 | 1406 | 20 | 1426 |
市场监督管理事务--行政运行 | 5329 | 5373 | 827 | 6200 |
一般行政管理事务 | 38 | 55 | -20 | 35 |
药品事务 | 300 | 900 | 900 | |
医疗器械事务 | 5 | 15 | -10 | 5 |
事业运行 | 319 | 364 | 7 | 371 |
其他一般公共服务支出-- 其他一般公共服务支出 | 74 | 74 | ||
(二)国防支出 | 543 | 1209 | -248 | 961 |
其中:国防动员--经济动员 | 6 | 600 | -303 | 297 |
边海防 | 14 | 14 | 14 | |
其他国防动员支出 | 13 | 13 | 41 | 54 |
(三)公共安全支出 | 49583 | 47270 | 399 | 47669 |
其中:武装警察部队--其他武装警察支出 | 5512 | 1613 | -1500 | 113 |
公安--行政运行 | 22256 | 20361 | 1139 | 21500 |
一般行政管理事务 | 5270 | 6900 | 400 | 7300 |
信息化建设 | 40 | 445 | 265 | 710 |
执法办案 | 2766 | 3860 | -1260 | 2600 |
特别业务 | 683 | 207 | 93 | 300 |
事业运行 | 1109 | 1113 | 337 | 1450 |
其他公安支出 | 25 | 120 | -70 | 50 |
检察--行政运行 | 2340 | 2325 | 435 | 2760 |
事业运行 | 276 | 288 | 62 | 350 |
其他检察支出 | 277 | 249 | -29 | 220 |
法院--行政运行 | 3607 | 3407 | 773 | 4180 |
一般行政管理事务 | 355 | 445 | -60 | 385 |
案件审判 | 930 | 959 | -249 | 710 |
案件执行 | 494 | 764 | -204 | 560 |
事业运行 | 341 | 371 | 49 | 420 |
司法--行政运行 | 1574 | 1571 | 239 | 1810 |
基层司法业务 | 200 | 193 | -48 | 145 |
法律援助 | 76 | 157 | -47 | 110 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
事业运行 | 33 | 52 | 78 | 130 | |
其他司法支出 | 11 | 22 | -4 | 18 | |
(四)教育支出 | 100394 | 110490 | 11543 | 122033 | |
其中:教育管理事务--行政运行 | 365 | 365 | 160 | 525 | |
一般行政管理事务 | 100 | 117 | -47 | 70 | |
普通教育--学前教育 | 4043 | 5170 | 156 | 5326 | |
小学教育 | 47339 | 50970 | 4680 | 55650 | |
初中教育 | 24535 | 27721 | 7729 | 35450 | |
其他普通教育支出 | 5756 | 6978 | -1178 | 5800 | |
职业教育--中等职业教育 | 8164 | 9545 | 875 | 10420 | |
其他职业教育支出 | 8 | 4 | -4 | ||
进修及培训--干部教育 | 680 | 729 | 101 | 830 | |
培训支出 | 389 | 596 | -136 | 460 | |
教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出 | 8407 | 7593 | -793 | 6800 | |
(五)科学技术支出 | 16267 | 17276 | 1402 | 18678 | |
其中:科学技术管理事务--行政运行 | 287 | 506 | 61 | 567 | |
一般行政管理事务 | 48 | 220 | -140 | 80 | |
其他科学技术管理事务支出 | 29 | -23 | 6 | ||
技术研究与开发--其他技术研究与开发支出 | 7736 | 10176 | -1176 | 9000 | |
科技条件与服务--技术创新服务体系 | 103 | 3000 | 3000 | ||
其他科技条件与服务支出 | 780 | 2753 | -353 | 2400 | |
科学技术普及--机构运行 | 243 | 256 | 44 | 300 | |
科普活动 | 214 | 279 | -11 | 268 | |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 9116 | 8891 | 567 | 9458 | |
其中:文化和旅游--行政运行 | 760 | 1058 | 187 | 1245 | |
一般行政管理事务 | 21 | 31 | -20 | 11 | |
机关服务 | 62 | 76 | 9 | 85 | |
图书馆 | 618 | 802 | 43 | 845 | |
文化活动 | 48 | 20 | 20 | ||
群众文化 | 1143 | 2403 | 177 | 2580 | |
其他文化和旅游支出 | 2309 | 1490 | -390 | 1100 | |
文物--博物馆 | 313 | 300 | 22 | 322 | |
体育--体育场馆 | 171 | 176 | 39 | 215 | |
新闻出版电影--新闻通讯 | 310 | 310 | |||
出版发行 | 155 | -15 | 140 | ||
其他新闻出版广播影视支出 | 395 | 218 | 67 | 285 | |
广播电视--广播 | 472 | 2 | 98 | 100 | |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
其他广播电视支出 | 20 | 20 | |||
(七)社会保障和就业支出 | 88730 | 86610 | -12286 | 74324 | |
其中:人力资源和社会保障管理事务--行政运行 | 864 | 924 | 126 | 1050 | |
社会保险经办机构 | 219 | 278 | -63 | 215 | |
民政管理事务--行政运行 | 469 | 387 | 123 | 510 | |
基层政权和社区建设 | 1819 | 2732 | -1462 | 1270 | |
行政事业单位养老支出--对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12000 | 5625 | 17625 | ||
就业补助--职业培训补贴 | 19 | 28 | -28 | ||
社会保险补贴 | 1157 | -1157 | |||
就业见习补贴 | 300 | -300 | |||
求职创业补贴 | 428 | 293 | -293 | ||
其他就业补助支出 | 509 | 481 | 819 | 1300 | |
抚恤--死亡抚恤 | 235 | 82 | 82 | ||
伤残抚恤 | 20 | 10 | 10 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 291 | 370 | 370 | ||
义务兵优待 | 1418 | 2721 | -1071 | 1650 | |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 20 | 0 | 10 | 10 | |
其他优抚支出 | 1335 | 1037 | 261 | 1298 | |
退役安置--退役士兵安置 | 723 | 757 | -118 | 639 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 592 | 1295 | -195 | 1100 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 124 | 155 | -34 | 121 | |
退役士兵管理教育 | 9 | 8 | 17 | ||
其他退役安置支出 | 509 | 509 | |||
社会福利--儿童福利 | 135 | 82 | 2 | 84 | |
社会福利事业单位 | 277 | 263 | 53 | 316 | |
其他社会福利支出 | 36 | 36 | |||
残疾人事业--行政运行 | 185 | 193 | 42 | 235 | |
机关服务 | 152 | 177 | 19 | 196 | |
红十字事业--行政运行 | 93 | 108 | 12 | 120 | |
一般行政管理事务 | 47 | 62 | 43 | 105 | |
临时救助--临时救助支出 | 30 | 190 | -100 | 90 | |
流浪乞讨人员救助支出 | 267 | 350 | 54 | 404 | |
特困人员救助供养--城市特困人员救助供养支出 | 130 | 297 | -179 | 118 | |
农村特困人员救助供养支出 | 50 | 50 | -50 | ||
财政对基本养老保险基金的补助--财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 20000 | -18855 | 1145 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2469 | 1966 | 600 | 2566 |
退役军人管理事务--行政运行 | 43 | 135 | 43 | 178 |
拥军优属 | 60 | 139 | 21 | 160 |
事业运行 | 30 | 119 | 31 | 150 |
其他退役军人事务管理支出 | 263 | 750 | 170 | 920 |
其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出 | 946 | 5519 | 2550 | 8069 |
(八)卫生健康支出 | 41645 | 49275 | 6190 | 55465 |
其中:医疗健康管理事务--行政运行 | 682 | 658 | 152 | 810 |
一般行政管理事务 | 341 | 134 | 226 | 360 |
机关服务 | 175 | 290 | 95 | 385 |
其他卫生健康管理事务支出 | 83 | 126 | -118 | 8 |
基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构 | 5150 | 7437 | -783 | 6654 |
乡镇卫生院 | 226 | 248 | 25 | 273 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 14 | 14 | ||
公共卫生--疾病预防控制机构 | 1021 | 1097 | 303 | 1400 |
卫生监督机构 | 784 | 789 | 67 | 856 |
重大公共卫生专项 | 170 | 435 | 435 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 4000 | 1000 | 5000 | |
其他公共卫生支出 | 188 | 1463 | -983 | 480 |
中医药--其他中医药支出 | 30 | 20 | 20 | |
计划生育事务--计划生育服务 | 887 | 926 | -86 | 840 |
行政事业单位医疗--事业单位医疗 | 8076 | 8201 | -320 | 7881 |
财政对基本医疗保险基金的补助--财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 11851 | 7647 | 5892 | 13539 |
医疗救助--城乡医疗救助 | 605 | 732 | 50 | 782 |
其他医疗救助支出 | 200 | 200 | ||
优抚对象医疗--优抚对象医疗补助 | 126 | 150 | -29 | 121 |
其他优抚对象医疗支出 | 343 | 2457 | -42 | 2415 |
医疗保障管理事务--行政运行 | 156 | 315 | 80 | 395 |
事业运行 | 15 | 46 | 7 | 53 |
老龄卫生健康事务--老龄卫生健康事务 | 37 | 275 | -185 | 90 |
其他卫生健康支出--其他卫生健康支出 | 213 | 10 | 170 | 180 |
(九)节能环保支出 | 3391 | 3899 | 3275 | 7174 |
其中:环境保护管理事务--机关服务 | 485 | 534 | 81 | 615 |
其他环境保护管理事务支出 | 182 | 230 | -30 | 200 |
污染减排--减排专项支出 | 2266 | 2266 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 |
其他节能环保支出(款)--其他节能环保支出(项) | 1506 | 1542 | 958 | 2500 |
(十)城乡社区支出 | 18396 | 19947 | -4757 | 15190 |
其中:城乡社区管理事务--行政运行 | 464 | 662 | 98 | 760 |
一般行政管理事务 | 247 | 460 | -130 | 330 |
城乡社区规划与管理(款)--城乡社区规划与管理(项) | 760 | 655 | 245 | 900 |
城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设 | 1030 | 2000 | -2000 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 1133 | 2283 | -783 | 1500 |
建设市场管理与监督(款)--建设市场管理与监督(项) | 301 | 426 | 157 | 583 |
其他城乡社区支出(款)--其他城乡社区支出(项) | 9603 | 7944 | -2344 | 5600 |
(十一)农林水支出 | 38980 | 46977 | -5663 | 41314 |
其中:农业农村--行政运行 | 2515 | 2556 | 567 | 3123 |
一般行政管理事务 | 103 | 79 | -30 | 49 |
事业运行 | 4646 | 6694 | 1636 | 8330 |
病虫害控制 | 1548 | 1601 | -861 | 740 |
农产品质量安全 | 93 | 437 | -406 | 31 |
执法监管 | 15 | 265 | -147 | 118 |
防灾救灾 | 446 | 10 | 6 | 16 |
农业结构调整补贴 | 38 | 284 | -202 | 82 |
农村合作经济 | 270 | 270 | ||
农产品加工与促销 | 77 | 355 | -250 | 105 |
农村道路建设 | 1000 | 1000 | ||
成品油价格改革对渔业的补贴 | 12729 | 22088 | -12792 | 9296 |
其他农业农村支出 | 7627 | 6949 | 2382 | 9331 |
林业和草原--事业机构 | 203 | 40 | 25 | 65 |
森林资源管理 | 1 | 60 | 60 | |
森林生态效益补偿 | 129 | 72 | 55 | 127 |
水利--水利建设移民支出 | 208 | 294 | 10 | 304 |
其他水利支出 | 1448 | 353 | 167 | 520 |
扶贫--农村基础设施建设 | 90 | 90 | ||
其他扶贫支出 | 82 | 90 | 211 | 301 |
农村综合改革--对村级一事一议的补助 | 908 | 800 | 70 | 870 |
农村综合改革示范试点补助 | 800 | 300 | 188 | 488 |
其他农村综合改革支出 | 7 | 3087 | 3087 | |
普惠金融发展支出--农业保险保费补贴 | 18 | 220 | 76 | 296 |
创业担保贷款贴息 | 1010 | -1010 | ||
其他农林水支出(款)--其他农林水支出(项) | 638 | 315 | 135 | 450 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
(十二)交通运输支出 | 6903 | 6378 | 2070 | 8448 | |
其中:公路水路运输--行政运行 | 586 | 590 | 10 | 600 | |
一般行政管理事务 | 626 | 594 | 811 | 1405 | |
公路运输管理 | 1478 | 1562 | 210 | 1772 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴--对城市公交的补贴 | 22 | 27 | 27 | ||
对农村道路客运的补贴 | 99 | 1012 | 1012 | ||
(十三)资源勘探信息等支出 | 4306 | 5498 | 7500 | 12998 | |
其中:资源勘探开发支出--其他资源勘探开发支出 | 90 | -90 | |||
工业和信息产业监管--工业和信息产业支持 | 982 | 2244 | 2146 | 4390 | |
支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项 | 171 | 1555 | 1495 | 3050 | |
其他支持中小企业发展支出 | 2195 | 1589 | 549 | 2138 | |
其他资源勘探工业信息等支出--其他资源勘探工业信息等支出 | 3400 | 3400 | |||
(十四)商业服务业等支出 | 2716 | 3423 | 2088 | 5511 | |
其中:商业流通事务--行政运行 | 368 | 293 | 49 | 342 | |
事业运行 | 12 | 12 | |||
其他商业流通事务支出 | 92 | 130 | 1127 | 1257 | |
涉外发展服务支出--其他涉外发展服务支出 | 2256 | 3000 | 900 | 3900 | |
(十五)金融支出 | 712 | 900 | 903 | 1803 | |
其中:金融部门监管支出--金融部门其他监管支出 | 100 | 50 | -35 | 15 | |
其他金融支出--重点企业贷款贴息 | 938 | 938 | |||
(十六)援助其他地区支出 | 1717 | 1779 | 16 | 1795 | |
其中:教育 | 1717 | 1779 | 16 | 1795 | |
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 5115 | 13254 | -2321 | 10933 | |
其中:自然资源事务--行政运行 | 1217 | 1550 | 210 | 1760 | |
一般行政管理事务 | 105 | 127 | 33 | 160 | |
自然资源规划及管理 | 20 | -20 | |||
自然资源利用与保护 | 101 | 494 | -264 | 230 | |
自然资源行业业务管理 | 51 | 51 | |||
海域与海岛管理 | 3009 | 10302 | -2302 | 8000 | |
事业运行 | 339 | 234 | -29 | 205 | |
(十八)住房保障支出 | 22433 | 20588 | 8262 | 28850 | |
其中:保障性安居工程支出--棚户区改造 | 2558 | 8140 | 8140 | ||
保障性住房租金补贴 | 139 | 153 | 153 | ||
城乡社区住宅--其他城乡社区住宅支出 | 258 | 222 | -31 | 191 | |
(十九)粮油物资储备支出 | 338 | 627 | 818 | 1445 | |
其中:粮油事务--其他粮油事务支出 | 64 | 64 | |||
重要商品储备--肉类储备 | 25 | 87 | -39 | 48 | |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
应急物资储备 | 793 | 793 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 4215 | 6249 | 271 | 6520 | |
其中:应急管理事务--行政运行 | 658 | 829 | 96 | 925 | |
安全监管 | 274 | 599 | 86 | 685 | |
应急管理 | 18 | 257 | -49 | 208 | |
其他应急管理支出 | 931 | 945 | 530 | 1475 | |
消防事务--消防应急救援 | 1224 | 895 | 77 | 972 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助 | 1049 | 1818 | -469 | 1349 | |
(二十一)其他支出(类) | 106 | 180 | 180 | ||
其他支出(款) | 106 | 180 | 180 | ||
(二十二)债务付息支出 | 19475 | 19773 | 19773 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 19475 | 19773 | 19773 | ||
地方政府一般债券付息支出 | 19475 | 19773 | 19773 | ||
(二十二)债务发行费用支出 | 38 | 1 | 17 | 18 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 38 | 1 | 17 | 18 | |
(二十三)预备费 | 5500 | -5500 | |||
二、转移性支出 | 472964 | 314630 | 336162 | ||
(一)上解上级支出 | 358741 | 290000 | 300000 | ||
(二)地方政府一般债务还本支出 | 35000 | 20300 | 20300 | ||
(三)补充预算稳定调节基金 | 30000 | ||||
(四)结转下年 | 49223 | 4330 | 15862 | ||
支出合计 | 977948 | 867818 | 906048 |
附表2-1: | ||||||
椒江区2020年度政府性基金预算收入预算调整方案 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入项目 | 2019年 决算数 | 2020年 预算数 | 2020年调整预算数 | 与年初预算相比 | ||
金额 | 比上年 实绩增(%) | 增减 | 为年初 预算的% | |||
一、本级收入 | 878063 | 722200 | 730390 | -16.8 | 8190 | 101.1 |
(一)国有土地使用权出让收入 | 853321 | 700000 | 700000 | -18.0 | 0 | 100.0 |
(二)彩票公益金收入 | 733 | 700 | 740 | 1.0 | 40 | 105.7 |
(三)城市基础设施配套费收入 | 15103 | 12000 | 18600 | 23.2 | 6600 | 155.0 |
(四)污水处理费收入 | 7498 | 8000 | 8000 | 6.7 | 0 | 100.0 |
(五)其他政府性基金收入 | 1408 | 1500 | 3050 | 116.6 | 1550 | 203.3 |
二、转移性收入 | 191577 | 331421 | 515370 | |||
(一)上级转移支付收入 | 3221 | 1496 | 28445 | |||
(二)地方政府专项债务转贷收入 | 30000 | 138000 | 295000 | |||
(三)上年结余收入 | 158356 | 191925 | 191925 | |||
政府性基金收入合计 | 1069640 | 1053621 | 1245760 | 16.5 | 8190 | 118.2 |
附表2-2: | |||||
椒江区2020年度政府性基金预算分功能科目支出预算调整方案 | |||||
单位:万元 | |||||
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 | |
一、本级支出 | 697715 | 740753 | 177913 | 918666 | |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | 28 | 7 | 35 | ||
其中:旅游发展基金支出--地方旅游开发项目补助 | 28 | 7 | 35 | ||
(二)社会保障和就业支出 | 1125 | 1055 | 61 | 1116 | |
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出--基础设施建设和经济发展 | 367 | 427 | 61 | 488 | |
(三)城乡社区支出 | 685379 | 628697 | 13818 | 642515 | |
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出 | 461335 | 349776 | 18333 | 368109 | |
土地开发支出 | 22608 | 20371 | -640 | 19731 | |
城市建设支出 | 59678 | 39329 | -558 | 38771 | |
农村基础设施建设支出 | 49484 | 71693 | -14043 | 57650 | |
补助被征地农民支出 | 41548 | 68986 | 12444 | 81430 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8942 | 6492 | -2492 | 4000 | |
城市基础设施配套费安排的支出--城市公共设施 | 2746 | 4893 | 2607 | 7500 | |
城市环境卫生 | 7100 | 7100 | |||
公有房屋 | 67 | 67 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 793 | 18000 | -9000 | 9000 | |
(四)农林水支出 | 14 | 24 | 24 | ||
大中型水库库区基金安排的支出 | 14 | 24 | 24 | ||
(五)其他支出 | 4389 | 102941 | 146401 | 249342 | |
其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金 安排的支出 | 2895 | 3718 | 4782 | 8500 | |
地方试点项目收益专项债安排的支出 | 97000 | 142000 | 239000 | ||
彩票公益金安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出 | 894 | 1092 | -382 | 710 | |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 16 | 27 | -5 | 22 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 76 | 23 | 2 | 25 | |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
(六)债务付息支出 | 6775 | 7840 | 2337 | 10177 | |
其中:地方政府专项债务付息支出--国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5041 | 5108 | -68 | 5040 |
支出项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 调增(减) | 2020年调整 预算数 |
污水处理费债务付息支出 | 685 | 685 | ||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1720 | 1720 | ||
(七)债务发行费用支出 | 33 | 168 | 120 | 288 |
其中:地方政府专项债务发行费用支出--国有土地使用权出让金 债务发行费用支出 | 168 | -160 | 8 | |
污水处理费债务发行费用支出 | 41 | 41 | ||
地方试点项目收益专项债发行费用支出 | 239 | 239 | ||
(八)抗疫特别国债安排的支出 | 15169 | 15169 | ||
其中:基础设施建设--公共卫生体系建设 | 3000 | 3000 | ||
生态环境治理 | 4000 | 4000 | ||
其他基础设施建设 | 4762 | 4762 | ||
抗疫相关支出--援企稳岗补贴 | 3407 | 3407 | ||
二、转移性支出 | 371925 | 312868 | 327094 | |
(一)上解支出 | ||||
(二)调出资金 | 180000 | 206519 | 206519 | |
(三)地方政府专项债务还本支出 | 15000 | 15000 | ||
(四)年终结余 | 191925 | 91349 | 105575 | |
政府性基金支出合计 | 1069640 | 1053621 | 1245760 |
附表3-1: 椒江区2020年度社会保险基金预算收入预算调整方案 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入项目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 与年初预算相比 | ||
金额 | 比上年 实绩增(%) | 增减 | 为年初 预算的% | |||
社会保险基金收入合计 | 270014 | 372981 | 405518 | 50.18 | 32537 | 108.72 |
其中:保险费收入 | 216706 | 241151 | 203174 | -6.24 | -37977 | 84.25 |
财政补贴收入 | 46624 | 126648 | 60684 | 30.16 | -65964 | 47.92 |
利息收入 | 3151 | 1341 | 1145 | -63.66 | -196 | 85.38 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 150981 | 249500 | 274338 | 81.70 | 24838 | 109.96 |
其中:保险费收入 | 144696 | 171340 | 134076 | -7.34 | -37264 | 78.25 |
财政补贴收入 | 2501 | 75000 | 3510 | 40.34 | -71490 | 4.68 |
利息收入 | 1252 | 300 | 400 | -68.05 | 100 | 133.33 |
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 19321 | 16189 | 19132 | -0.98 | 2943 | 118.18 |
其中:保险费收入 | 18749 | 15942 | 18764 | 0.08 | 2822 | 117.70 |
财政补贴收入 | 0 | |||||
利息收入 | 469 | 153 | 212 | -54.80 | 59 | 138.56 |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 10824 | 10552 | 11188 | 3.36 | 636 | 106.03 |
其中:保险费收入 | 768 | 460 | 1071 | 39.45 | 611 | 232.83 |
财政补贴收入 | 9831 | 9892 | 10007 | 1.79 | 115 | 101.16 |
利息收入 | 152 | 120 | 100 | -34.21 | -20 | 83.33 |
四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 45755 | 48612 | 49150 | 7.42 | 538 | 101.11 |
其中:保险费收入 | 17301 | 18558 | 19090 | 10.34 | 532 | 102.87 |
财政补贴收入 | 28292 | 29756 | 29542 | 4.42 | -214 | 99.28 |
利息收入 | 162 | 298 | 138 | -14.81 | -160 | 46.31 |
五、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 32609 | 38612 | 42538 | 30.45 | 3926 | 110.17 |
其中:保险费收入 | 25738 | 25851 | 24122 | -6.28 | -1729 | 93.31 |
财政补贴收入 | 6000 | 12000 | 17625 | 193.75 | 5625 | 146.88 |
利息收入 | 57 | 60 | 60 | 5.26 | 0 | 100.00 |
六、工伤保险基金收入 | 4762 | 3810 | 2954 | -37.97 | -856 | 77.53 |
其中:保险费收入 | 4654 | 3700 | 2872 | -38.29 | -828 | 77.62 |
财政补贴收入 | 0 | |||||
利息收入 | 108 | 110 | 80 | -25.93 | -30 | 72.73 |
七、失业保险基金收入 | 5762 | 5706 | 6218 | 7.91 | 512 | 108.97 |
其中:保险费收入 | 4800 | 5300 | 3179 | -33.77 | -2121 | 59.98 |
财政补贴收入 | 0 | |||||
利息收入 | 951 | 300 | 155 | -83.70 | -145 | 51.67 |
附表3-2: | |||||
椒江区2020年度社会保险基金预算支出预算调整方案 | |||||
单位:万元 | |||||
支出项目 | 2019年 决算数 | 2020年 预算数 | 调增(减) | 2020年调整预算数 | |
社会保险基金支出合计 | 375531 | 394453 | 12387 | 406840 | |
其中:社会保险待遇支出 | 349472 | 378252 | -3259 | 374993 | |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 242555 | 266300 | 3109 | 269409 | |
其中:基本养老金支出 | 235829 | 257550 | -700 | 256850 | |
二、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 15833 | 15555 | 1613 | 17168 | |
其中:基本医疗保险待遇支出 | 15507 | 15121 | 1523 | 16644 | |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 10299 | 10400 | 153 | 10553 | |
其中:基本养老金支出 | 10299 | 10400 | -2170 | 8230 | |
四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 44510 | 48365 | 270 | 48635 | |
其中:基本医疗保险待遇支出 | 43326 | 45689 | 382 | 46071 | |
五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 37543 | 42464 | -1366 | 41098 | |
其中:基本养老金支出 | 37151 | 41764 | -1996 | 39768 | |
六、工伤保险基金支出 | 6030 | 6075 | -432 | 5643 | |
其中:工伤保险待遇支出 | 5961 | 6000 | -400 | 5600 | |
七、失业保险基金支出 | 18761 | 5294 | 9040 | 14334 | |
其中:失业保险金支出 | 1399 | 1728 | 102 | 1830 |
附表3-3: | |||||
椒江区2020年度社会保险基金预算结余预算调整方案 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 预算数 | 调增(减) | 2020年调整预算数 | |
社会保险基金本年收支结余 | -105517 | -21472 | 20150 | -1322 | |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | -91574 | -16800 | 21729 | 4929 | |
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 3488 | 634 | 1330 | 1964 | |
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 525 | 152 | 483 | 635 | |
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 1245 | 247 | 268 | 515 | |
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -4934 | -3852 | 5292 | 1440 | |
六、工伤保险基金本年收支结余 | -1268 | -2265 | -424 | -2689 | |
七、失业保险基金本年收支结余 | -12999 | 412 | -8528 | -8116 | |
附表4-1: | |||||||||||||
椒江区2020年度国有资本经营预算收入预算调整方案 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收入项目 | 2019年 决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 与年初预算相比 | |||||||||
金额 | 比上年实绩增(%) | 增减 | 为年初预算的% | ||||||||||
一、国有资本经营收入 | 346 | 305 | 344 | -0.6 | 39 | 112.8 | |||||||
(一)利润收入 | |||||||||||||
电力企业利润收入 | |||||||||||||
钢铁企业利润收入 | |||||||||||||
运输企业利润收入 | |||||||||||||
机械企业利润收入 | |||||||||||||
投资服务企业利润收入 | |||||||||||||
贸易企业利润收入 | |||||||||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||||||||||||
(二)股利、股息收入 | 346 | 305 | 344 | -0.6 | 39 | 112.8 | |||||||
国有控股公司股利、股息收入 | 215 | 215 | 215 | 0.0 | 0 | 100.0 | |||||||
国有参股公司股利、股息收入 | 131 | 90 | 129 | -1.5 | 39 | 143.3 | |||||||
(三)产权转让收入 | |||||||||||||
国有股权、股份转让收入 | |||||||||||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||||||||||||
(四)清算收入 | |||||||||||||
国有独资企业清算收入 | |||||||||||||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||||||||||||
(五)其他国有资本经营收入 | |||||||||||||
二、上年结余结转收入 | |||||||||||||
收入合计 | 346 | 305 | 344 | -0.6 | 39 | 112.8 | |||||||
附表4-2: | |||||||||||||
椒江区2020年度国有资本经营预算支出预算调整方案 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
支出项目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 调增(减) | 2020年调整预算数 | |||||||||
一、国有资本经营支出 | 242 | 213 | 28 | 241 | |||||||||
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
国有企业办职教幼教补助支出 | |||||||||||||
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |||||||||||||
国有企业改革成本支出 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||||||
(二)国有企业资本金注入 | 196 | 167 | 28 | 195 | |||||||||
国有经济结构调整支出 | |||||||||||||
公益性设施投资支出 | |||||||||||||
前瞻性战略性产业发展支出 | |||||||||||||
生态环境保护支出 | |||||||||||||
支持科技进步支出 | |||||||||||||
保障国家经济安全支出 | |||||||||||||
对外投资合作支出 | |||||||||||||
其他国有企业资本金注入 | 196 | 167 | 28 | 195 | |||||||||
(三)国有企业政策性补贴 | |||||||||||||
国有企业政策性补贴 | |||||||||||||
(四)金融国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
资本性支出 | |||||||||||||
(五)其他国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
二、调出资金 | 104 | 92 | 11 | 103 | |||||||||
三、结转下年支出 | |||||||||||||
合 计 | 346 | 305 | 39 | 344 | |||||||||