台州市椒江区发展和改革局2017年度部门决算

一、台州市椒江区发展和改革局单位概况

（一）主要职能

椒江区发展和改革局是负责全区国民经济和社会发展宏观调控、指导总体经济体制改革、主管价格、粮食、统计和国民经济核算工作的区政府组成部门。具体职责有：

1．组织编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系；组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2．负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策；组织拟订区域协调发展战略、规划，引导和促进区域经济协调发展；组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化统筹发展；组织编制国土整治、资源合理开发利用规划；组织欠发达地区的相关挂钩帮扶工作；提出区重点工程农用地转为建设用地和水资源供求年度计划，并会同有关部门组织实施与管理；牵头负责央企对接工作；承担“长三角”地区合作工作。

3．负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，参与制定财政和土地政策，研究提出全区直接融资的发展目标和政策，协调解决经济运行中的重大问题；研究编制全区企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核和监管工作；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4．研究提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

5．指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出我区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投资、规划、计划、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；组织实施综合配套改革试点；协调推进开放体制建设。

6．研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理，协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案投资项目，以及区级单位的基本建设项目；审核上报国家、省和市审批、核准的投资项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；加强和改进对各类民间投资的宏观调控，牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工，负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认的审核及政策协调工作。

7．负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理；负责审核上报省、市重点建设项目计划，编制区重点建设项目计划并组织实施；负责区重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；负责区重点建设工程发包承包交易管理；负责工程咨询评估管理工作；组织开展全区重大项目稽察工作。

8．会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；承担全口径外债管理；负责核准和审核上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目。

9．组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全区社会发展年度评估和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业，以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定；争取并安排社会事业专项资金；负责基本公共服务均等化相关工作。

10．研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业建设项目布局建议并协调实施；负责审批、核准、申报农村、农业重大建设项目；负责全区农业资源的综合管理和农业区域工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作；编制全区农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施，参与全区农业综合开发工作。

11．负责拟订全区重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，负责铁路规划、港口建设和综合管理，以及各种运输方式的衔接平衡工作；审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议，核准、审核上报交通、能源项目；负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责安排重大工业、高技术产业建设项目；负责全区各类园区（开发区）、重大产业基地的发展规划和综合平衡。

12．组织拟订并协调实施发展循环经济规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟订和实施区应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；组织编制生态建设规划，参与编制环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题；负责水环境综合治理协调工作。

13．研究提出全区海洋经济发展战略、体制改革和政策措施；组织编制海洋经济发展规划；负责海洋经济发展规划、计划与国民经济发展规划的衔接平衡；负责并协调台州海洋经济发展试点椒江工作的推进及实施；组织编制全区对口支援建设总体规划；指导各援建专项规划的编制和管理；负责提出对口支援项目规划、资金筹措计划、年度实施计划建议。

14．负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关规范性文件的起草；组织制定全区招投标综合性政策，参与公共资源交易工作；负责指导和协调全区社会信用体系建设。

15．负责全区国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。

16．贯彻执行国家和省、市有关粮食的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我区相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

17．负责区粮食安全工作协调小组的日常工作，落实粮食工作市、区政府分级负责责任制，组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

18．承担全区粮食流通市场调控的具体工作，负责编制全区粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查和全社会粮食流通统计工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；拟订全区粮食流通设施建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理区粮食风险基金；督促检查国家和省、市、区粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同做好粮食质量标准管理工作。

19．承担区级储备粮的行政管理职能，会同有关部门研究提出区级储备粮的规模分解和储备粮总体布局、动用的建议，经区政府批准后组织实施；制定区级储备粮管理的技术规范，会同有关部门和单位组织区级储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实区级储备粮的数量、质量和储存安全；按省、市、区政府下达的储备计划落实储备任务，指导和协调下级粮食企业的地方储备粮管理工作；指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供给。

20．贯彻执行国家和省、市有关价格法律法规政策措施，组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案；贯彻实施价格管理目录，制订全区价格管理的行政措施；负责全区价格综合平衡，指导、协调、监督区直有关部门和镇（街道）工作。

21．负责对全区范围内的商品和服务价格进行管理，按价格权限制定、调整政府定价、政府指导价的商品和服务价格，规范和引导经营者定价行为；负责对全区行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全区行政事业性收费项目，受省、市有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施《收费许可证》和收费验审制度。

22．负责全区价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚；负责全区市场价格行为的监督管理工作，依法调查处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为；指导企事业单位和社会组织的价格自律工作；依法受理价格行政复议；组织实施全区价格执法检查。

23．负责全区价格公共服务工作；宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，开展价格诚信建设；办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益。

24．负责全区价格监测预警工作，定期分析研判价格形势，及时提出对策建议；制订全区价格应急预案，并组织实施；负责全区价格成本调查和监审工作，组织实施重要农产品成本调查、政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况；负责对全区价格鉴证和价格评估机构的监督、管理、指导工作。

25．承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属椒江区经济信息中心决算、椒江区价格认证局决算、椒江区服务业发展办公室决算、椒江区海洋经济工作办公室决算、椒江区重点建设项目监督管理办公室决算和椒江区重大项目前期办公室决算。

二、台州市椒江区发展和改革局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市椒江区发展和改革局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区发展和改革局2017年度收、支总计2,058.52万元。与2016年相比，收、支总计增加179.45万元，增长9.55%。主要是：2017年年初结转结余数比2016年的增加68.07万元，2017年新增项目经费114万元（清洁能源示范区编制30万、两岸规划编制10万、“两山”方案25万、温室气体编制10万、服务业发展引导资金39万）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,945.51万元，占总收入94.51%，包括财政拨款收入1,944.43万元（其中，一般公共预算1,904.66万元，政府性基金预算39.77万元），占94.46%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.05%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,951.19万元，其中基本支出1,720.28万元，占88.17%；项目支出230.92万元，占11.83%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,488.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.22万元、科学技术支出0.20万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出219.28万元、医疗卫生与计划生育支出89.28万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出109.43万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出39.77万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,499.21万元，日常公用支出221.07万元，项目支出230.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,901.30万元，政府性基金预算支出39.77万元，其他各类支出10.12万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市椒江区发展和改革局2017年度财政拨款收、支总计1,949.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加222.96万元，增长12.91%。主要是：2017年度新增财政拨款项目经费114万元，人员新增等。2017年度财政拨款安排比例上升，财政专户资金未安排，而2016年度财政其他专户安排32万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市椒江区发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,901.30万元，占本年支出合计的97.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.35万元，增长11.12%。主要是：2017年度新增项目经费114万元，人员新增等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市椒江区发展和改革局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,390.07万元，支出决算为1,901.30万元,完成年初预算的136.78%，主要原因是行政事业人员新增、工资调增、3人退休一次性补缴医保、退休3人死亡抚恤金发放以及新增项目经费114万元。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为722.44万元，2017年决算为1019.49万元，完成年初预算的141.12%， 决算数大于预算数的主要原因人员新增、工资调增、补缴医保、死亡抚恤金发放等。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为196.99万元，2017年决算为280.45万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因人员新增、工资调增、年终奖增发。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为39万元，2017年决算为为68.04万元，完成年初预算的174.46%，决算数大于预算数的主要原因新增服务业发展引导资金项目经费38.90万元。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2017年年初预算为6万元，2017年决算为50.71万元，完成年初预算的845.17%，决算数大于预算数的主要原因新增规划编制项目经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2017年年初预算为9万元，2017年决算为为7.91万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因资金未完全使用。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2017年年初预算为12万元，2017年决算为39.28万元，完成年初预算的327.33%，决算数大于预算数的主要原因新增清洁能源示范区编制项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为24.24万元，2017年决算为38.40万元，完成年初预算的158.41%，决算数大于预算数的主要原因上年度离退休干部部分活动经费在本年列支，离退休干部人员工资、护理费等调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为114.35万元，2017年决算为119.77万元，完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因人员新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为45.75万元，2017年决算为47.91万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因人员新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市椒江区发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,710.15万元，其中：

人员经费1,499.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、对个人和家庭补助等。

公用经费211.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、交通费用等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为44万元，2017年决算为39.77万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因资金未完全使用。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.74万元，支出决算为2.31万元，完成预算的15.67%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的18.63%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的17.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待，严格接待规格，节约用车成本。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.80万元，下降83.63%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门计划安排的因公出国和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，同上年决算数相同。主要原因 是2017年度和2016年一样没有安排人员出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.71万元，比上年决算数下降20.83%。主要用于接待省级领导，省内其他县市来椒江调研等支出。减少的主要原因是接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计131人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.60万元，比上年决算数下降94.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.60万元，主要用于开会、物价检查工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是因机关单位车改。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市椒江区发展和改革局清洁能源示范区实施方案编制、“两山”实施方案编制、服务业发展引导资金三个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算108.8万元，实际支出94万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：资金根据年初预算安排的款项进行合理使用，运行比较规范，成效较为显著，绩效情况良好。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度椒江区发展和改革局本级1家行政单位以及所属椒江区经济信息中心、椒江区价格认证局、椒江区服务业发展办公室、椒江区海洋经济工作办公室、椒江区重点建设项目监督管理办公室和椒江区重大项目前期工作办公室等6 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出211.00万元，比上年度增加51.71万元，增长32.46%，主要原因是临时工工资发放及交通补贴、通讯补贴发放。

2.政府采购支出情况

2017年度椒江区发展和改革局本级及所属各单位政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，椒江区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。指反映发展与改革事务方面的支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等级附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。指反映物价管理方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。台州市椒江区发展和改革局2017年决算公开表格.xls