浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度部门决算

一、浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

椒江区体育局是负责全区体育工作的区政府组成部门。具体职责有：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于体育工作的法律、法规和方针、政策；会同有关部门研究制定体育工作的政策、规定，并组织实施。

2.研究制订全区体育事业发展战略，编制并监督实施体育事业中长期发展规划和年度计划，综合管理全区体育事业，促进体育事业协调发展。

3.指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。

4.统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体 育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

5.研究提出全区体育产业发展战略、发展规划和政策，协调、促进体育产业发展；依法监督、指导、管理体育彩票发行、销售工作。

6.综合管理全区体育市场；负责体育市场的行政执法、管理和稽查工作，负责体育市场经营性项目的审批（审核）；负责办理体育行政复议案件。

7.协同政府及有关部门对全区公共体育基本建设进行科学规划，指导全区体育设施建设；管理区级体育设施；负责区级体育事业经费和直属单位国有资产管理。

8.指导区体育社团的业务活动，协助有关部门管理体育社团。

9.积极开展对外体育交流与合作，监督管理全区对外（包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）体育交流工作。

10.研究指导体育事业管理体制改革，加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

11.综合管理体育系统党建和精神文明创建等工作。

12.承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

椒江区体育发展中心是区体育局的下属事业单位。具体职责有：

1.全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行区委、区政府及区体育局的指示和决议，做好体育工作；

2.加强体育工作，为群众体育活动提供有偿和无偿服务，为竞技比赛、体育训练提供场地和服务；

3.丰富群众文化生活，为集会、展销和文艺演出提供有偿服务；

4.管理和维护中心体育馆、训练大楼、室外游泳池、篮球场、网球场和中心健身广场；

5.完成局领导交办的其它工作。

椒江区青少年业余体育运动学校是区体育局的下属事业单位。具体职责有：

负责全区业余体育训练，广泛选拔具有运动天赋的青少年，组织体操、艺体、技巧、帆船帆板等训练竞赛，组队参加各级各类比赛，提高运动员身体和运动专项素质，为国家输送优秀的体育人才，成为国家实现奥运战略三级训练网的一环，促进体育事业发展。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市椒江区体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属椒江区体育发展中心和椒江区青少年业余体育运动学校决算。

二、浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度收、支总计1,977.84万元。与2016年相比，收、支总计增加344.7万元，增长21.11%。主要是：人员经费、日常公用经费、行政事业类项目经费以及基本建设类项目大陈帆船板基地建设经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,680.30万元，包括财政拨款收入1,574.00万元（其中，一般公共预算961.23万元，政府性基金预算612.76万元），占93.67%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入106.30万元，占6.33%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,671.70万元，其中基本支出770.57万元，占46.09%；项目支出901.13万元，占53.91%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.01万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出889.69万元、社会保障和就业支出84.44万元、医疗卫生与计划生育支出29.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出614.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出696.70万元，日常公用支出73.87万元，项目支出901.13万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出985.55万元，政府性基金预算支出614.70万元，其他各类支出71.45万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计1,647.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加276.14万元，增长20.13%。主要是：人员经费、日常公用经费、行政事业类项目经费以及基本建设类项目大陈帆船板基地建设经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出985.55万元，占本年支出合计的58.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.23万元，增长23.45%。主要是：工资福利、养老医疗保险等人员经费、日常公用经费及项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为650.39万元，支出决算为985.55万元,完成年初预算的151.53%，主要原因是养老、医保、公积金等基数调整，所属事业单位区体育发展中心年中追加项目经费体育中心围墙建设经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算为3.07万元，2017年决算为3.01万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约培训费开支。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2017年年初预算为144.24万元，2017年决算为235.76万元，完成年初预算的163.45%，决算数大于预算数的主要原因是局本级人员变动及工资调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为5.5万元，2017年决算为4.82万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于预算数的主要原因是局本级召开2017年体育系统表彰会时严格控制会议预算规模，降低会议成本。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2017年年初预算为27万元，2017年决算为54.02万元，完成年初预算的200.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出省拨项目资金少儿田径冠军赛29万。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2017年年初预算为94.84万元，2017年决算为181.45万元，完成年初预算的191.32%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位区体育发展中心人员及日常公用经费追加支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2017年年初预算为216.75万元，2017年决算为289.14万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位区青少年业余体育运动学校人员及日常公用经费追加支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2017年年初预算为20万元，2017年决算为53.05万元，完成年初预算的265.25%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位区体育发展中心上年结转及年中追加支出体育中心日常运行经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为50.21万元，2017年决算为60.31万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为20.08万元，2017年决算为24.13万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员职业年金基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为10.6万元，2017年决算为12.10万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于预算数的主要原因是局本级人员医疗保险基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为17.38万元，2017年决算为17.39万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因是所属事业单位人员医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为40.73万元，2017年决算为50.38万元，完成年初预算的123.69%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出750.67万元，其中：

人员经费680.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

公用经费70.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、维修费、专用材料费、专用燃料费等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

   其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为255.5万元，2017年决算为614.7万元，完成年初预算的240.59%，决算数大于预算数的主要原因是局本级上年结转、年中追加支出省扶持体育发展专项资金以及所属事业单位区青少年业余体育运动学校年末追加支出大陈帆船板基地建设经费。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为0.89万元，完成预算的41.93%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的41.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年部门厉行勤俭节约，严格控制公务接待活动和开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.61万元，下降89.58%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.89万元，比上年决算数下降79.83%。主要用于接待大陈岛海上训练基地调研、我区冰雪项目考察、“智慧”便民健身站点和便民足球场督查以及接待省水上中心帆船板领队等支出。减少的主要原因是2017年部门厉行勤俭节约，严格控制公务接待活动和开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计54人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位已实行公务用车改革，无公务用车运行维护费用产生。

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 浙江省台州市椒江区体育局（汇总）对2017年度局本级“体育三下乡”活动经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元，涉及政府性基金当年预算60万元，实际支出121.54万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

部门对2017年度项目开展绩效自评的有：“体育三下乡”活动经费、学校体育比赛经费、全民健身广场配套经费、老年体育活动经费、区全民运动会、备战运动会、区体育发展中心日常运行经费、体育中心围墙建设等经费、运动员、教练员伙食费。

3.以部门为主体开展的重点项目“体育三下乡”活动经费绩效评价情况：

椒江区财政支出项目绩效自评报告

项目单位名称：椒江区体育局（盖章）

一、项目基本概况

二、评价指标：

三、文字说明

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度椒江区体育局本级1家参公管理事业单位机关运行经费一般公共预算支出31.19万元，比上年度增加4.12万元，增长15.22%，主要原因是办公费、提取工会福利费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度椒江区体育局本级及所属各单位政府采购支出总额61.62万元，其中：政府采购货物支出22.55万元、政府采购工程支出39.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，椒江区体育局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。

9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江省台州市椒江区体育局（汇总）_.xls